周至县投资合作和经济贸易局2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行工业、信息化、通信业、信用工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件；拟订全县工业、信息化、通信业发展规划、年度计划、产业政策、信用体系建设相关规章、标准，并组织实施，提出优化产业布局、结构和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

2.提出优化工业布局、产业结构的政策建议；监测分析全县工业、信息产业运行态势，进行预测预警和信息引导，负责工业运行中生产要素的综合协调；协调解决行业发展中的有关问题；加强工业应急管理、指导行业安全和质量管理，协调解决行业发展中的有关问题；负责全县工业固定资产投资项目管理工作；负责拟订全县工业节能降耗和资源综合利用、清洁生产促进政策措施和发展规划并组织实施。指导工业能源节约和资源综合利用工作。

3.贯彻执行国家、省、市投资合作方针、政策，研究制定全县发展规划、年度计划，并组织实施。负责境内外重大项目的投资合作工作；组织开展与规模型企业、集团和境内外知名机构投资战略合作；按照产业规划和功能布局，负责全县重大招商项目的选址调整和流转工作；负责全县重点区域、重点产业、重大招商项目的营销、包装、推介和宣传；组织有关部门规范重大招商引资项目合同，并进行政策把关。

4.指导全县外商投资工作；负责外商投资企业的管理；负责依法核准外商投资企业的设立、变更事项。负责全县招商引资工作的目标责任考核，负责整治、改善投资环境，以及投资环境评价体系建设工作，负责对违反产业规划和招商引资秩序的事件提出处理意见和建议；负责招商引资活动的监督检查与考核评估工作。

5.组织拟订全县机电、化工、冶金、煤炭、轻工、纺织、医药、食品、包装、建材、黄金行业及商业、加油站（点）、再生资源的行业规划和行业政策，实施行政管理和行业管理；负责新兴产业的政策研究、产业规划、产品开发等工作。

6.参与县属国有企业改革政策的制定，负责改革实施工作；参与研究发展大型企业和企业集团的政策、措施，指导国有企业实施战略性改组；研究提出全县国有工业、商贸、物资流通企业财产监督政策并组织实施；参与国有工业、商业、物资流通企业股份制、股份合作制等改制方案的审核，推进现代企业制度建立；指导县属企业的管理、扭亏和减负工作。

7.负责中小微企业、非公有制经济（民营经济）的综合协调和服务工作。拟订促进中小微企业、非公制经济（民营经济）发展相关政策措施并组织实施；负责推动中小企业服务体系建设，负责协调减轻中小企业负担、亲商助企工作；指导工业产业园区布局规划，促进工业园区健康发展。

8.统筹推进全县信息化工作，协调信息化建设的重大问题；指导协调信息化、电子商务推广以及社会和经济各领域的信息化应用推进工作；负责信息共建共享互通机制建设，推进信息化和工业化融合发展。

9.负责推动全县社会信用体系建设；联系、协调和引导县级相关部门开展社会信用体系建设工作，监督和管理信用服务机构、行业协会和信用服务市场，推动和规范信用服务业发展；组织开展社会信用体系建设的宣传和培训工作。

10.组织拟订全县商品流通和生活服务行业发展的方针、政策；负责全县商品流通、物资流通和生活服务业的行业管理和行政管理工作；加强商业流通体制改革，推进流通产业结构调整；指导流通业、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸业发展的政策建议；推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；负责流通企业节能减排和再生资源回收工作；加强电子商务应用发展，推动流通产业转型升级。

11.培育完善城乡市场体系，指导批发市场、城市商业网点和商业体系建设，组织实施农村现代流通网络工程；依法对特殊流通行业进行监督管理；牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作；承担组织实施全县重要消费品市场调控、应急管理，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油流通进行监督管理；培育限上商贸企业，促进社会消费品零售总额增长。

12.拟定全县会展业中长期发展规划和政策措施，会同有关部门组织实施；大力发展会展经济，牵头负责在我县举办的重大会展活动的统筹协调和服务保障；对全县会展业实施行业管理、监督指导。

13.负责机关及所属企业人事劳资工作；归口管理县属工商企业、物资流通企业及全县中小企业；会同有关部门开展企业职工职业道德教育，指导企业精神文明建设。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县投资合作和经济贸易局设下列内设机构：

1.办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、接待、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理和后勤服务工作；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责机关的机构编制、干部人事、劳动工资、培训等工作；负责机关及所属单位的离退休人员服务管理工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责组织实施目标责任综合考评工作。

