周至县果业发展管理局
2019年部门综合预算说明
一、部门主要职责及部门机构设置
1、主要职责:
（1）贯彻落实省市有关部门关于果业发展的方针和政策，研究拟订全县果业产业化发展规划和年度计划。
（2）研究制定果业生产标准，监督开展组织实施工作。
（3）综合协调、管理全县果业的生产、加工、贮藏、流通与出口；负责贮藏加工企业登记备案管理工作。
（4）负责果业产业化发展项目的审核上报和项目资金的管理、监督工作。
（5）拟订果业资源、技术、智力和新产品开发方案，并组织实施。
（6）组织果业科研开发、技术推广、信息服务、教育培训和宣传促销。
（7）承担全县果品商标的申报、审核、管理和果树种苗生产、经营许可证的审核、发证工作。
（8）组织协调全县果品重点集散地市场建设，组织管理和扶持果业中介服务组织，推进社会化服务工作。
（9）协同有关部门开展专项执法检查工作。
（10）对果业生产及市场发展情况进行调研，收集、发布果业生产市场营销信息。
（11）承办县政府交办的其他事项。
2、部门机构设置
设5个内设机构：综合管理科、产业发展科、生产指导科、宣传营销科、信息数据科。
综合管理科：主要负责部门后勤保障工作、固定资产管理、联络、协调工作等。
产业发展科：主要负责部门产业扶贫工作；组织协调果业的加工、贮藏、流通与贸易；果业项目的组织与实施，推动果业产业化发展、推进果业社会化服务；拟定果品采收、加工、贮藏和流通技术标准；重点项目建设和果品重点集散地市场建设协调服务工作；果业新型经营主体、龙头企业、行业协会的培育、引导和发展服务工作等。
生产指导科：主要负责全县猕猴桃技术标准制定、生产指导、技术培训、技术推广、技术服务、示范园建设等。
宣传营销科：主要负责果业宣传推介工作、开展果品市场分析预测，提出果品贸易救济（产业损害预警监测）建议、果业出口和对外交流合作事务、果品品牌建设工作等。
信息数据科：主要负责部门工作动态信息的报送，周至猕猴桃微信公众号的维护、建设等工作。
二、2019年年度部门工作任务
（一）进行果业技术培训，大力推广标准化生产管理技术。以果业产业脱贫培训为主导，提高贫困户生产管理技术水平。抓好果品质量安全培训工作，促进果业提质增效。
（二）是做好标准化园区建设和基地老园改造技术指导工作，带动全县果农实施标准化技术生产，引导果农科学合理调整品种结构。
（三）是进行周至猕猴桃区域品牌宣传推介，提升品牌影响力。
三、部门预算单位构成
2019年为县政府直属事业机构1个，为全额拨款单位，独立核算机构1 个。本部门预算包括部门本级（机关）预算。
序号 | 单位名称 |
1 | 周至县特色产业发展服务中心（本级） |
四、部门人员情况说明
截止到2018年底，周至县果业发展管理局下设事业编制机构1个，编制人数15人。现有财政供养人员11人，全部为事业编制。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
六、部门预算绩效目标说明
2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1011454元，政府性基金预算当年拨款0元。
七、2019年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2019年预算总收入1011454元，其中：财政拨款预算收入 元，非税项目收入1011454元，较2018年预算收入增加140004元，原因为人员工资调整。
2019年预算总支出1011454元，其中：财政拨款预算支出 元，非税项目支出1011454元，较2018年预算支出增加140004元，原因为人员工资调整。
（二）财政拨款收支情况。
2019年预算收入1011454元，其中：一般公共预算收入 1011454元，政府性基金收入0元，国有资本预算收入0元，较2018年收入预算增加140004元，主要为人员工资调整。
2019年预算支出1011454元，其中：一般公共预算支出1011454元，政府性基金支出0元，国有资本预算0元，较2018年预算支出增加140004元，原因为人员工资调整。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1．一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2019年一般公共预算收入1011454元，较2018年收入预算增加140004元，原因为人员工资调整。2019年预算支出1011454元，一般公共预算支出1011454元，较2018年预算支出增加140004元，原因为人员工资调整。
2．支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2019年一般公共预算收入1011454元，按照2019年部门预算编制标准，核定2019年支出预算1011454元，具体为：事业运行(2130104)1011454.00元，较上年增加140004元，原因为人员工资调整。
3．支出按部门经济科目分类的明细情况
（1）工资福利支出（301）943007元，包括在职人员的
工资和各项补贴、津贴，较上年增加138081元,原因为人员工资调整。
（2）商品和服务支出（302）68447元，包括办公经费、三公经费”等。公用经费按年人均3000元核定，车辆运行费按每辆车每年30000元核定，较上年增加0元，原因为公务用车车辆数未变。
（3）对个人和家庭的补助（303）0元。
4. 支出按政府预算支出经济分类，2019年本部门一般公
共预算支出1011454元，其中：
（1）机关工资福利支出（501）943007元，较上年增加
138081元，原因为人员工资调整。
（2）机关商品和服务支出（502）68447元，较上年增加1923元，原因为工会经费增加。
（四）政府性基金预算支出情况。
2019年本部门不涉及政府性基金，无政府性基金预算收支，已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2019年本部门不涉及国有资本经营预算拨款，无国有资本经营预算拨款收支，已公开空表。
（六）“三公”经费等预算情况。
2019年本部门“三公”经费预算30000元，较2018年增加0元，主要原因为公务用车车辆数未变。
其中：
因公出国（境）经费0元，较2018年增加0元，主要原因为当年无发生额；
公务接待费0元，较2018年增加00元，主要原因为当年无发生额；
公务用车运行维护费0元，较2018年增加0元，主要原因为当年无发生额；
公务用车购置费0元，较2018年增加0元，主要原因为当年无发生额 ；
会议费预算0元，较2018年增加0元，主要原因为当年无发生额 ；
培训费预算0元，较2018年增加0元，主要原因为当年无发生额。
（七）机关运行经费安排情况。
2019年本部门公用经费安排68447元，较上年增加1923元，原因为工会经费增加。
（八）政府采购情况。
2019年本部门不涉及政府采购预算，无政府采购预算，已公开空表。
八、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
周至县果业发展管理局
2019年1月19日
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