周至县扶贫工作办公室2019年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释第四部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻落实中省市扶贫开发工作的方针、政策，制定全县扶 贫开发工作中长期规划、年度计划、制度措施。

组织识别扶贫对象，对扶贫对象实施动态管理。

负责全县扶贫开发培训工作。

负责本单位承担的项目资金使用管理和监督工作。

负责涉农整合资金项目库的建设和管理，会同有关部门对 统筹整合财政涉农资金使用情况和项目实施情况开展监督检查。

组织协调机关和企事业单位驻村联户扶贫工作，负责协调

配合做好动员社会力量参与扶贫工作。7.指导全县扶贫开发工作。

制定全县脱贫攻坚工作目标责任，并组织实施考核及评估 工作。

负责脱贫攻坚宣传工作。

负责 12317 扶贫监督举报电话核查、答复和群众涉贫来电、来信、来访受理、回复。

负责全县建档立卡贫困人口信息管理工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、综合科。负责机关政务工作；建立健全机关工作制度并督促落实；负责有关会议的组织及决定事项的督办工作；负责文电、 机要、重要文稿起草、档案、保密、工会、计划生育、安全保卫、对外联络等工作；负责机关和所属单位的机构编制、人事管理、

干部教育培训工作；负责机关精神文明建设；负责机关目标责任考核和干部职工年度考核工作；负责机关党建工作和党风廉政建设工作；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责机关和所属单位离退休人员的服务管理工作。

2、计划财务科。负责机关财务工作；负责工资管理、社会保险、接待、后勤保障、国有资产管理工作；负责涉农整合资金项目库的建设和管理，会同有关部门对统筹整合财政涉农资金使用情况和项目实施情况开展监督检查；负责本单位承担的项目资金使用管理和监督工作；配合县财政专项扶贫资金审计及整改工作。

3、协调指导科。负责扶贫开发中长期规划、年度计划的编制； 负责脱贫攻坚有关政策、法规制度的拟订；负责协调拟定行业扶贫相关政策制度，协调指导行业扶贫部门做好扶贫工作；负责对承担行业扶贫任务的相关行业部门脱贫攻坚任务完成情况进行督导；负责做好社会扶贫的组织服务、联系联络、接收捐赠等工作； 负责网络扶贫工作；负责对接民营企业、社会团体（组织）、爱心人士等社会力量；负责脱贫攻坚典型经验采编、总结、推广和脱贫攻坚评比表彰工作；负责扶志扶智工作；负责脱贫攻坚改革、 重大课题调查研究；负责扶贫开发、脱贫攻坚政策法规、规范性文件的解读工作；负责全县党政机关、企事业单位扶贫工作的组织、动员、管理；负责脱贫攻坚与乡村振兴衔接工作。

4、扶贫开发科。负责贫困户精准识别、脱贫退出工作；负责

做好市县领导包村帮扶和驻村帮扶的联系、协调工作；负责组织开展驻村联户帮扶工作；负责脱贫攻坚日常宣传、普法宣传教育工作，协调组织全县扶贫宣传活动；负责脱贫攻坚干部教育培训和人才建设等工作；负责指导县级行业扶贫部门和镇（街道）整

理、归档脱贫攻坚资料；负责拟订全县脱贫攻坚工作考核制度、办法；负责组织实施对各部门、各镇（街道）脱贫攻坚工作的日常督查、年度考核工作；负责中省市检查、调研、督查、考核的协调组织工作；负责脱贫攻坚考核、评估、检查、审计、巡视反馈问题督查整改工作；负责县委、县政府有关脱贫攻坚重大决策事项、督办事项、省市县领导重要批示的督查落实；负责 12317 扶贫监督举报电话核查、答复和群众来电、来信、来访受理、回复。

机关党组织按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个：

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、

无事业编制人员；实有人员 9 人，其中行政 1 人、事业 8 人。单

位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019 年度全年收入总计 2187.02 万元，其中，本年收入 2187.02 万元，较上年减少 2775.44 万元，下降 55.93%，主要

原因是县已摘帽，收入降低；用事业基金弥补收支差额 121.29 万元；主要原因是收入降低。

（二）2019 年度全年支出总计 2187.02 万元，其中：本年支出 2187.02 万元，较上年减少 2775.44 万元，下降 55.93%，主要原因是县已摘帽，支出降低。