2.企业改革和国有资产管理科。参与县属企业等改革政策的制定；负责改革实施工作，指导国有企业实施战略性改组；研究并实施对全县国有工业、商贸、物资流通企业财产的监督管理；参与国有及集体工业、商业、物资流通企业股份制、股份合作制等改制方案的审核，积极稳妥地推进企业改革工作；指导县属企业加强内部管理，提高管理工作水平；负责指导和协调企业做好改制前期清产核资，资产评估、产权界定等基础工作，防止国有和集体资产流失；按照《公司法》对企业法人治理结构以及内部运行机制的建立和完善进行指导和协调，推进现代企业制度的建立；牵头负责全系统维稳信访工作。

3.工业运行监测科。监测分析全县工业、信息产业、通信业、中小企业和非国有经济运行态势，并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决发展中的有关问题；负责中小企业成长、规模培育工作；负责全县工业企业技术创新、技术进步工作；负责新兴产业的政策研究、产业规划、产品开发工作；指导企业资源节约和综合利用以及环境保护工作；指导工业加强安全生产管理，参与重特大安全事故的调查、处理；推进信息化和工业化融合发展，负责网络强县日常工作，负责信息化宣传、普及、教育工作；承担全县社会信用体系建设统筹规划、组织协调、监督管理、评估考核和宣传教育工作，推动全县社会信用体系建设。

4.商业贸易与行业管理科。拟订全县批发市场、商业网点和市场体系建设规划，并组织实施；负责农村市场和农产品流通体系建设；推进流通标准化；牵头组织规范零售企业促销行为；负责监测市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导；组织协调市场运行中的重大问题；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，会同有关部门组织节日市场供应的商品安排；负责米、面、油、蛋、蔬菜等重要消费品储备管理和市场调控工作；负责商贸服务业（含餐饮业、住宿业）的行业管理工作；负责制定全县成品油、再生资源行业发展规划；负责全县成品油、再生资源、煤炭经营活动的监督管理，规范经营行为；按照有关规定对拍卖、典当、租赁行业进行监督管理；负责酒类流通行业管理；推动流通体制改革和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展。

5.电子商务科。制订全县电子商务发展规划和产业政策，并组织实施，推动电子商务服务体系和平台建设；推动全县农产品流通信息服务体系建设；促进电子商务推广与应用，培育发展电子商务龙头企业；负责组织实施全县电子商务人才培训工作；负责全县电子商务发展的宣传、策划等工作；指导周至县电子商务协会工作；负责县电子商务发展领导小组办公室的日常工作。

6.招商科。负责指导协调全县招商引资工作，组织全县重大招商引资活动；负责研究制定全县招商引资工作的发展规划、年度工作要点；负责研究制定产业发展招商战略和年度工作计划；组织开展相关产业专题招商活动；负责包装、推介全县重点区域、重点产业、重大项目，负责合作协议的签订工作；负责相关项目的评估、准入、选址和流转；负责全县招商引资工作的目标责任考核，建立招商综合评价体系和投资环境评价体系；负责汇总省市下达的招商引资目标任务完成情况、重大签约项目履行情况；负责全县重大招商引资项目信息汇总、分析及备案管理；制定全县招商引资工作考核奖励办法并组织实施；牵头负责推进改善投资环境工作，对影响投资环境的行为提出整治意见和建议。承担县招商引资工作领导小组办公室日常工作。

7.投资科。负责联络、组织与境内外经贸机构、企业的招商引资活动；负责承办境外招商引资活动、承办境外招商办事机构设立工作；贯彻落实国家有关外商投资法律、法规、规章，参与制定全县利用外资发展规划；依法核准、备案权限内的外商投资企业设立及变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同、章程的情况；负责外商投资企业的服务和监督管理；牵头负责全县外商投资企业联合年报工作；负责外商投资项目及本县中外合作园区引进、推进、跟踪服务；负责全县利用外资统计、分析工作。负责拟订全县会展业中长期发展规划，并组织实施；负责全县会展业的规范和管理，对在县域内举办的各类会展活动进行监督检查；培育会展市场，定期发布会展活动指导目录，会同县级有关部门管理使用会展业发展扶持资金；推介、宣传周至会展优势和会展项目，申办、争取省市大型会展活动；负责协调有关职能部门和相关单位，做好各类会展的总体谋划和配套服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，县投资合作和经济贸易局机关行政编制20名，其中行政编制20人、事业编制0人；实有人员28人，其中行政28人、事业0人。单位管理的离退休人员65人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计1518.5万元，其中，本年收入1428.9万元，较上年减少384.92万元，下降21.22%，主要原因是一般公共预算财政拨款比上年减少384.92万元；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金89.59万元，较上年增加71.53万元，增长100%，主要原因是信访维稳、散乱污等工作时效长任务重，所以资金结转至下年。

