目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、贯彻落实党的路线、方针和政策，执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令，制订并组织实施辖区内有关管理规定，加强党的建设和基层政权建设。
2、切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。
3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划，组织实施产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
4、坚持科学发展，积极转变经济发展方式，推动产业结构调整。结合实际制定发展规划，维护市场秩序、营造良好的经济发展环境，培育特色优势产业和特色经济，扶持壮大龙头企业，促进农村经济繁荣发展。
5、稳定和完善农村基本经营制度，支持农民专业合作经济组织发展，健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术强化劳动力技能培训，做好农村劳务输转，促进农民增产增收，不断提高人民生活水平。
6、加强安全生产、市场监管、动植物疫病预防社会管理，健全农民权益保障机制。
7、负责辖区内农村医疗、养老、社会救助、扶残助残等社会保障工作，建立健全应急保障体系，及时处置和上报重大社情、疫情、险情，加强突发事件预警和管理，做好防灾减灾工作。积极做好拥军优属、征兵和民兵预备役部队建设工作。
8、负责市容、市貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。
9、加强教育、科技、卫生和精神文明建设，繁荣发展农村文化，提高农村人口素质。加强生态建设和环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农民生活质量。
10、推进基层民主法制建设，指导村民委员会工作，推进政务公开；加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护农村公共秩序和社会稳定。
11、行使法律法规赋予的其他职责，承办县委、县政府交办的其他事项。
（二）内设机构
设6 个内设机构：有司竹镇人民政府、司竹镇水利水保站、司竹镇农业综合服务中心、司竹镇社会事务服务所、司竹镇文化广播电视卫生服务站、司竹镇计划生育服务站。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属7个事业单位。
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 司竹镇人民政府 |
| 2 | 司竹镇水利水保站 |
| 3 | 司竹镇农业综合服务中心 |
| 4 | 司竹镇社会事务服务所 |
| 5 | 司竹镇文化广播电视卫生服务站 |
| 6 | 司竹镇计划生育服务站 |
三、部门人员情况
截至2019年底，人员编制59 人，实有人员78人。其中，行政编制24人，事业编制35人；行政人员24人，事业人员54人，单位管理的离退休人员 19人。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
单位：万元
二、（1） 2019年度收入总计942.27万元，较上年减少73.94万元，减少7.28%，主要原因是项目减少，项目经费减少。
三、（2）2019年度支出总计942.27万元，较上年减少73.94万元，减少7.28% ，主要原因是项目减少，项目经费减少。
四、收入决算情况说明
2019年度收入总计942.27万元。其中：一般公共预算财政拨款942.27万元，其他收入0万元。
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计942.27万元。其中：
（1）基本支出724.06万元，较2018年增加29.8万元，增加4.29%，主要是人员增加，工资、经费增加。
（2）项目支出218.21万元，较2018年减少103.74万元，减少32.22%，主要是村基础设施、生产发展减少，经费减少。
（3）其他支出0元，较2018年减少0元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（1） 2019年度收入总计942.27万元，较上年减少73.94万元，减少7.28%，主要原因是项目减少，项目经费减少。
（2）2019年度支出总计942.27万元，较上年减少73.94万元，减少7.28% ，主要原因是项目减少，项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（1） 2019年度收入总计942.27万元，较上年减少73.94万元，减少7.28%，主要原因是项目减少，项目经费减少。
（2）2019年度支出总计942.27万元，较上年减少73.94万元，减少7.28% ，主要原因是项目减少，项目经费减少。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出942.27万元，按支出功能分类科目，包括：
（1）一般公共服务支出312.80万元。包括：行政运行 281.27万元，较上年增加 64.3万元，增长18.61%，主要原因是调资，经费增加。
一般行政管理事务6.20万元，较上年增加2.2万元，增加55.00 %，主要原因是项目增加。
财政事务25.33，较上年增加6.29万元，增长33.04 %，主要原因是人员工资、经费增加。
（2）文化体育与传媒支出572.04万元，较上年增加12.45万元，增长20.28%，主要原因是人员增加，工资、经费增加。
（3）社会保障和就业支出83.50万元，较上年增加11.49万元，增长15.96%，主要原因是人员增加，工资、经费增加。
（4）医疗卫生与计划生育支出86.34万元，较上年增加 29.58万元，增长52.11%，主要原因是人员增加，工资、经费增加。
（5）节能环保支出18万元，较上年减少7.00万元，减少28.00%，减少主要原因是项目减少。
（6）城乡社区支出0万元，较上年减少万元。
（7）农林水支出369.59万元，较上年减少56.66万元，减少13.29%，主要原因是项目减少，经费减少。
包括：农业支出109.25万元，较上年减少14.63万元，减少11.81%，主要原因是人员减少，工资、经费减少。
水利支出66.33万元，较上年增加16.92万元，增长 34.24%，主要原因是人员增加，工资、经费增加。
扶贫支出21万元，较上年减少14万元，减少40.00%，主要原因是扶贫项目减少，经费减少。
对村民委员会和村党支部的补助173.01万元，较上年减少44.94万元，减少20.62%，主要原因是人员减少，工资、经费减少。
交通运输支出0万元，较上年减少4万 元，减少 100 %，主要原因是项目减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出942.27万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：
（1）人员经费681.06万元，较上年增加52.91万元，主要原因是人员增加，工资增加。工资福利支出681.09万元，对个人和家庭的补助110万元。
（2）公用经费43万元，其中商品和服务支出43万元，较上年有所减少，主要原因是业务量减少，办公费用减少。
（3）项目支出218.21万元，较2018年减少103.74万元，主要是农村基础设施建设、生产发展等项目减少。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置费支出0万元0；公务用车运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元0。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
本部门无因公出国（境）费用支出
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年未增加新的公务用车车辆。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年度公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。
4.公务接待费支出情况说明
本部门无公务接待费支出
（三）培训费支出情况说明
2019年度培训费支出决算为0万元。
（四）会议费支出情况说明
2019年度会议费支出决算为4万元，主要用于各项会议召开经费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金218.21万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，项目全年执行数218.21万元。
主要产出和效果：项目符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门决算批复的用途，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。全镇整体运行良好，通过项目实施节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出确保了我镇各支出项目平稳有序进展，整体评价较好。
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，全年执行数942.27万元。
主要产出和效果：全年我镇基本支出942.27万元，其中，人员经费支出681.06万元，公用经费支出43万元。项目支出218.21万元。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门决算批复的用途，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。主要工作绩效是确保机关人员工资福利支出和正常运行，机关干部和群众满意度较高。
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
| 专项（项目名称） | 会议费及人大代表视察经费 | |||||
| 主管部门 | 周至县司竹镇人民政府 | 实施单位 | 周至县司竹镇人民政府 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
| 年度资金总额 | 4 | 4 | 100% | |||
| 其中：财政资金 | 4 | 4 | 100% | |||
| 其他资金 | 0 | 0 | 100% | |||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
| 5.5万元 | 4万元 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | |||||
