目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。完成县人民政府交办的其他事项。
（二）内设机构
周至县终南镇人民政府共设7个机构：终南镇人民政府（本级）、终南镇财政所、终南镇水利水保站、南镇农业综合服务中心、终南镇社会事务服务所、终南镇文化广播电视卫生服务站及终南镇计划生育服务站。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及行政编制机构1个，事业编制机构5个。
| 1 | 周至县终南镇人民政府（本级） |
| 2 | 周至县终南镇财政所 |
| 3 | 周至县终南镇水利水保站 |
| 4 | 周至县终南镇农业综合服务中心 |
| 5 | 周至县终南镇社会事务服务所 |
| 6 | 周至县终南镇文化广播电视卫生服务站 |
| 7 | 周至县终南镇计划生育服务站 |
三、部门人员情况
截至2019年底，本部门人员编制67人，其中行政编制32人、事业编制35人；实有人员91人，其中行政32人、事业59人，单位管理的离退休人员45人。
2019年部门人员情况
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
收入支出决算对比图
（一）2019年度全年收入总计1427.36万元，其中，本年收入1427.36万元，较上年减少23.45万元，下降1.6%，主要原因是项目减少。
（二）2019年度全年支出总计1427.36万元，其中：本年支出1427.36万元，较上年减少23.45万元，下降1.6%，主要原因是节俭开支。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1427.36万元，其中：
（1）财政拨款收入1426.88万元，占总收入的99.97%，较上年减少23.7万元，下降1.63%，主要原因是项目减少。
（2）其他收入0.48万元，占总收入的0.03%，较上年增加0.25万元，增长108.83%，主要原因是利息收入变化。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1427.36万元，其中：
（1）基本支出892.6万元，占支出的62.54%，较上年增加55.2万元，增长6.6%，主要原因是工资调整及社保变化。
（2）项目支出534.76万元，占支出的37.46%，较上年减少78.65万元，下降12.82%，主要原因是项目减少。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1426.88万元，较上年减少23.7万元，下降1.63%，主要原因是项目减少。
2019年度财政拨款支出1426.88万元，较上年减少23.7万元，下降1.63%，主要原因是节俭开支。
财政拨款收入支出对比
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019年一般公共预算财政拨款支出1386.88万元，占本年总支出的97.2%。财政拨款支出较上年增加27.35万元，增长2.01%，主要原因是工资调整及社保变化。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1109.36万元，支出决算为1386.88万元，完成年初预算的125.02%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（201）472.32万元
年初预算为369.89万元，支出决算为472.32万元，完成年初预算的127.69%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整及社保变化。其中：
行政运行（2030301）428.82万元，较上年增加35.37万元，增长8.99%，主要原因是人员增加；财政运行（2010601）35.0万元，较上年减少7.82元，下降18.27%，主要原因是节俭开支；一般行政管理事务（2010302）8.5万元，较上年减少17万元，下降66.67%，主要原因是项目减少。
2.文化体育与传媒支出（207）66.5万元
年初预算为45.41万元，支出决算为66.5万元，完成年初预算的146.45%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整及社保变化。其中：
群众文化（2070109）66.5万元，较上年增加14.7万元，增长28.38%，主要原因是工资调整及社保变化。
3.社会保障和就业支出（208）131.3万元
年初预算为122.81万元，支出决算为131.3万元，完成年初预算的106.92%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整及社保变化。其中：
其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）131.3万元，较上年增加25.03万元，增长23.56%，主要原因是工资调整及社保变化。
4.卫生健康支出(210)60.68万元
年初预算为58.78万元，支出决算为60.68万元，完成年初预算的103.24%。决算数大于预算数的主要原因是工资调整及社保变化。其中：
其他计生服务支出（2100799）606825.00元，较上年减少127175元，下降17.33%，主要原因是节俭开支。
5.节能环保支出(211)33万元
年初预算为8万元，支出决算为33万元，完成年初预算的412.5%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目。其中：
生态保护（2110401）5万元，农村环境保护（2110402）10万元，其他自然生态保护支出（2110499）10万元，其他节能环保支出（2119901）8万元，均为2019年新增项目。
6.城乡社区支出（212）3万元
年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。其中：
城乡社区环境卫生（2120501）3万元，较上年减少19万元，降低86.36%，主要原因是项目减少。
7. 农林水支出（213）612.07万元
年初预算为504.47万元，支出决算为612.07万元，完成年初预算的121.33%。决算数大于预算数的主要原因是增加项目。其中：