（二）2019年度全年支出总计1518.5万元，其中，本年支出1518.5万元，较上年减少295.32万元，下降16.28%，主要原因是一般公共预算财政拨款比上年减少384.92万元；年末结转和结余资金0万元，较上年减少89.59万元，增长100%，主要原因是本年度无结转结余。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1518.5万元，其中：

（1）财政拨款收入1428.47万元，占收入的94.07%，较上年减少336.67万元，下降19.07%，主要原因是重点项目减少223.4万元。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无事业收入。

（3）其他收入0.44万元，占总收入的0.02%，较上年减少30.17万元，下降99%，主要原因是2019年其他收入仅有利息收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1518.5万元，其中：基本支出412万元，占支出的27.13%，较上年减少11.51万元，下降2.87%，主要原因是人员较上年减少，经费支出减少11.51万；项目支出1106.49万元，占支出的72.86%，较上年减少217.24万元，下降16.41%，主要原因是2019年项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入1428.47万元，较上年减少336.67万元，下降19.07%，主要原因是一般公共预算财政拨款比上年减少295.76万元。

2019年度财政拨款支出1518.5万元，较上年减少205.72万元，下降11.93%，主要原因是重点项目减少217.24万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出1518.5万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年减少246.64万元，下降13.97%，主要原因是重点项目减少217.24万元。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为339.96万元，支出决算为411.56万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出商贸事务行政运行

年初预算为339.96万元，支出决算为594.37万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是中途追加信访维稳资金120万。

2. 一般公共服务支出商贸事务其他项目

年初预算为400万元，支出决算为1106.49万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是中途追加对企业的奖励补助1028.68万。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出362.89万元，较上年减少37.6万元，下降9.38%，主要原因是3人调出，人员缩减28人。包括：人员经费支出338.64万元和公用经费支出24.25万元。

（一）人员经费338.64万元，年初预算338.64万元，主要包括基本工资173.89万元、津贴补贴84.83万元，养老保险32.89万元，医保9.95万元，住房公积金91.84万元。与年初预算持平。

（二）公用经费24.25万元，年初预算24.25万，主要包括办公费2.17万元、水费0.57万元，邮电费2.68万元，差旅费18.83万元。与年初预算持平。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.02万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0.02万元，主要原因是培训费增加0.02万；决算数较上年增加0.02万元，增长100%，增长原因培训费增加0.02万，与年初预算基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本年无因公出国。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出；决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是本年度无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次，主要包括本单位无公务接待费支出。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0.02万元。完成预算的0%，决算数较预算数增加0.02万元，主要原因是培训费增加0.02万；决算数较上年增加0.02万元，增长0.02%，主要原因是培训费增加0.02万。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无会议费支出；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金100万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体（或本部门机关、或0个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金100万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

工业发展专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：促进企业发展壮大县域经济。

通过项目实施推进我县工业转型升级，健康发展，扶持工业企业技术改造。

发现的问题及原因：企业发展迅速，仍需经济扶持技术支持。

下一步改进措施：及时向企业宣传国家各项惠企政策，加快工业投资项目库建设，做好加大投资、稳增长项目申报工作，为企业争取项目扶持资金。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级2019年度整体自评得95分。全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：促进企业发展壮大县域经济。

通过项目实施推进我县工业转型升级，健康发展，扶持工业企业技术改造。

发现的问题及原因：企业发展迅速，仍需经济扶持技术支持。

下一步改进措施：及时向企业宣传国家各项惠企政策，加快工业投资项目库建设，做好加大投资、稳增长项目申报工作，为企业争取项目扶持资金。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位： 周至县投资合作和经济贸易局 自评得分：95

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为400.49万元，支出决算为362.89万元，完成预算的90.62%。决算数较预算数减少37.6万元，主要原因是人员缩减3人，机关运行经费压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2.机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“散乱污”企业：“散”是指不符合城镇总体规划、土地利用规划、产业布局规划的工业企业。“乱”是指违法违规建设、违规生产经营的，以及使用闲置设施农业用房、教育、农房等非工业用房进行非法生产的工业企业。“污”是指违法违规排放、超标排放废水、废气、废渣的工业企业。

4.事业收入：事业收入是指中央和地方各部门所属事业单位的业务收入上缴国家预算的资金。

5.中小企业发展专项资金：是由国家发改委，国家工信部和财政部发布，中央财政预算安排主要用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套、技术进步和改善中小企业发展环境等方面的专项资金。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：周至县投资合作和经济贸易局2019年度部门决算公开报表.xlsx