周至县农业农村局2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）部门主要职责

部门主要职责：贯彻执行农业农村、畜牧业、渔业生产、统筹城乡发展和新农村建设等方面的法律法规和方针政策；统筹乡村振兴战略，推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；拟定深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等重要农产品生产发展的相关政策措施；贯彻落实省市有关部门关于果业发展的方针和政策；指导全县畜牧业发展和畜牧业服务体系建设；执行渔业法律、法规、规章，调整渔业纠纷，查处渔业违法案件；负责农产品质量安全检验检测体系建设；负责农业产业化经营和产前、产中、产后一体化发展工作；组织实施农业资源区划和规划工作；组织协调全县农业生产资料市场体系建设；负责农作物重大病虫害防治；拟定全县重大动物疫病防控措施和扑灭计划，并组织实施；负责全县农业科研和农技推广工作；拟定全县农业农村人才队伍建设规划，并组织实施；负责农业信息化体系建设和信息服务工作；承担农业防灾减灾的职责；负责农业农村投资管理；承办农业涉外事务；承办县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他工作。

（二）机构设置

1.办公室。负责机关党务和政务工作；督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、统战、档案、宣传、爱卫、政务公开，信访维稳，综治、计划生育、工青妇联、接待、外事、车辆管理等工作；负责人大议案建议和政协提案的办理；负责党建工作；组织实施目标责任综合考核工作；负责机关实物登记管理及后勤服务工作；负责机构编制、干部人事、劳动工资、技术职务评聘工作；负责农业网站和农业信息化服务体系建设工作。

2.计划财务科。拟订全县农业产业化经营的政策规划，提出扶持农业产业化经营项目发展的财政、信贷等政策建议；负责项目申报、验收和效益评估；负责农业固定资产投资相关工作；负责农产品加工业统计，指导农产品加工业发展；负责机关财务和资产管理工作；指导、监督所属事业单位财务、政府采购管理工作；编报部门预算并组织执行；负责内部审计工作。

3.农产品质量安全监督管理科。拟定有关农业方面的规范性文件草案，并监督实施；负责农业行政执法体系建设、法制宣传教育工作，推进依法行政；负责行政复议和应诉工作；负责有关规范性文件的合法性审核和备案工作；拟订全县农产品质量安全发展战略和规划，并组织实施；承担全县食用农产品从种植养殖到进入批发、零售市场或加工企业前的质量安全监督管理责低：负责种子(种苗)、农药、肥料、兽药、畜牧业饲料和饲料添如利等农业投入品质量的监督管理；负责生鲜乳生产、收购环节质量安全监管。牵头负责农业标准化生产和农产品认证监督管理工作；指导农产品质量安全追溯、风险评估和农业信用体系建设；负责处置农产品质量安全突发事件；牵头整顿和规范农资市场秩序，组织开展农业生产资料打假工作；指导农产品质量安全检验检测体系建设；调处渔业纠纷，维护渔业生产秩序，查处渔业违法案件；负责辖区自产水产品的质量安全监督；负责渔业资源增殖保护费的征收、管理；提供农业审批标准，组织协调涉及农业方面审批事项的勘验、论证、审核工作，负责事中事后监管。

4.农村经营管理科。研究提出深化农村经济体制改革的意见和措施，提出稳定和完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、扶持农民专业合作组织、家庭农场的建设和发展；指导农村集体经济组织建设、财务会计、资产管理和审计；负责监督减轻农民负担工作；负责农村产权制度改革和农村宅基地改革；承担县减轻农民负担办公室日常工作。

5.城乡统筹科。贯彻执行国家、省、市有关统筹城乡发展的方针、政策；牵头组织全县农村工作会议和重大活动，并组织落实；拟定全县农村工作、统筹城乡发展、新农村建设总体规划、工作方案和政策措施；指导协调、督促检查和验收各镇(街)农村工作、统筹城乡发展、新农村建设工作；负责统筹城乡项目的审批与建设管理；负责统筹城乡发展指标收集和动态监测分析；组织开展农村改革试验。(增加：创新乡村治理)