| 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 2019年1月-2019年12月 | 100% | 100% | |||
| 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保全年会议及人大工作正常运转 | 100% | 100% | ||
| 社会效益指标 | 提升群众满意度及政务公开 | 100% | 100% | |||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 96% | ||||
| 说明 | 无 |
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
| 专项（项目名称） | 人武经费 | |||||
| 主管部门 | 周至县司竹镇人民政府 | 实施单位 | 周至县司竹镇人民政府 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
| 年度资金总额 | 1 | 1 | 100% | |||
| 其中：财政资金 | 1 | 1 | 100% | |||
| 其他资金 | 0 | 0 | 100% | |||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
| 1.5万元 | 1万元 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | |||||
| 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 2019年1月-2019年12月 | 100% | 100% | |||
| 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 100% | 100% | |||
| 社会效益指标 | 确保我镇人武工作正常运转 | 100% | 100% | |||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 98% | ||||
| 说明 | 无 |
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
| 专项（项目名称） | “平安西安”创建工作费用 | |||||
| 主管部门 | 周至县司竹镇人民政府 | 实施单位 | 周至县司竹镇人民政府 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
| 年度资金总额 | 0.5 | 0.5 | 100% | |||
| 其中：财政资金 | 0.5 | 0.5 | 100% | |||
| 其他资金 | 0 | 0 | 100% | |||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
| 0.5万元 | 0.5万元 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | |||||
| 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 2019年1月-2019年12月 | 100% | 100% | |||
| 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 提升群众安全感 | 100% | 100% | |||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | “平安西安”创建工作持续进展 | 100% | 100% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 97% | ||||
| 说明 | 无 |
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
| 专项（项目名称） | 生态保护及铁腕治霾 | |||||
| 主管部门 | 周至县司竹镇人民政府 | 实施单位 | 周至县司竹镇人民政府 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
| 年度资金总额 | 8 | 8 | 100% | |||
| 其中：财政资金 | 8 | 8 | 100% | |||
| 其他资金 | 0 | 0 | 100% | |||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
| 8万元 | 8万元 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | |||||
| 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 2019年1月-2019年12月 | 100% | 100% | |||
| 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 空气质量提升、环境保护水平提升 | 100% | 100% | |||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 生态保护及铁腕治霾工作持续性进展 | 100% | 100% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 97% | ||||
| 说明 | 无 |
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
| 专项（项目名称） | 脱贫攻坚 | |||||
| 主管部门 | 周至县司竹镇人民政府 | 实施单位 | 周至县司竹镇人民政府 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
| 年度资金总额 | 21 | 21 | 100% | |||
| 其中：财政资金 | 21 | 21 | 100% | |||
| 其他资金 | 0 | 0 | 100% | |||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
| 21万元 | 21万元 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | |||||
| 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 2019年1月-2019年12月 | 100% | 100% | |||
| 成本指标 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升我镇脱贫攻坚质量 | 100% | 100% | ||
| 社会效益指标 | 提高贫困人员收入及精神面貌工作 | 100% | 100% | |||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 脱贫攻坚工作工作得到 | 100% | 100% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 96% | ||||
| 说明 | 无 |
部门整体支出绩效自评表
（2019年度）
填报单位：周至县司竹镇人民政府 自评得分：100
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政，执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。 | ||||||||||
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本部门2019年支出942.27万元，其中基本支出人员经费681.06万元，公用经费43万元，项目支出218.21万元。 | ||||||||||
| （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作 | 司竹镇重点示范镇建设 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行（25）分 | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，的10分。预算完成率≧95%的，的9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间的7分。预算完成率在80%（含）和85%之间的6分。预算完成率在70%（含）和80%之间的6分。预算完成率<70%的，得0分。 | （40/40）×100% | 100% | 100% | 35 | ||
| 预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外） | 预算调整率绝对值≦5%，的5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加一个0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0/40）×100% | 100% | 100% | 5 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。 | 符合规定 | 100% | 100% | 15 | ||
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正想指标（即指标值为≧*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≦*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 履职尽责 | 100% | 100% | 100 | |||
| 项目效益（20分） | 20 | 2019年1月-2019年12月 | 100% | 100% | 20 | ||||||
| 备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 |
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费支出决算为32万元。
（二）政府采购支出情况说明
本部门无政府采购支出。
（三）国有资产占用及购置情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
第三部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
第四部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。
陕公网安备 61012402000110号