农业事业运行(2130104)104.62万元，较上年增加6.49万元，增长6.61%，主要原因是工资调整及社保变化；农村道路建设（2130142）64.73万元，为2019年新增项目。水利行业业务管理(2130304) 65.2万元，较上年减少6.09万元，下降8.55%，主要原因是节俭开支。扶贫一般行政管理事务（2130502）支出19万元，较上年减少4万元，降低17.39%，主要原因是厉行节约，经费减少。对村民委员会和村党支部的补助（2130705）358.52万元，较上年减少41.34万元，降低10.34%，主要原因是村干部人数减少。
8.交通运输支出（214）8万元
年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是增加项目。其中：
其他公路水路运输支出（2140199）8万元，较上年减少1万元，降低11.11%，主要原因是节俭开支。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出892.12万元，较上年增加54.96万元，增长6.57%，主要原因是工资调整及社保变化。包括：人员经费支出827.73万元和公用经费支出64.39万元。
（一）人员经费827.73万元，主要包括基本工资366.87万元、津贴补贴124.51万元、绩效工资145.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.75万元、职工基本医疗保险缴费29.52万元、住房公积金30.8万元、生活补助23.69万元及抚恤金12.47万元。
（二）公用经费64.39万元，主要包括办公费24.82万元、印刷费0.75万元、电费10.57、邮电费1.65万元、差旅费0.04万元、维修费0.12万元、公务接待费0.15万元、劳务费1.06万元、工会经费3.77万元、其他交通费用21.46万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的4.7%。决算数较预算数减少3万元，主要原因是公车报废。决算数较上年减少3万元，下降95.3%，下降原因是公车报废。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元%；公务接待费支出决算0.15万元。具体情况如下：
三公经费财政拨款支出对比图
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年度因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，决算与年初预算一致，无增减变化；决算数较上年无增减变化。
2.公务用车购置费用支出情况说明。、
2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算一致，无增减变化；决算数较去年无增减变化。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年度公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少3万元，主要原因是公车报废；决算数较上年减少3万元，下降100%，主要原因是公车报废。
4.公务接待费支出情况说明
2019年度公务接待12批次，60人次。预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，无增减变化。决算数与上年一致，无增减变化。
（三）培训费支出情况说明
2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数一致，无增减变化。决算数与上年一致，无增减变化。
（四）会议费支出情况说明
2019年度会议费预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，决算数与预算数一致，无增减变化。决算数与上年一致，无增减变化。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款收入40万元，较上年减少51.05万元，下降56.07%，主要原因是项目调整；支出40万元，较上年减少51.05万元，下降56.07%，主要原因是项目调整，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算12个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金494.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1、人代会及代表视察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数5.5万元，执行数5.5万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：支出5.5万元进行人代会及代表视察工作
通过项目实施，保障人代会的顺利进行及代表视察工作的顺利开展。
发现的问题及原因：群众对人代会的召开了解不够，因为宣传力度不够。
下一步改进措施：加大宣传力度，让群众充分了解会议精神。
2、人武经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：支出1万元用于人武工作。
通过项目实施，保障征兵工作及民兵训练的正常开展。
发现的问题及原因：民兵训练积极度不高，原因是没有有力地调动参与者的积极性。
下一步改进措施：组织好相关动员会，提高民兵训练积极性。
3、“平安西安”创建工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数0万元，执行数2万元。
主要产出和效果：支出2万元用于“平安西安”创建工作。
通过项目实施，保障“平安西安”创建工作顺利开展。
发现的问题及原因：群众的参与度不高，原因是认识宣传力度不够大。
下一步改进措施：加大宣传力度，让群众都参与到相关活动中来。
4、生态保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数0万元，执行数5万元。
主要产出和效果：支出5万元用于生态保护项目。
通过项目实施，保护区域内生态环境。
发现的问题及原因：项目见效慢。
下一步改进措施：加强组织建设，加强项目成效。
5、农村环境保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数0万元，执行数10万元。
主要产出和效果：支出10万元用于农村环境保护项目。
发现的问题及原因：群众参与度不高，原因是宣传不到位。
下一步改进措施：加大宣传力度，让保护环境深入人心。
6、其他自然生态保护支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数0万元，执行数10万元。