6.社会事业促进科。贯彻执行中省市改善农村人居环境的行动方案和方针政策；会同有关部门拟订全县农村人居环境整治工作行动方案。制定全县改善农村人居环境中长期发展规划、年度计划，并牵头组织实施。推动农村社会事业发展，指导公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，倡导农村健康文明新风尚，加快农村文化建设。

7.种植业管理科。拟定全县种植业发展的政策、规划并组织实施；负责农业科研、技术引进、成果转化和推广工作；指导种植业结构和布局调整，负责农业保险政策宣传与落实；指导休闲农业、“一村一品”产业发展；承担招商引资工作；负责耕地质量管理和发展节水农业的相关工作；发布农情信息，负责抗灾救灾和救灾备荒种子、化肥等生产资料的储备和调拨；负责农作物重大病虫害防治工作；组织农民技能培训工作；负责农业新品种保护和转基因生物安全监督管理工作；负责指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地、农业生物物种与遗传资源的保护和管理工作；负责指导生态农业、循环农业工作；负责农情统计工作；承担以蔬菜为重点的“菜篮子”产品生产的有关工作；落实产业扶贫政策，承担农业产业扶贫开发工作。

8.果业科。贯彻落实省市有关部门关于果业发展的方针和政策；负责拟订全县果业产业化发展规划；组织制定果业生产标准；承担全县果品商标的申报、审核、管理；负责贮藏加工企业登记备案管理工作；负责全县果业项目、果业加工企业项目审批、监督、管理工作；协调有关部门开展专项执法检查工作。

9.畜牧兽医科。拟订全县畜牧业、饲料工业发展规划并组织实施；负责制定重大动物疫情防控措施和扑灭计划，并组织实施；负责全县动物卫生有关工作；组织实施畜牧业行业有关标准和技术规范；组织畜禽品种、畜产资源、饲料资源的保护及合理开发利用和生态建设工作；负责全县兽医、兽药管理体系和队伍建设及监督管理工作；负责动物及动物产品防疫、检疫、医政、兽药及兽医医疗器械管理工作；负责兽药残留监控工作；负责兽药生产、经营和使用的监督管理工作；负责动物卫生行政复议工作；组织动物医疗事故的技术鉴定和兽药事故仲裁；负责动物防疫、诊疗许可证、检疫合格证及兽药经营许可证的审验与核发；负责种畜禽疫病预防和监督管理工作；承担秸秆养畜项目实施工作；承担畜禽定点屠宰环节和生鲜乳生产、收购环节的质量安全监督管理责任。

10.渔业渔政科。执行、宣传渔业法律、法规、规章；拟定渔业发展政策、规划；指导渔业结构和布局调整；负责水产技术推广、水产新品种、新技术引进与试验示范，水产技术培训；保护和合理开发利用渔业资源，保护渔业生态环境，增殖渔业资源；指导渔业健康养殖、增殖流放和水产品加工流通，组织辖区水产病害防控；指导渔业安全生产工作。

11.农机科。拟订农业机械化发展规划和措施；组织实施对农业机械化生产的安全监管；组织农业机械化技术推广和教育培训；指导机械化农业生产、农机化作业质量监督；负责指导农村可再生能源开发利用工作。

12.农田建设管理科。组织协调全县农田水利建设，提出农田建设项目建设需求建议。承担耕地保护、质量管理相关工作。参与开展永久性基本农田保护。承担全县农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

纪检、监察机构按照有关规定设置。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共23个，包括本级及所属23个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制468人，其中行政编制22人、事业编制446人；实有人员459人，其中行政25人、事业434人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计44258.25万元，其中，本年收入44258.25万元，较上年增加17454.28万元，增长65.12%，主要原因是机构改革，人员增加，并且业务增加，项目增加；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）2019年度全年支出总计44258.25万元，其中：本年支出31623.07万元，较上年增加4819.1万元，增长17.98%，主要原因是机构改革，人员增加，并且业务增加，项目增加；年末结转和结余资金12635.19万元，较上年增加12635.19万元，增长100%，主要原因是扶贫跨年项目较多，项目资金量大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计44258.25万元，其中：

（1）财政拨款收入44246.13万元，占收入的99.9794%，较上年增加17454.28万元，增长65.12%，主要原因是机构改革，人员增加，并且业务增加，项目增加。

