周至县楼-太委2018年部门预算公开信息

一、周至县楼-太委概况

周至县楼观台—太白山风景名胜区管理委员会属于周至县人民政府职能部门，挂周至县旅游局及周至县楼观台—太白山风景名胜区管理委员会牌子，主要负责周至县区域旅游规划、宣传、管理等事务。

二、周至县楼-太委部门预算基本情况

周至县楼-太委下设行政编制机构 1 个。现有在职财政供养人员 16 人。按照2018年部门预算编制标准，核定楼-太委2018年支出预算1376479.00元，其中一般预算拨款数为1376479.00元，具体为：

（一）收支预算总体情况。

2018年预算总收入1376479元，其中：财政拨款预算收入 1376479元，较2017年预算收入增加 26357元，原因为人员正常调资及社保缴费调整等。

2018年预算总支出 1376479元，其中：财政拨款预算支出1376479元，较2017年预算支出增加 26357 元，原因为人员正常调资及社保缴费调整等。

（二）财政拨款收支情况。

2018年预算收入1376479元，其中：一般公共预算收入 1376479元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入0元，较2017年收入预算增加 26357 元，主要为人员正常调资及社保缴费调整等。2018年预算支出1376479元，其中：一般公共预算支出1376479元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，较2017年预算支出增加0元，原因为无变化。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算收入1376479元，较2017年收入预算增加26357元，原因为人员正常调资及社保缴费调整等。2018年预算支出1376479元，一般公共预算支出1376479元，较2017年预算支出增加26357元，原因为人员正常调资及社保缴费调整等。

2．支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2018年一般公共预算收入1376479元，按照2018年部门预算编制标准，核定2018年支出预算1376479元，具体为：行政运行1376479元，较上年增加26357元，原因为人员正常调资及社保缴费调整等；

3．支出按部门经济科目分类的明细情况

按照部门预算支出经济分类，2018年本部门一般公共预算支出1376479元，其中：

（1）工资福利支出1296068元，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴，较上年增加64339元，原因为人员正常调资及社保缴费调整等；

（2）商品和服务支出67811元，较上年增加 130元，原因为 与上年基本持平。

（3）对个人和家庭的补助12600元，包括遗属人员生活补助7200元和退休人员降温费5400元。

4. 支出按政府预算支出经济分类，2018年本部门一般公共预算支出1376479元，其中：

（1）工资福利支出1296068元，较上年增加64339元，原因为人员正常调资及社保缴费调整等；

（2）商品和服务支出67811元，较上年增加 130元，原因为 与上年基本持平；

（3）对个人和家庭的补助12600元，较上年增加0元，原因为无变化；

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门政府性基金预算支出0元，较2017年增加（减少）0元，主要原因为无变化。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018年本部门国有资本经营预算拨款收支0元，较2017年增加（减少）0元，主要原因为无变化。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年本部门“三公”经费预算30000元，较2017年减少2000 元，主要原因为减少公务接待费。

其中：

公务接待费0元，较2017减少2000元，主要原因为减少公务接待费；

公务用车运行维护费30000元，较2017年增加（减少）0元，主要原因为 正常核定；

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门公用经费安排67811元，较2017年增加130元，主要原因为与上年基本持平。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算项目0个，资金0元，其中：政府采购货物类预算0元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0元。

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

（九）国有资产占有情况

资产总额6920713.11元。

（十）部门国有资本经营预算收支情况

我单位无部门国有资本经营预算收支预算。

四、无重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1376479元.

五、专业名词解释

1．差旅费：是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

2．“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

周至县楼观台太白山风景名胜区管理委员会

2018年2月5日