主要产出和效果：支出10万元用于其他自然生态保护支出项目。
发现的问题及原因：工作量较大。
下一步改进措施：组织好人力物力财力，使项目更好地实施。
7、城乡社区环境卫生及治污减霾项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：支出8万元用于城乡社区环境卫生及治污减霾项目。
发现的问题及原因：区域面积较大，项目实施过程较困难。
下一步改进措施：加强组织建设，动员镇村干部都参与进来。
8、城乡社区环境卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数0万元，执行数3万元。
主要产出和效果：支出3万元用于城乡社区环境卫生项目。
发现的问题及原因：资金量较少。
下一步改进措施：与上级财政做好沟通，并厉行节约。
9、农村道路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数0万元，执行数64.73万元。
主要产出和效果：支出64.73万元用于农村道路建设项目。
发现的问题及原因：项目建设周期较长。
下一步改进措施：根据项目安排计划，做好预算执行工作。
10、脱贫攻坚项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数0万元，执行数19万元。
主要产出和效果：支出19万元用于脱贫攻坚工作安排。
发现的问题及原因：脱贫攻坚工作要求较细致。
下一步改进措施：转变工作方式，认真履行职能。
11、对村民委员会和村党支部的补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数354.56万元，执行数358.52万元，完成预算的101.12%。
主要产出和效果：支出358.52万元用对村民委员会和村党支部的补助。
发现的问题及原因：村组经费支出业务量较大。
下一步改进措施：组织好专人负责专项业务。
12、其他公路水路运输支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数0万元，执行数8万元。
主要产出和效果：支出8万元用其他公路水路运输支出项目。发现的问题及原因：服务质量要进一步提高。
下一步改进措施：要更切合群众利益，为群众谋福利。
13、其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数0万元，执行数40万元。
主要产出和效果：支出40万元用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目。
发现的问题及原因：偿还隐性债务，项目前期资料不全。
下一步改进措施：项目做好相关手续。
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
本部门年初预算支出1109.36万元，年末决算支出1427.36万元，完成预算数的128.67%。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，确保机关人员工资福利支出和正常运行，全年整体运行良好，群众满意度较高。
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
| 专项（项目名称） | 人代会及代表视察经费 | |||||
| 主管部门 | 周至县终南镇人民政府 | 实施单位 | 周至县终南镇人民政府 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
| 年度资金总额 | 5.5 | 5.5 | 100% | |||
| 其中：财政资金 | 5.5 | 5.5 | 100% | |||
| 其他资金 | 0 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
| 保障人代会正常开展及代表视察工作正常开展，督促政府切实转变职能，提升服务质量，促进社会和谐稳定的良好氛围 | 保障人代会正常开展及代表视察工作正常开展，督促政府切实转变职能，提升服务质量。促进社会和谐稳定的良好氛围 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 会议参与率 | ＞98% | ＞98% | ||
| 项目支出 | 5.5万 | 5.5万 | ||||
| 质量指标 | 完成时限 | 按计划完成 | 按计划完成 | |||
| 及时性 | 及时完成 | 及时完成 | ||||
| 时效指标 | 实施 | 2019.1-2019.12 | 2019.1-2019.12 | |||
| 成本指标 | 项目预算 | 5.5万 | 5.5万 | |||
| 项目支出 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | 发展稳定 | 发展稳定 | ||
| 社会效益指标 | 维持社会稳定性 | 社会稳定 | 社会稳定 | |||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 人大代表满意度 | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无 |
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
| 专项（项目名称） | 人武经费 | |||||
| 主管部门 | 周至县终南镇人民政府 | 实施单位 | 周至县终南镇人民政府 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
| 年度资金总额 | 1 | 1 | 100% | |||
| 其中：财政资金 | 1 | 1 | 100% | |||
| 其他资金 | 0 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
| 保障人武工作正常运转，征兵等工作顺利开展。 | 保障人武工作正常运转，征兵等工作顺利开展。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目支出 | 1万 | 1万 | ||
| 质量指标 | 满足工作需求 | ＞97% | ＞97% | |||
| 时效指标 | 实施期限 | 2019.1-2019.12 | 2019.1-2019.12 | |||
| 成本指标 | 项目支出 | 1万 | 1万 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | |||||
