中共周至县委政法委员会2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

县级党委领导和管理政法工作的职能部门，担负着维护社会稳定、扫黑除恶专项斗争、社会治安综合治理、防范和处理邪教、国家安全，执法监督、队伍建设等重要任务。

（二）内设机构

县委政法委内设办公室、执法监督科、维稳指导科、综治督导科4个内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个下级单位。

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计571.3万元，其中，本年收入571.3万元，较上年增加67.1万元，增长11%，主要原因是增加扫黑除恶专项斗争等工作经费；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，较上年一致，主要原因本单位无年初结转和结余资金。

（二）2019年度全年支出总计571.3万元，其中：本年支出571.3万元，较上年增加67.1万元，增长11%，主要原因是增加扫黑除恶专项斗争等工作经费；年末结转和结余资金0万元，较上年一致，主要原因是本单位无年末结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计571.3万元，其中：

（1）财政拨款收入571.3万元，占收入的100%，较上年增加0.97万元，增长0.5%，主要原因是两名工作人员转正工资调整。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年一致，原因是无事业收入。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%，较上年一致，原因是无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计571.3万元。其中：基本支出184.13万元，占支出的32%，较上年增加0.97万元，增长0.5%，主要原因是两名工作人员转正工资调整。项目支出387.16万元，占支出的68%，较上年增加66.12万元，增长17%，主要原因是扫黑除恶专项斗争经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入571.3万元，较上年增加67.1万元，增长11%，主要原因是增加扫黑除恶专项斗争等工作产生的经费。

2019年度财政拨款支出571.3万元，较上年增加67.1万元，增长11%，主要原因是增加扫黑除恶专项斗争等工作经费产生的经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出571.3万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加67.1万元，增长11%，增加扫黑除恶专项斗争等工作经费产生的经费。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为571.3万元，支出决算为571.3万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为195.48万元，支出决算为184.13万元，完成年初预算的94%。决算数小于预算数的主要原因是压缩日常开销及人员调出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为203.4万元，支出决算为387.16万元，完成年初预算的190%。决算数大于预算数的主要原因是追加扫黑除恶专项斗争及维稳工作经费。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算为48.20万元，支出决算为48.20万元，完成年初预算的100%。较上年持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出184.13万元，较上年增加0.97万元，增长0.5%，主要原因是两名人员工资增加。包括：人员经费支出156.5万元和公用经费支出27.6万元。

（一）人员经费156.53万元，主要包括基本工资49.37万元、津贴补贴64.78万元，奖金7.11万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.73万元，其他社会保障缴费11.83万元等。

（二）公用经费27.60万元，主要包括办公费17.5万元、印刷费19.42万元，手续费0.28万元，维修费4.28万元，培训费12.8万元，劳务费9.03万元，工会经费0.87万元，其他交通费用10.17万元，会议费1.25万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.28万元，支出决算为24.28万元，完成预算的100%。决算数较预算数一致，较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）支出决算，占0%；公务用车购置费支出17.98万元，占74%；公务用车运行维护费支出决算6.3万元，占25.9%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度无因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数一致；决算数较上年一致。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度更换车辆1台，按照《周至县党政机关事业单位公务用车购置审批表》，购置一辆新能源公务用车一辆。追加预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100%，决算数较预算数一致；决算数较去年增加17.98万元，主要原因购买一辆公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.3万元，扫黑除恶专项斗争任务重，工作繁忙，业务量增加。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数一致，决算数较上年一致。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为12.72万元，支出决算为12.20万元。完成预算的95%，决算数较预算数减少0.52万元，主要原因是培训人员数有所减少，决算数较上年减少0.52万元，主要原因是培训人员数有所减少。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数一致；决算数较上年一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算9个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目9个，共涉及资金203.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金203.4万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、610工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过对反邪教警示教育宣传，无邪教镇、村（社区）创建，教育转化，重点人员管控，邪教人员摸底排查，重点节假日及敏感时期的防控工作和专项整治工作（法轮功、全能神、门徒会整治），健身气功推广，校园的反邪教警示教育工作，维护社会稳定，保障社会大局稳定。发现的问题及原因：全年资金支出不均衡。下一步改进措施积极改进工作，改进全年资金均衡支出。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

2、社会治理综合治理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过排查化解矛盾纠纷，治安防控体系建设，加强特殊人群管控，不断提升人民群众安全感，不断提升社会治理工作水平，为全面实现我县“社会安定、城乡安全、人民安居”目标。发现的问题及原因：预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

3、维护社会稳定工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过实现维稳工作的常态化，确保全县社会大局持续稳定，为全县经济社会跨越式发展创造和谐稳定的社会环境。发现的问题及原因：预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

4、有奖举报邪教违法犯罪活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数2.5万元，执行数2.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过实现维稳工作的常态化，确保全县社会大局持续稳定，为全县经济社会跨越式发展创造和谐稳定的社会环境。发现的问题及原因：预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

5、创建平安周至工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过 积极开展“争创平安鼎”活动，不断提升人民群众安全感，不断提升社会治理工作水平，为全面实现我县社会平安、和谐、稳定。发现的问题及原因：预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

6、宜肇事肇祸精神病患者监护基金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数2.5万元，执行数2.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过网格化管理的推广，进一步加强对肇事肇祸精神病人的管理落实，有效预防精神病人肇事肇祸事件发生，维护公共安全和广大人民群众生命财产安全、保障精神病人的合法权益，促进社会安定和谐。发现的问题及原因：预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

7、天网工程工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数98.4万元，执行数98.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：加快“平安城市”系统建设对于提升动态化、信息化条件下公安基层基础工作水平，提高公安机关预防和打击犯罪的能力，创新社会治理水平，优化警务运行效能，增强社会治安防控能力。发现的问题及原因：预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

8、周至县国家司法救助专项经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：做好司法过程中对困难群众的救助工作，保障当事人合法权益，维护社会公平正义，促进我县社会和谐稳定，提高司法公信力。发现的问题及原因：预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理工作有待提升。下一步改进措施：积极推动相关工作的开展，加强预算的科学性和合理性。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：中共周至县委政法委员会 自评得分：92分

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为195.48万元，支出决算为184.13万元，完成年初预算的94%。决算数较预算数较少11.35万元，主要原因是压缩日常开销及人员调出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆1辆；无购置单价50万元以上的通用设备；无购置单价100万元以上的专用设备。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬,

以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助

支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支

出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、

公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排

的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。

中共周至县委政法委员会2019年度部门决算公开报表.xls