周至县二曲街道办事处2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）周至县二曲街道办事处主要职责

1、贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。

2、贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本街道经济和社会发展的重大事项。

3、推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。

4、指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

5、指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

6、规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

7、组织制定农村建设规划，加强农村公共设施建设。加强本行政区域内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭建的行为。

8、加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

9、推进新型农村社区建设，提高社区公共管理服务能力，组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

10、加强社区、农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

11、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

12、完成县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

单位内部机构设置：党政办公室（财政所）、经济发展办公室（土地管理所）、社会事务管理办公室、维护稳定办公室（司法所）、宣传科教文卫办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制98人，其中行政编制54人、事业编制44人；实有人员120人，其中行政86人、事业34人。单位管理的离退休人员32人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

（一）2019年度全年收入总计1907.59万元，其中，本年收入1907.59万元，较上年减少671.11万元，下降26.1%，主要原因是我单位坚持以科学发展观为指导，以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证，努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。

（二）2019年度全年支出总计1907.59万元，其中：本年支出1907.59万元，较上年减少671.11万元，下降26.1%，主要原因是我单位坚持以“廉洁、节俭、增效”为目标，以健全制度、建立长效机制为保证，努力从源头和过程上制止各种铺张浪费行为的发生，提高公用经费的使用效能。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1907.59万元，其中：

（1）一般公共预算拨款1822.43万元，占收入的96%，较上年减少102.8万元，下降5.3%，主要原因是压减支出。

（2）政府性基金85.16万元，占收入的4%，较上年减少568.22万元，下降86.9%，主要原因是补助被征地农民人员减少。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1907.59万元，其中：

（1） 基本支出1183.91万元，占支出的61%，较上年增加53.04万元，增长0.18%，主要原因是人员增加。

（2） 项目支出721.68万元，占支出的39%，较上年减少21.86万元，下降3%，主要原因是压减项目。

（3） 2019年结转结余资金2万元，为综合减灾示范社区经费。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）2019年度财政拨款收入1907.59万元，较上年减少671.11万元，下降26.1%，主要原因是行政村合并后人员减少，项目资金拨付途径由财政直接拨付主管单位。

（2）2019年度财政拨款支出1907.59万元，较上年减少671.11万元，下降26.1%，主要原因是行政村合并后人员减少，项目资金拨付途径由财政直接拨付主管单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出1907.59万元，财政拨款支出较上年减少671.11万元，下降26%，主要原因是压缩开支。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为1446.26万元，支出决算为1907.59万元，完成年初预算的132%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

（1）年初预算为845.52万元，支出决算为1183.91万元，完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资结构调整。

（2）一般行政管理事务，支出决算为18.53万元。

（3）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），支出决算为33万元。

2. 节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。支出决算为1.3万元，其他自然生态保护支出（项），支出决算为136万元。

（2）节能环保支出年初预算8万元，支出决算8万元，完成年初预算的100%，预算数与决算数相同。

3.农林水支出（类）

（1）农村公益事业（项），支出决算为5万元。

（2）扶贫（款）一般行政管理事务（项），支出决算为17万元，其他扶贫支出5万元。

（3）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为160.67万元，支出决算为160.67万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

4.城乡社区支出（类）

（1）补助被征地农民支出85.16万元

（2）城乡社区环境卫生（项），支出决算为252.06万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1183.91万元，较上年增加2.13万元，增加0.18%，主要原因是人员增加。包括：人员经费支出1123.91万元和公用经费支出60万元。

（一）人员经费1123.91万元，主要包括基本工资404.86万元、津贴补贴494.83万元、社保缴费224.22万元，较上年减少6.96万元，减少0.62%，主要原因是压减支出。

（二）公用经费60万元，主要包括办公费12.20万元、印刷费12.50万元、水费3.57万元、电费13.56万元、邮电费5.43万元、维修（护）费3万元、租赁费0.6万元、劳务费5.74万元、工会经费3.4万元，较上年增加9.09万元，增加17.86%，主要原因是人员增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。决算数较预算数无增减。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无增减。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增加；

4.公务接待费支出情况说明

2019年度无公务接待

（三）培训费支出情况说明

2019年度无培训费

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为5.5万元，支出决算为5.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数无增减；决算数较上年持平主要原因是严格控制支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入85.16万元，较上年减少，主要原因是失地农民补助人员减少；支出85.16万元，较上年减少，主要原因是失地农民补助人员减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算9个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金636.52万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2019年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金85.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金1183.91万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目全年执行数721.68万元。

主要产出和效果：全年我街道共涉及项目9个，项目符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门决算批复的用途，不存在截流、挤占、挪用、虚列支出等情况。全街道整体运行良好，通过项目实施节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出确保了我街道各支出项目平稳有序进展，整体评价较好。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，全年执行数1907.59万元。

主要产出和效果：全年我街道基本支出1183.91万元，其中，人员经费支出1123.91万元，公用经费支出60万元。项目支出721.68万元。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门决算批复的用途，不存在截流、挤占、挪用、虚列支出等情况。主要工作绩效是确保机关人员工资福利支出和正常运行，机关干部和群众满意度较高。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为60万元，支出决算为60万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年增加9.09万元，增长17%，主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额共33456万元，其中政府采购货物类支出33456万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关有车辆1辆，2019年度当年无购置车辆。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

周至县二曲街道办事处

2020年10月21日

附件：

202010280955338616199