| 社会效益指标 | 工作进展 | 100% | 100% | |||
| 营造良好氛围社会稳定持续发展 | 稳定发展 | 稳定发展 | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 促进区域可持续发展 | ＞99% | ＞99% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无 |
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
| 专项（项目名称） | “平安西安”创建工作 | |||||
| 主管部门 | 周至县终南镇人民政府 | 实施单位 | 周至县终南镇人民政府 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
| 年度资金总额 | 2 | 2 | 100% | |||
| 其中：财政资金 | 2 | 2 | 100% | |||
| 其他资金 | 0 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
| 保障创建工作顺利开展，转变政府职能，促进社会和谐稳定的良好氛围。 | 保障创建工作顺利开展，转变政府职能，促进社会和谐稳定的良好氛围。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目支出 | 2万 | 2万 | ||
| 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 实施期限 | 2019.1-2019.12 | 2019.1-2019.12 | |||
| 成本指标 | 项目支出 | 2万 | 2万 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | 发展稳定 | 发展稳定 | ||
| 社会效益指标 | 工作进展 | 100% | 100% | |||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 促进区域可持续发展 | 100% | 100% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无 |
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
| 专项（项目名称） | 生态保护 | |||||
| 主管部门 | 周至县终南镇人民政府 | 实施单位 | 周至县终南镇人民政府 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
| 年度资金总额 | 5 | 5 | 100% | |||
| 其中：财政资金 | 5 | 5 | 100% | |||
| 其他资金 | 0 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
| 保护区域内生态环境，提高空气质量指数，提升人居环境。 | 保护区域内生态环境，提高空气质量指数，提升人居环境。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目支出 | 5万 | 5万 | ||
| 质量指标 | 提升空气质量指数 | ＞98% | ＞98% | |||
| 时效指标 | 实施期限 | 2019.1-2019.12 | 2019.1-2019.12 | |||
| 成本指标 | 项目支出 | 5万 | 5万 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障区域内经济健康发展 | 健康发展 | 健康发展 | ||
| 社会效益指标 | 营造良好氛围社会稳定持续发展 | 100% | 100% | |||
| 生态效益指标 | 提升生态环境 | ＞98% | ＞98% | |||
| 可持续影响指标 | 促进区域可持续发展 | 100% | 100% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无 |
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
| 专项（项目名称） | 农村环境保护 | |||||
| 主管部门 | 周至县终南镇人民政府 | 实施单位 | 周至县终南镇人民政府 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
| 年度资金总额 | 10 | 10 | 100% | |||
| 其中：财政资金 | 10 | 10 | 100% | |||
| 其他资金 | 0 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
| 保护区域内环境，提高空气质量指数，提升人居环境，保障社会健康持续发展。 | 保护区域内环境，提高空气质量指数，提升人居环境，保障社会健康持续发展。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目支出 | 10万 | 10万 | ||
| 质量指标 | 提升空气质量指数 | ＞98% | ＞98% | |||
| 时效指标 | 实施期限 | 2019.1-2019.12 | 2019.1-2019.12 | |||
| 成本指标 | 项目支出 | 10万 | 10万 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障区域内经济健康发展 | ＞98% | ＞98% | ||
| 社会效益指标 | 营造良好氛围社会稳定持续发展 | 稳定持续发展 | 稳定持续发展 | |||
| 生态效益指标 | 提升空气指数 | ＞98% | ＞98% | |||
| 可持续影响指标 | 促进区域可持续发展 | 100% | 100% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ＞99% | ＞99% | ||
| 说明 | 无 |
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
| 专项（项目名称） | 其他自然生态保护支出 | |||||
| 主管部门 | 周至县终南镇人民政府 | 实施单位 | 周至县终南镇人民政府 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
| 年度资金总额 | 10 | 10 | 100% | |||
| 其中：财政资金 | 10 | 10 | 100% | |||
