周至县骆峪镇人民政府2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况说明

四、部门工作完成情况

第二部分 收支情况

五、2019年部门决算收支情况

（一）2019年度收入支出总体情况

（二）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

六、2019年度部门绩效管理情况说明

（一）项目支出绩效目标自评表

（二）部门整体支出绩效自评表

第三部分 其他说明情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用及购置情况

第四部分 专业名词解释

第五部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议室、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分：部门概况

骆峪镇位于秦岭北麓，地处周至县西南塬区，下辖7个行政村，人口0.7万人，总面积91.6平方千米，以猕猴桃、杂果为主导产业，镇政府驻骆峪村，距县城15千米。北部为山外沿山丘陵塬坡区，南部为秦峪浅山区。西骆峪河由南向北流过。南环公路支线经此。景点有骆峪水库。铜场沟有古代铜矿遗址。

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1.社会管理职能

(1)贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

(2)加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；

(3)根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2.发展经济职能

(1)组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

(2)组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

(4)加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3.公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

4.基层建设职能

(1)抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

(2)抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

(3)抓好农村思想建设，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

(4)抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）部门机构设置

设7个内设机构：有

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括本级机关1个（含骆峪镇人民政府本级及骆峪镇财政所）及下属5个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2019年底，人员编制55人，实有人员70人。其中，行政编制 31 人，事业编制 24人；行政人员 24人，工勤3人，事业人员 46人，单位管理的离退休人员18人。

四、2019年度部门工作完成情况

一年来，在县委县政府的正确领导下，我镇工作深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持紧扣全县工作大局，紧紧围绕加快发展，追赶超越这一主题，牢牢把握基层党建，脱贫攻坚，美丽乡村建设，扫黑除恶四项重点，护好秦岭山，守好生态绿。以抓铁有痕，踏石留印的劲头，统筹推进各项工作，向县委县政府以及全镇人民交上了一份满意的答卷。在县财政局的指导下，2019年度，年初结转结余6万元，财政收入1002.16万元，财政拨款支出1006.59元，年末结转和结余1.57万元，为各项工作提供了强有力的财政保障。

第二部分：收支情况

五、2019年度部门决算收支情况

（一）2019年度收入支出总体情况

1、收入支出总体情况

（1）2019年度收入总计1002.16万元，较上年增加111.76万元，增长 12.52%，主要原因是项目增加。

（2）2019年度支出总计1006.59万元，较上年增加103.06元，增长11.38%，主要原因是项目增加。

2、2019年度收入构成情况

2019年度收入总计1002.16万元。其中：一般公共预算1002.16，政府性基金收入0元,，其他收入0。

3、2019年度支出构成情况

2019年本年支出合计1006.59万元。其中：

（1）基本支出638.44万元，其中工资福利支出587.19万元，商品和服务支出51.25万元，对个人和家庭的补助支出3.05万元。

（2）项目支出368.15万元，其中对村民委员会和村党支部的补助支出106.92万元，节能环保支出25万元，城乡社区支出3万元，扶贫29万元，生产发展198.43万元等。

（二）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况

1、财政拨款收入支出总体情况

（1）2019年度财政拨款收入1002.16万元，较上年增加11.76元，增长12.55%，主要原因是项目增加。

（2）2019年度财政拨款支出1006.59万元，较上年增加103.06元，增长11.41%，主要原因是项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出1002.16万元，按支出功能分类科目，包括：

（1）一般公共服务支出281.89万元。包括：行政运行224.41万元，较上年减少72.46万元，减少-24.26%，主要原因是过紧日子缩减费用；一般行政管理事务5.8万元，较上年增加1.8万元，增加45%，主要原因是增加人武工作经费和地力保护补贴经费；财政事务51.68万元，较上年增加7.65万元，增加 17.37%；主要原因是调资。

（2）文化体育与传媒支出18.18万元，其中群众文化18.18万元，较上年增加1.56万元，增长9.39%，主要原因是复转军人安置，人员增加，工资提标上调。

（3）社会保障和就业支出95.09万元，其中其他人力资源和社会保障管理事务支出95.09万元，较上年增加20.55万元，增长27.57%，主要原因是复转军人安置，人员增加，工资提标上调。

（4）医疗卫生与计划生育支出90.47万元，其中其他计划生育事务支出90.47万元，较上年增加25.52万元，增加39.29%，主要原因是复转军人安置，人员增加，工资提标上调。

（5）节能环保支出25万元，包括：大棚房整治专项工作经费10万元，2019年年初结转和结余6万元（2018年1月-6月铁腕治霾网格化奖补资金），生态保护及铁腕治霾经费9万元；较去年减少0.8万元，主要原因是项目资金减少。

（6）农林水支出492.96万元，包括：事业运行83.62元，较上年增加13.97万元，增长20.05%，主要原因是复转军人安置，人员增加，工资提标上调；林业和草原事业机构74.99，较上年增加19.5万元，增长35.14%，主要原因是复转军人安置，人员增加，工资提标上调；一般行政管理事务29万元，较上年减少29.36万元，减少50.31 %；主要原因是驻村工作经费减少；对村民委员会和村党支部的补助106.92万元，较上年减少24.86万元，减少18.86%，主要原因是行政村合并减少，补助费用减少。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出638.44万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要。包括：

（1）人员经费587.19万元，其中：工资福利支出584.14万元，较上年增加67.71万元，增长13.11%，主要原因是复转军人安置人员增加，工资提标上调。对个人和家庭补助支出3.05万元，较上年增加1.61万元，增加 111.81%，主要原因是人员增加。

（2）公用经费51.25万元，其中：商品和服务支出51.25万元，较上年减少28.25万元，减少 35.53%，主要原因是、过紧日子缩减经费;资本性支出0万元，较上年增加0万元，较上年无增减变化。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2019年度政府性基金收入0万元，支出0万元，主要原因我镇无政府性基金收支。

5、国有资本经营财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2019年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况：2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出3万元中，因公出国（境）费无支出；公务接待费无支出；公务用车购置及运行费支出3万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）无支出，年初预算为0。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况。

公务用车运行维护费支出3万元，较年初预算减少0万元，较上年减少0万元，原因是无新购公务用车支出。

（3）公务接待费无支出，年初预算为0万元。

2、培训费支出决算情况

2019年培训费支出1万元，年初预算为0万元。

3、会议费支出决算情况

2019年会议费支出4万元，较上年无变化。

六、2019年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金368.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：周至县骆峪镇人民政府 自评得分：100

第三部分：其他说明情况

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费预算为64.94万元，支出决算为51.25万元，完成预算的78.92%。决算数较预算数减少13.69万元，主要原因是过紧日子，缩减经费；决算数较上年减少28.25万元，下降35.53%，主要原因是过紧日子，缩减经费。

（二）政府采购支出情况

2019年度本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用及购置情况

截至2019年底，本部门及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的通用设备0台。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的通用设备0台。

第四部分：专业名词解释

八、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助 支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

7.国有资本经营：是指以国有资本为经营和使用对象，在保证国有资本安全的前提下，通过对国有资本的运作，取得国有资本增值、实现最大经济效益和社会效益的活动。国有资本经营侧重于经营性国有资本，国有资本使用侧重于非经营性国有资本。

8.政府性基金：是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

第五部分：2019 年度部门决算表

（具体详见附件）

2019年周至县骆峪镇决算公开报表.xls

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