（2）事业收入9.63万元，占收入的0.02%，较上年减少6.034万元，下降38.52%，主要原因是以前年度收入全部缴回财政，19年收入缴回减少。

（3）其他收入2.5万元，占总收入的0.0006%，较上年增加减少319.16万元，下降99.22%，主要原因是2018年决算包括16年绩效增量，19年决算时绩效增量在财政拨款收入中核算。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计31623.07万元，其中：基本支出4793.6万元，占支出的15.16%，较上年减少771.13万元，下降13.86%，主要原因是年末绩效增量减少，经费缩减；项目支出26829.47万元，占支出的84.84%，较上年增加5590.23万元，增长26.32%，主要原因是机构改革，业务增加，项目投入资金加大。

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入44246.13万元，占收入的99.9794%，较上年增加17454.28万元，增长65.12%，主要原因是机构改革，人员增加，并且业务增加，项目增加。

2019年度财政拨款本年支出31623.07万元，较上年增加4819.1万元，增长17.98%，主要原因是机构改革，人员增加，并且业务增加，项目增加。

>2.5万元，占总收入的0.0006%，较上年增加减少319.16万元，下降99.22%，主要原因是2018年决算包括16年绩效增量，19年决算时绩效增量在财政拨款收入中核算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出31623.07万元，占本年支出的99.97%。较上年增加4819.1万元，增长17.98%，主要原因是机构改革，人员增加，并且业务增加，项目增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为4554.7万元，支出决算为31623.07万元，完成年初预算的694.3%。按照政府功能分类科目，其中：

1.2130101农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。

年初预算为443.01万元，支出决算为456.42万元，完成年初预算的103.03%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，新增招录公务员，且因机构改革7月增加2人。

2. 2130102农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为336.96万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年中增加项目。

3.2130104农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为3844.59万元，支出决算为4055.39万元，完成年初预算的105.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，新增招录事业单位人员，且因机构改革增加人员。

4. 2130106农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为763.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中增加项目。

5. 2130108农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为197.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中增加项目。

6. 2130109农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0万元，支出决算为30.7万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中增加项目。

7. 2130110农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中增加项目。

8. 2130111农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为143.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中增加项目。

9. 2130121农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为520.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中增加项目。

10. 2130122农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为370.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中增加项目。

11．2130124农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）

年初预算为0万元，支出决算为661.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中增加项目。

12. 2130125农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中增加项目。

13. 2130135农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0万元，支出决算为107.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中增加项目。

14. 2130199农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为4315.72万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中增加项目。

15.2130504农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为0万元，支出决算为795.85万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中增加项目。

16. 2130505农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为6532.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中增加项目。

17. 2130599农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.73万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中增加项目。

18.2130803农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业额保险保费补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为116.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中增加项目。

19.2050302教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）

年初预算为267.1万元，支出决算为281.79万元，完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数的主要原因年中工资普调，年末绩效增量增加。

20. 2110301节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

年初预算为0万元，支出决算为11748.87万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中增加煤改洁项目。

21. 2110401节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为57.55万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中增加煤改洁项目。

22. 2110402节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中增加煤改洁项目。

23. 2129901城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因年中增加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4781.47万元，较上年减少445.94万元，下降8.53%，主要原因是18年决算包括两年绩效增量，19年包括一年绩效增量。包括：人员经费支出4608.15万元和公用经费支出173.33万元。

