周至县竹峪镇人民政府 2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、社会管理职能

（1）贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

（2）切实履行人大职能，做好纪检、监察、组织、宣传、统战工作，指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作，推进精神文明建设、法治建设和依法行政。

（3）负责镇容、镇貌、绿化、环卫等镇区管理工作，积极推进新农村建设，不断完善公益设施和基础设施。

2、发展经济职能

负责本辖区内乡村振兴、农技、农机、农电、林业、水务、河长制、畜牧兽医、动物防疫、农产品检疫、防汛及防溺水、气象、片区化社区建设、固投、重点项目、人居环境整治、产业扶贫、生态扶贫统计、产权制度改革、安全生产、煤改洁、苏陕扶贫等工作及镇党委政府交办的其他工作。

3、公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能

（1）抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

（2）抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）内设机构

设7个内设机构：有竹峪镇人民政府、竹峪镇财政所、竹峪镇水利水保站、竹峪镇农业综合服务中心、竹峪镇社会事务服务所、竹峪镇文化广播电视卫生服务站、竹峪镇计划生育服务站。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属6个事业单位。

三、部门人员情况

截至2019年底，人员编制59 人，实有人员94 人。其中，行政编制28 人，事业编制31 人；行政人员27 人，事业人员67 人，单位管理的离退休人员22 人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2019年度收入总计2053.45万元，较上年增加729.33万元，增加55.08%，主要原因是人员增加、项目增加。

2、2019年度支出总计2053.45万元，较上年增加729.33万元，增加55.08%，主要原因是人员增加、项目增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入总计2053.45万元。其中：财政拨款收入2053.45万元。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2053.45万元。

1、基本支出共计支出861.01万元，较2018年增加103.76万元，增加13.70%，主要是人员增加，工资、经费增加。

2、项目支出共计支出1192.44万元，较2018年增加625.58万元，增加110.36%，主要是村基础设施、生产发展增加，项目增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年度收入总计2053.45万元，较上年增加729.33万元，增加55.08%，主要原因是人员增加、项目增加。

2、2019年度支出总计2053.45万元，较上年增加729.33万元，增加55.08%，主要原因是人员增加、项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出2053.45万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加增加729.33万元，增长55.08%，主要原因是人员增加、项目增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为943.07万元，调整预算数为2053.45万元，支出决算为2053.45万元，完成调整预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

（1）一般公共服务年初预算数为275.23万元，调整预算数为426.96万元，支出决算数为426.96万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

（2）文化体育与传媒年初预算数为81.25万元，调整预算数为82.84万元，支出决算数为82.84万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

（3）社会保障和就业年初预算数为98.77万元，调整预算数为140.74万元，支出决算数为140.74万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

（4）医疗卫生与计划生育年初预算数为80.39万元，调整预算数为103.81万元，支出决算数为103.81万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

（5）节能环保年初预算数为9万元，调整预算数为346万元，支出决算数为346万元，较上年增加299.5万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

（6）城乡社区年初预算数为0万元，调整预算数为200万元，支出决算数为200万元，较上年增加166.54万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

（7）农林水年初预算数为398.42万元，调整预算数为753.10万元，支出决算数为753.10万元，完成预算数的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出861.01万元，较上年增加103.76万元，增长13.70%，主要原因是人员增加，工资、经费增加。包括：

（一）人员经费793.97万元，较上年增加109.55万元，增长16%，主要原因是人员增加，工资增加。其中：工资福利支出778.58万元，较上年增加157.56万元，增长25.37%，主要原因是人员增加，工资增加。对个人和家庭补助支出15.39万元，较上年减少5.82万元，减少8%，主要原因是决算分类口径不同，导致减少。

（二）公用经费67.04万元，较上年减少3.68万元，减少5.20%，主要原因决算口径变化。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3元，完成预算的100%。决算数较预算数持平；决算数较上年无增减，主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是单位无此项业务。预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数无增减，主要原因是单位无此项预算和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的100%，决算数较预算数无增减，主要原因是2018年单位已经购置一辆公车，2019年无需再重新购置；决算数较去年减少14.48万元，下降100%，主要原因是2018年购置一辆公车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减，主要原因是厉行节约，决算数较上年无增减，主要原因是厉行节约。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是厉行节约。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是厉行节约。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减，主要原因是召开人大会议；决算数较上年无增减，主要原因是厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1192.44万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目全年执行数1192.44万元。

主要产出和效果：项目符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门决算批复的用途，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。全镇整体运行良好，通过项目实施节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出确保了我镇各支出项目平稳有序进展，整体评价较好。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，全年执行数2053.45万元。

主要产出和效果：全年我镇基本支出861.01万元，其中，人员经费支出793.97万元，公用经费支出67.04万元。项目支出1192.44万元。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门决算批复的用途，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。主要工作绩效是确保机关人员工资福利支出和正常运行，机关干部和群众满意度较高。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：周至县竹峪镇人民政府 自评得分：100

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为61.13万元，调整预算数为67.04万元，支出决算为67.04万元，完成预算的100%。决算数较预算数无增减，主要原因是严格按照预算调整数执行决算。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

8.政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

第四部分2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

周至县竹峪镇人民政府

2020年11月6日

周至县2019年竹峪镇人民政府决算公开表（汇总）.XLS