| 其他资金 | 0 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
| 保障生态保护工作顺利开展，有效的提升人居环境，保障社会健康持续发展。 | 保障生态保护工作顺利开展，有效的提升人居环境，保障社会健康持续发展。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目支出 | 10万 | 10万 | ||
| 质量指标 | 提升空气质量指数 | ＞97% | ＞97% | |||
| 时效指标 | 实施期限 | 2019.1-2019.12 | 2019.1-2019.12 | |||
| 成本指标 | 项目支出 | 10万 | 10万 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障区域内经济健康发展 | 健康发展 | 健康发展 | ||
| 社会效益指标 | 营造良好氛围社会稳定持续发展 | 稳定发展 | 稳定发展 | |||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 促进区域可持续发展 | 100% | 100% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ＞99% | ＞99% | ||
| 说明 | 无 |
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
| 专项（项目名称） | 城乡社区环境卫生及治污减霾 | |||||
| 主管部门 | 周至县终南镇人民政府 | 实施单位 | 周至县终南镇人民政府 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
| 年度资金总额 | 8 | 8 | 100% | |||
| 其中：财政资金 | 8 | 8 | 100% | |||
| 其他资金 | 0 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
| 垃圾有效处理，拆除乱搭乱建，清理墙体广告，地面广告，散乱污企业整治。垃圾清运、人工及墙体清理，机械租赁，垃圾填埋等。 | 垃圾有效处理，拆除乱搭乱建，清理墙体广告，地面广告，散乱污企业整治。垃圾清运、人工及墙体清理，机械租赁，垃圾填埋等。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目支出 | 8万 | 8万 | ||
| 质量指标 | 环境保护投资占比 | 100% | 100% | |||
| 固体废物综合利用率 | ＜5% | ＜5% | ||||
| 时效指标 | 实施期限 | 2019.1-2019.12 | 2019.1-2019.12 | |||
| 成本指标 | 项目支出 | 8万 | 8万 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进区域经济发展 | 发展稳定 | 发展稳定 | ||
| 社会效益指标 | 市容环境卫生及城市环境综合申报 | ＞99% | ＞99% | |||
| 受益人口 | 6.8万 | 6.8万 | ||||
| 生态效益指标 | 空气质量目标达标率 | 符合国家标准 | 符合国家标准 | |||
| 可持续影响指标 | 促进区域可持续发展 | 100% | 100% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无 |
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
| 专项（项目名称） | 城乡社区环境卫生 | |||||
| 主管部门 | 周至县终南镇人民政府 | 实施单位 | 周至县终南镇人民政府 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
| 年度资金总额 | 3 | 3 | 100% | |||
| 其中：财政资金 | 3 | 3 | 100% | |||
| 其他资金 | 0 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
| 保障环境卫生工作持续顺利开展，提升保护环境水平，促进区域内健康可持续发展。 | 保障环境卫生工作持续顺利开展，提升保护环境水平，促进区域内健康可持续发展。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目支出 | 3万 | 3万 | ||
| 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 实施期限 | 2019.1-2019.12 | 2019.1-2019.12 | |||
| 成本指标 | 项目支出 | 3万 | 3万 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障区域内经济健康发展 | 稳定发展 | 稳定发展 | ||
| 社会效益指标 | 营造良好氛围社会稳定持续发展 | 稳定发展 | 稳定发展 | |||
| 生态效益指标 | 保护环境水平提升 | ＞98% | ＞98% | |||
| 可持续影响指标 | 促进区域可持续发展 | 100% | 100% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ＞98% | ＞98% | ||
| 说明 | 无 |
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
| 专项（项目名称） | 农村道路建设 | |||||
| 主管部门 | 周至县终南镇人民政府 | 实施单位 | 周至县终南镇人民政府 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
| 年度资金总额 | 64.73 | 64.73 | 100% | |||
| 其中：财政资金 | 64.73 | 64.73 | 100% | |||
| 其他资金 | 0 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
| 农村道路建设，方便群众出行，提升群众生活质量。 | 农村道路建设，方便群众出行，提升群众生活质量。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目支出 | 64.73万 | 64.73万 | ||