（一）人员经费4608.15万元，主要包括基本工资1814.4万元、津贴补贴384.82万元、绩效工资1274.42万元、三金缴纳1134.51万元。

（二）公用经费173.33万元，主要包括办公费30.06万元、印刷费8.25万元、咨询费0.6万元、手续费0.3万元、水费3.07万元、电费21.98万元、邮电费9.52万元、物业管理费3.13万元、差旅费19.09万元、维修（护）费9.69万元、租赁费2.46万元、会议费及培训费6.97万元、劳务费及委托业务费8.96万元、工会经费24.61万元、公务用车运行维护费12.11万元、其他交通费用3.99万元、其他支出8.54万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.64万元，支出决算为12.11万元，完成预算的95.81%。决算数较预算数减少0.53万元，主要原因是“三公”经费缩减支出；决算数较上年减少29.56万元，下降70.94%，下降原因本年无购置车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算12.11万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元；决算数较去年减少41.67万元，下降100%，主要原因是本年无新增车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为12.64万元，支出决算为10.69万元，完成预算的84.57%，决算数较预算数减少1.95万元，主要原因是“三公”经费缩减支出；决算数较上年减少33.39万元，下降70.94%，下降原因本年无购置车辆。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。决算数较上年减少0.034万元，主要原因是减少接待批次。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0.89万元，支出决算为0.89元。完成预算的100%，决算数较预算数增加0万元；决算数较上年减少3.62万元，减少80.26%，主要原因是农机110培训减少。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为16.22万元，支出决算为16.22万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年增加12.78万元，增长372.59%，主要原因是新增会议项目，如“太仓周至周”及“粤陕好年货”等会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算100多个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金26829.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金4793.6万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

农业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。项目全年预算数0万元，执行数26829.47万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：预计第四季度农民人均可支配收入可达13065.7元，增幅可达9.3%；四季度农业增加值可达37.4亿元，增幅可达4.0%。各类农产品定性抽检15658批次,定量抽检农产品86批次，合格率达97.2%以上。落实省、市委“一号文件”要求，积极开展乡村振兴各项工作，创建楼观镇周一村乡村振兴示范村1个，开工建设美丽乡村24个。全县现有蔬菜复种面积5.2万亩，年产量可达21万吨，市场供应充足；全县肉类总产0.9万吨，蛋类总产0.38万吨，奶类总产0.28万吨，创建省、市级标准化畜禽养殖示范场4个。 全年新登记农民专业合作社9个，认定家庭农场5个，推荐申报省级百强社1个，省级示范家庭农场4个，市级最美十佳社3个；完成6家省级农业龙头企业监测统计；全县354个农村信息站共发布各类农业信息32491余条，农产品成交400余万元。实现了县、镇、村三级农产品质量安全网格化管理体系全覆盖，新增7家农产品生产经营主体进入质量安全追溯体系，新创建市级标准化示范基地1个；农业综合行政执法工作，在3个镇集中开展法律、法规知识宣传3次，发放宣传资料1200余份；开展农药、“瘦肉精”、生鲜乳、兽用抗生素、生猪屠宰监管和农资打假等专项整治行动，出动执法人员792人（次），检查经营企业门店596家（次），受理农民投诉案件16起，调解办结16起；立案11起，结案11起，上交罚款55950元；非洲猪瘟共计排查养殖场（户）11641个次，排查生猪500380头次，排查生猪屠宰场269场次，排查待宰生猪 19066头均未发现异常情况；春季动物疫病集中免疫率100%，全县无重大动物疫情发生，农产品质量安全状况持续稳定。争取农机购置补贴项目补贴资金474.618万元，受益群众3641户，补贴各类农机具3553台（件）；耕地地力保护补贴面积69.07万亩。全年检验农业机械4353台，新注册登记车辆103台；全年共完成小麦秸秆切（粉）碎还田18.16万亩，玉米联合收获9.5万亩、玉米秸秆还田16.05万亩、秸秆青贮0.59万亩、秸秆饲草加工量1.15万吨（约0.46万亩），玉米免耕播种1.92万亩、小麦带状旋耕播种0.15万亩，旋耕施肥播种31.69万亩（其中玉米灭茬旋耕播种 15.19万亩、小麦旋耕播种16.5万亩），农作物秸秆机械化综合利用率达96.1%。

通过项目实施市考指标完成良好，扫黑除恶专项斗争扎实开展，脱贫攻坚成果巩固，农村综合改革稳步推进，农业综合生产能力不断提高，夏粮生产再获丰收，农业产业化水平进一步提高，农产品质量安全保障有力，农业发展能力不断增强，城乡统筹建设持续推进，农田建设有序推进，农村人居环境整治成效显著，农业科技教育服务取得新进展。

发现的问题及原因：一是政策机制不畅。我县属于国家级扶贫重点县，每年县级财政用于农业发展的投入较少，远远满足不了现代农业发展的基本需求，更为严重的是中、省、市下拨用于我县农业发展的项目资金几乎全部被整合用于脱贫攻坚，导致我县其他各类农业发展项目无法实施，已严重影响了我县农业产业的发展。