二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 2187.02 万元，其中：

财政拨款收入2187.02万元，占收入的100%，较上年减少2775.44万元，下降55.93%，主要原因是县已摘帽，收入降低。

事业收入 0 万元，主要原因是本单位无事业收入

其他收入 0 万元，主要原因是本单位无其他收入

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 2187.02 万元，其中：基本支出 102.67 万元，占支出的 4.69%，较上年增加 17.67 万元，增长 19.21%， 主要原因是工资基数上调；项目支出 2084.35 万元，占支出的95.31%，较上年减少 2786.11 万元，下降 57.2%，主要原因是县已摘帽，项目安排减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入2187.02 万元，较上年减少2775.44 万元，下降 55.93%，主要原因是县已摘帽，收入降低。

2019 年度财政拨款支出 2187.02 万元，较上年减少 2775.44 万元，下降 55.93%，主要原因是县已摘帽，支出降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款支出 2187.02 万元，占本年支出的 100%。财政拨款支出较上年减少 2775.44 万元，下降 55.93%，主要原因是县已摘帽，支出降低。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度财政拨款支出年初预算为 125.78 万元，支出决算为

2187.02 万元，完成年初预算的 1738.77%。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 102.67 万元，完成年初预算

的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作需要，年内追加（或决算数与预算数持平）。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 150.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作需要，年内追加（或决算数与预算数持平）。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他扶贫支出（项）。 年初预算为 20 万元，支出决算为 349.6 万元，完成年初预算

的 1748%。决算数大于或小于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作需要，年内追加（或决算数与预算数持平）。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）农村基础设施建 设（项）。

年初预算为0 万元，支出决算为80 万元，完成年初预算的100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作需要，年内 追加（或决算数与预算数持平）。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）扶贫贷款奖补和 贴息（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是脱贫攻坚工作需

要，年内追加（或决算数与预算数持平）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102.67 万元，较上年增加 10.67 万元，增长 11.60%，主要原因是工资基数上调。包括：人员经费支出 79.27 万元和公用经费支出 23.41 万元。

（一）人员经费 79.27 万元，主要包括基本工资 37.35 万元、

津贴补贴 2.89 万元、绩效工资 21.79 万元、机关事业单位基本养

老保险缴费 11.48 万元、职工基本医疗保险缴费 2.46 万元、住房

公积金 3.30 万元。

（二）公用经费 23.41 万元，主要包括办公费 1.92 万元、印

刷费 5.90 万元、咨询费 3.00 万元、邮电费 1.18 万元、差旅费 1.95

万元、维修（护）费 1.18 万元、会议费 0.79 万元、培训费 5.50

万元、公务用车运行维护费 1.99 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费 支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出

决算为 1.99 万元，完成预算的 33.17%。决算数较预算数减少 4.01

万元，主要原因是节能减耗；决算数较上年减少 0.01 万元，下降0.5%，下降原因节能减耗。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%； 公务用车运行维护费支出决算 1.99 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

因公出国（境）支出情况说明

2019 年度无因公出国（境）支出。

公务用车购置费用支出情况说明

2019 年度无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费用支出情况说明

2019 年度公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为

1.99 万元，完成预算的 33.17%，决算数较预算数减少 4.01 万元， 主要原因是节能减耗；决算数较上年减少、增加 0.01 万元，下降、增长 0.5%，主要原因是节能减耗。

公务接待费支出情况说明

2019 年度无公务接待支出。

（三）培训费支出情况说明

2019 年度培训费预算为 28.89 万元，支出决算为 28.89 万元。

完成预算的 100%，主要原因是执行预算；决算数较上年增加 34.15 万元，增长 593.91*%，主要原因是脱贫攻坚需要，项目培训增加。

（四）会议费支出情况说明

2019 年度会议费预算为 28.89 万元，支出决算为 28.89 万元， 完成预算的 100%，决算数较预算数减少、增加 0 万元，主要原因是执行预算；决算数较上年增加 28.09 万元，增长 3511.25%，主要原因是脱贫攻坚需要，专项会议增加