| 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 实施期限 | 2019.1-2019.12 | 2019.1-2019.12 | |||
| 成本指标 | 项目支出 | 64.73万 | 64.73万 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障区域内经济健康发展 | 健康发展 | 健康发展 | ||
| 社会效益指标 | 方便群众生活 | 100% | 100% | |||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 促进区域可持续发展 | 100% | 100% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无 |
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
| 专项（项目名称） | 脱贫攻坚 | |||||
| 主管部门 | 周至县终南镇人民政府 | 实施单位 | 周至县终南镇人民政府 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
| 年度资金总额 | 19 | 19 | 100% | |||
| 其中：财政资金 | 19 | 19 | 100% | |||
| 其他资金 | 0 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
| 保障脱贫工作顺利开展，贫困人口减少，村民经济稳定发展，社会和谐稳定发展。 | 保障脱贫工作顺利开展，贫困人口减少，村民经济稳定发展，社会和谐稳定发展。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目支出 | 19 | 19 | ||
| 质量指标 | 满足工作需求 | 100% | 100% | |||
| 时效指标 | 实施期限 | 2019.1-2019.12 | 2019.1-2019.12 | |||
| 成本指标 | 项目支出 | 19 | 19 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升脱贫攻坚质量 | 100% | 100% | ||
| 社会效益指标 | 提高贫困户收入 | 100% | 100% | |||
| 改善贫困户精神面貌 | 100% | 100% | ||||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 促进区域可持续发展 | 100% | 100% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无 |
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
| 专项（项目名称） | 对村民委员会和村党支部的补助 | |||||
| 主管部门 | 周至县终南镇人民政府 | 实施单位 | 周至县终南镇人民政府 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
| 年度资金总额 | 358.52 | 358.52 | 100% | |||
| 其中：财政资金 | 358.52 | 358.52 | 100% | |||
| 其他资金 | 0 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
| 村级账务管理，严格执行村账乡管制度，落实好村级账务报账制度，村干部工资按月发放，各村正常运转，离任村干部生活补贴按时发放。 | 村级账务管理，严格执行村账乡管制度，落实好村级账务报账制度，村干部工资按月发放，各村正常运转，离任村干部生活补贴按时发放。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 村干部个数 | 143人 | 143人 | ||
| 行政村数量 | 22个 | 22个 | ||||
| 质量指标 | 按月发放 | 100% | 100% | |||
| 按标准发放 | 100% | 100% | ||||
| 时效指标 | 实施期限 | 2019.1-2019.12 | 2019.1-2019.12 | |||
| 按计划按标准完成 | 100% | 100% | ||||
| 成本指标 | 项目支出 | 358.52 | 358.52 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济稳定发展 | 稳定发展 | 稳定发展 | ||
| 社会效益指标 | 营造良好氛围社会稳定持续发展 | 稳定发展 | 稳定发展 | |||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 促进区域可持续发展 | 100% | 100% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无 |
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
| 专项（项目名称） | 其他公路水路运输支出 | |||||
| 主管部门 | 周至县终南镇人民政府 | 实施单位 | 周至县终南镇人民政府 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
| 年度资金总额 | 8 | 8 | 100% | |||
| 其中：财政资金 | 8 | 8 | 100% | |||
| 其他资金 | 0 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
| 保障区域内交通运输安全，促进经济健康可持续发展。 | 保障区域内交通运输安全，促进经济健康可持续发展。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目支出 | 8万 | 8万 | ||
| 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 实施期限 | 2019.1-2019.12 | 2019.1-2019.12 | |||
| 成本指标 | 项目支出 | 8万 | 8万 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障区域内经济健康发展 | 健康发展 | 健康发展 | ||