二是产业基础不牢。虽然我县产业优势明显，但是产业布局分散，品种不优，基础设施薄弱，表现在猕猴桃产业在壮大规模和产业提质过程中，有向非适生区盲目延伸和产品质量下降等现象，严重影响了猕猴桃产业的区域品牌效应发挥；沿山百里杂果林带呈现人老、树老、园老现象；沿渭百里精品苗木花卉长廊树种杂乱，产销脱节；农田水利基础建设滞后，覆盖不全，电力设备老化，配套不足，田间道路狭窄，机械耕作困难等问题突出。

三是企业聚合力不强。我县农业龙头企业、合作社、家庭农场等经营主体数量多，综合实力较弱，多以分散经营为主，产品多为初级农产品，品牌多，名牌少；经营主体联系不紧密，信息沟通不畅，技术、人才、资源不能有效整合，严重影响农业总产值和农民收入。目前全县已注册农民专业合作社2186个、家庭农场146个，但从业人员在10人以下的占到大多数，年营业收入在500万元以上更是寥寥无几，难以形成规模效应。企业融资能力不强，不少企业生存周期较短，对产业带动能力不强。

四是农产品转化率低。我县农业企业数量多，但加工企业相对少，且规模小，生产设备相对落后、技术水平偏低。生产能力在很大程度上受到传统工艺和生产设备的限制，多层次开发的产品少，创新能力不强，产业链条短。如我县猕猴桃仍旧以鲜果为主，产品仍然停留在果片、果干等初加工产品，缺少经过深加工生产附加值较高的新产品，市场竞争力不强，严重制约了企业发展，影响我县农业产业化整体水平。

下一步改进措施：以后我们坚持把实施乡村振兴战略放在优先位置，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，以农业增效、农民增收为目标，以项目撬动为抓手，全面提升我县农业农村发展水平，进一步推动农村人居环境整治工作深入开展，全力支持新型经营主体开展新品种引进、农产品加工技术改造，全力引导农业企业优化产业结构、加强农产品品牌创建，进一步增强我县现代农业整体发展水平。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分94分。全年预算数4554.7万元，执行数31623.07万元，完成预算的694.3%。

主要产出和效果：预计第四季度农民人均可支配收入可达13065.7元，增幅可达9.3%；四季度农业增加值可达37.4亿元，增幅可达4.0%。各类农产品定性抽检15658批次,定量抽检农产品86批次，合格率达97.2%以上。落实省、市委“一号文件”要求，积极开展乡村振兴各项工作，创建楼观镇周一村乡村振兴示范村1个，开工建设美丽乡村24个。全县现有蔬菜复种面积5.2万亩，年产量可达21万吨，市场供应充足；全县肉类总产0.9万吨，蛋类总产0.38万吨，奶类总产0.28万吨，创建省、市级标准化畜禽养殖示范场4个。 全年新登记农民专业合作社9个，认定家庭农场5个，推荐申报省级百强社1个，省级示范家庭农场4个，市级最美十佳社3个；完成6家省级农业龙头企业监测统计；全县354个农村信息站共发布各类农业信息32491余条，农产品成交400余万元。实现了县、镇、村三级农产品质量安全网格化管理体系全覆盖，新增7家农产品生产经营主体进入质量安全追溯体系，新创建市级标准化示范基地1个；农业综合行政执法工作，在3个镇集中开展法律、法规知识宣传3次，发放宣传资料1200余份；开展农药、“瘦肉精”、生鲜乳、兽用抗生素、生猪屠宰监管和农资打假等专项整治行动，出动执法人员792人（次），检查经营企业门店596家（次），受理农民投诉案件16起，调解办结16起；立案11起，结案11起，上交罚款55950元；非洲猪瘟共计排查养殖场（户）11641个次，排查生猪500380头次，排查生猪屠宰场269场次，排查待宰生猪 19066头均未发现异常情况；春季动物疫病集中免疫率100%，全县无重大动物疫情发生，农产品质量安全状况持续稳定。争取农机购置补贴项目补贴资金474.618万元，受益群众3641户，补贴各类农机具3553台（件）；耕地地力保护补贴面积69.07万亩。全年检验农业机械4353台，新注册登记车辆103台；全年共完成小麦秸秆切（粉）碎还田18.16万亩，玉米联合收获9.5万亩、玉米秸秆还田16.05万亩、秸秆青贮0.59万亩、秸秆饲草加工量1.15万吨（约0.46万亩），玉米免耕播种1.92万亩、小麦带状旋耕播种0.15万亩，旋耕施肥播种31.69万亩（其中玉米灭茬旋耕播种 15.19万亩、小麦旋耕播种16.5万亩），农作物秸秆机械化综合利用率达96.1%。

