周至县工商业联合会2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

县工商联是中共周至县委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是县委和县政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是县政府管理和服务非公有制经济的助手。其主要职责是：

（一）引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

（二）参与我县政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

（三）协助县政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

（四）促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

（五）推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导非公有制企业创造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

（六）开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

（七）按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

（九）依法管理会产。

（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

我会内设机构一个，为办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政人员4人、事业人员0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计36.1万元，其中，本年收入36.1万元，较上年增加2.6万元，增长0.07%，主要原因是工作人员工资调整和项目调整；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无年初结转和结余资金。

（二）2019年度全年支出总计36.1万元，其中：本年支出36.1万元，较上年增加2.6万元，增长0.07%，主要原因是人员工资调整和项目调整；年末结转和结余资金0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无年末结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计36.1万元，其中：

（1）财政拨款收入36.1万元，占收入的100%，较上年增加2.6万元，增长0.07%，主要原因是工作人员工资调整。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加 0万元，增长0%，主要原因是无事业收入。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计36.1万元，其中：基本支出35.1万元，占支出的97.2%，较上年增加2.6万元，增长0.07%，主要原因是工作人员工资调整；项目支出1万元，占支出的100%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是项目未变。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入36.1万元，较上年增加2.6万元，增长0.07%，主要原因是工作人员工资调整。

2019年度财政拨款支出36.1万元，较上年增加2.6万元，增长0.07%，主要原因是工作人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出36.1万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加2.6万元，增长0.07%，主要原因是工作人员工资调整

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为36.1万元，支出决算为36.1万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为36.1万元，支出决算为36.1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为36.1万元，支出决算为36.1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出36.1万元，较上年增加2.6万元，增长0.07%，主要原因是工作人员工资调整。包括：人员经费支出34.15万元和公用经费支出0.95万元。

（一）人员经费34.15万元，主要包括基本工资14.36万元、津贴补贴12.32万元，奖金1.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费3.78万元、公务员医疗补助1万元、住房公积金1.4万元、对家庭和个人的补助0.09万元

（二）公用经费0.95万元，主要包括办公费0.31万元、印刷费0.11万元、水费0.12万元、电费0.32万元、差旅费0.09万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是非公有制经济人士培训，较上年增加0.5万元，增加原因是项目调整。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是本部门无因公出国（境）支出。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）支出；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台，主要是0号文批复采购。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无公务用车购置费用支出；决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无公务用车运行维护费用支出；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门无公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本部门无公务接待费支出。决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本部门无公务接待费支出

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0.3万元，支出决算为0.3万元。完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是非公经济人员培训，决算数较上年增加0.3万元，增加原因是项目调整。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0.2万元，支出决算为0.2万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是人员培训，决算数较上年增加0.2万元，增加原因是项目调整。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金1万元，占一般公共预算项目支出总额的0.27%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：培训新经济人士40人，

通过项目实施完成培训任务

发现的问题及原因：培训人数少，内容少。

下一步改进措施：增加培训内容

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分98分。全年预算数36.1万元，执行数36.1万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：围绕县委县政府中心工作，动员全县非公有制经济人士积极配合；联合西安市工商联、苏州市工商联完成助学金发放；动员会员企业进行助学和扶贫、消费扶贫工作。

主要工作绩效是：培训人员40人；助学金发放60万元；消费扶贫产品提供。

发现的问题及原因：培训人数少，培训内容少

下一步改进措施：动员更多的非公有制经济人士加入到扶危济困中来。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为0.95万元，支出决算为0.95万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是机关运行；决算数较上年持平。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

周至县工商业联合会2019年度部门决算公开报表.xls