| 社会效益指标 | 交通运输安全 | 100% | 100% | |||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 促进区域可持续发展 | 100% | 100% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ＞98% | ＞98% | ||
| 说明 | 无 |
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
| 专项（项目名称） | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |||||
| 主管部门 | 周至县终南镇人民政府 | 实施单位 | 周至县终南镇人民政府 | |||
| 项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||
| 年度资金总额 | 40 | 40 | 100% | |||
| 其中：财政资金 | 40 | 40 | 100% | |||
| 其他资金 | 0 | 0 | ||||
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||
| 偿还隐性债务，用于基础设施建设。 | 偿还隐性债务，用于基础设施建设。 | |||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 项目支出 | 40万 | 40万 | ||
| 质量指标 | ||||||
| 时效指标 | 实施期限 | 2019.1-2019.12 | 2019.1-2019.12 | |||
| 成本指标 | 项目支出 | 40万 | 40万 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障区域内经济健康发展 | 稳定发展 | 稳定发展 | ||
| 社会效益指标 | 社会稳定发展 | 稳定发展 | 稳定发展 | |||
| 生态效益指标 | ||||||
| 可持续影响指标 | 促进区域可持续发展 | 100% | 100% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% | ||
| 说明 | 无 |
部门整体支出绩效自评表
（2019年度）
填报单位：周至县终南镇人民政府 自评得分：100
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。 | ||||||||||
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本部门19年支出1427.36万元，其中人员经费892.6万元，公用经费64.87万元，项目支出534.76万元。 | ||||||||||
| （三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作 | 保障机关正常运行及村级工作顺利开展。 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行（25）分 | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，的10分。预算完成率≧95%的，的9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间的7分。预算完成率在80%（含）和85%之间的6分。预算完成率在70%（含）和80%之间的6分。预算完成率<70%的，得0分。 | （40/40）×100% | 100% | 100% | 35 | ||
| 预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外） | 预算调整率绝对值≦5%，的5分。预算调整率绝对值>5%的，每增加一个0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0/40）×100% | 100% | 100% | 5 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。 | 符合规定 | 100% | 100% | 15 | ||
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正想指标（即指标值为≧*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≦*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 履职尽责 | 100% | 100% | 100 | |||
| 项目效益（20分） | 20 | 2019年1月-2019年12月 | 100% | 100% | 20 | ||||||
| 备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 |
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费支出45.24万元，较上年减少1.76万元，下降3.74%，主要原因是人员增加变化。
（二）政府采购支出情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额共6.47万元，其中政府采购货物类支出6.47万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门无国有资产占用及购置情况。
第三部分专业名词解释
1、三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（镜）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
2、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算拨款安排的日常公用经费支出。
3、政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
5、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
6、项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
第四部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。
陕公网安备 61012402000110号