通过项目实施市考指标完成良好，扫黑除恶专项斗争扎实开展，脱贫攻坚成果巩固，农村综合改革稳步推进，农业综合生产能力不断提高，夏粮生产再获丰收，农业产业化水平进一步提高，农产品质量安全保障有力，农业发展能力不断增强，城乡统筹建设持续推进，农田建设有序推进，农村人居环境整治成效显著，农业科技教育服务取得新进展。

发现的问题及原因：一是政策机制不畅。我县属于国家级扶贫重点县，每年县级财政用于农业发展的投入较少，远远满足不了现代农业发展的基本需求，更为严重的是中、省、市下拨用于我县农业发展的项目资金几乎全部被整合用于脱贫攻坚，导致我县其他各类农业发展项目无法实施，已严重影响了我县农业产业的发展。

二是产业基础不牢。虽然我县产业优势明显，但是产业布局分散，品种不优，基础设施薄弱，表现在猕猴桃产业在壮大规模和产业提质过程中，有向非适生区盲目延伸和产品质量下降等现象，严重影响了猕猴桃产业的区域品牌效应发挥；沿山百里杂果林带呈现人老、树老、园老现象；沿渭百里精品苗木花卉长廊树种杂乱，产销脱节；农田水利基础建设滞后，覆盖不全，电力设备老化，配套不足，田间道路狭窄，机械耕作困难等问题突出。

三是企业聚合力不强。我县农业龙头企业、合作社、家庭农场等经营主体数量多，综合实力较弱，多以分散经营为主，产品多为初级农产品，品牌多，名牌少；经营主体联系不紧密，信息沟通不畅，技术、人才、资源不能有效整合，严重影响农业总产值和农民收入。目前全县已注册农民专业合作社2186个、家庭农场146个，但从业人员在10人以下的占到大多数，年营业收入在500万元以上更是寥寥无几，难以形成规模效应。企业融资能力不强，不少企业生存周期较短，对产业带动能力不强。

四是农产品转化率低。我县农业企业数量多，但加工企业相对少，且规模小，生产设备相对落后、技术水平偏低。生产能力在很大程度上受到传统工艺和生产设备的限制，多层次开发的产品少，创新能力不强，产业链条短。如我县猕猴桃仍旧以鲜果为主，产品仍然停留在果片、果干等初加工产品，缺少经过深加工生产附加值较高的新产品，市场竞争力不强，严重制约了企业发展，影响我县农业产业化整体水平。

下一步改进措施：以后我们坚持把实施乡村振兴战略放在优先位置，按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，以农业增效、农民增收为目标，以项目撬动为抓手，全面提升我县农业农村发展水平，进一步推动农村人居环境整治工作深入开展，全力支持新型经营主体开展新品种引进、农产品加工技术改造，全力引导农业企业优化产业结构、加强农产品品牌创建，进一步增强我县现代农业整体发展水平。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：        自评得分：

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为11.54万元，支出决算为33.73万元，完成预算的292.29%。决算数较预算数增加22.19万元，主要原因是决算时公务员交通补贴在商品和服务中决算，导致经费增加；决算数较上年减少22.61万元，下降40.13%，主要原因是年中扶贫任务较上年有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额共53.6万元，其中政府采购货物类支出38.82万元、政府采购服务类支出14.78万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额53.6万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.6万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆30辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。

周至县农业农村局

2020年10月21日

陕西省西安市周至县农业农村局（汇总）.XLS