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 1491 万元，较上年增

加 1494 万元（上年无政府性基金预算），原因是脱贫攻坚需要，

移民搬迁项目开始使用政府性基金；支出 1491 万元，较上年增加

1491 万元（上年无政府性基金支出），原因是脱贫攻坚需要，移

民搬迁项目开始使用政府性基金，主要用于移民搬迁项目。九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预

算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项

目 0 个，共涉及资金 20 万元，占一般公共预算项目支出总额的15.90%；2019 年度政府性基金无预算无支出，未开展绩效自评， 本部门组织对 2019 年度部门机关进行了绩效自评，涉及资金 20 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

脱贫摘帽工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：对各级各类反馈问题进行全面彻底整改， 全面做好全县 23773 户 86813 人已脱贫户巩固提升工作，328 户

1168 人脱贫监测户无返贫，193 户 586 人边缘户无新增贫困，826

户 1715 人在册贫困人口“两不愁三保障”全面达标。

通过项目实施增加建档立卡户收入，尽快脱贫致富。

发现的问题及原因：预算编制不够精准，没有充分考虑到全年工作的变化及不确定因素，预算调整较多。

下一步改进措施：以后编制年度预算时，全面考虑工作任务， 进一步提升预算编制的科学性和准确性。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级 2019 年度整体自

评得分 99 分。全年预算数 125.78 万元，执行数 125.78 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：对各级各类反馈问题进行全面彻底整改， 全面做好全县 23773 户 86813 人已脱贫户巩固提升工作，328 户

1168 人脱贫监测户无返贫，193 户 586 人边缘户无新增贫困，826

户 1715 人在册贫困人口“两不愁三保障”全面达标。

主要工作绩效是：围绕猕猴桃、苗木花卉、蔬菜、杂果、中药材等种植和猪、牛、羊、中蜂等养殖，大力实施农业特色产业“3+X”工程，借助“星动陕西”助力扶贫行动邀请张嘉译代言周 至猕猴桃，扶持 1.34 万户贫困户发展猕猴桃 3.87 万亩、7853 户

贫困户发展苗花卉木 2 万亩、4994 户贫困户发展杂果 17161.6 亩、

1507 户贫困户种植中药材 6058 亩、817 户贫困户发展蔬菜 2272.1 亩、1940 户贫困户养殖中蜂 19677 箱；325 个合作组织带动脱贫， 249 个电商和 5000 多个微商销售拉动，实现了优势产业带动、新型经营主体带动、财政资金支持、技术培训服务、电商带动、助农保险“六个全覆盖”。

发现的问题及原因：一是预算指标体系建立难度较大，由于预算绩效管理工作技术性较强，各业务部门工作性质不同，预算项目存在较大差别，存在指标体系设定较为简单，人为估算因素

较大的现象。二是预算刚性不够，因脱贫攻坚工作遇到的新情况、  新问题较多，新任务安排部署较为频繁，造成预算调整追加较多。

下一步改进措施：对照存在问题，研究解决办法，通过设定较为细致的绩效目标，使业务部门清楚了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，明确工作职责和目标，进一步提升预算管理水平和政策实施效果，持续加强财政资金管理，提高资金使用效益。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

注，1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

定量指标，资金使用单位墳写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值 按照资金额度加权平均计算。

定性指标根据指标完成情况分为，全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有■—定效果、未达成预 期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%〈含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：              自评得分：

备注：

"项目产出”和“项目效果直接细化成部门年初绩效冃标中的指标，并根据重要程度賦权.

"绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相X;资料，从''是否与项H密切相关.指标值是否可获取，指标值设置是否合理,'等角度，从产出和效果类 指标中找出需耍改进的指标，冲逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度机关运行经费预算为 105.78 万元，支出决算为

102.67 万元，完成预算的 97.06%。决算数较预算数减少 3.11 万元，主要原因是落实规定、压减支出；决算数较上年增加

万元，增长 11.60%，主要原因是工资基数上调。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额共 1491 万元，其中政

府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府

采购工程类支出 1491 万元。授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆；

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上

的专用设备 0 台（套）。2019 年度当年购置车辆 0 辆；购置单

价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以

上的专用设备 0 台（套）。

第三部分 专业名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019 年度部门决算表

（具体见附件） 一、收入支出决算总表

二、收入决算表三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。

周至县扶贫工作办公室2020 年 10 月 21 日

附件：2019年度部门决算公开报表.xls