周至县楼观新区管理委员会2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

周至县楼观新区管理委员会为周至县人民政府派出机构，主要职能为负责道展区域内楼观镇、集贤镇及曲江楼观办工作的衔接协调，协调做好道文化展示区项目征地拆迁、土地流转和拆迁户安置工作，协调做好拆迁群众的社会保障、就业培训、就业安置和相关稳定工作。单位为全额事业单位，编制人数20人，现实有人数17人；单位执行事业单位会计制度，为财政一级预算单位。

（二）内设机构

周至县楼观新区管理委员会有以下内设机构，具体职责如下：

（一）党政办公室工作职责

一、负责党务、政务工作。包括组织、宣传、统战、工会、共青团、妇联、机构编制、人事、劳资、社保、统计、教科文卫、创卫、人口计生等工作。

二、负责文秘、档案、督办及保密工作。包括文件、材料的起草、接收、传递、档案管理等工作；负责印章管理工作。

三、负责干部学习教育、培训、考勤、节假日值班安排等工作。

四、负责会议会务工作。包括会议筹备、记录、服务，及决定事项的督办工作。

五、负责外宣、外联、信息报送及图像资料收集整理工作。

六、负责机关安全，后勤保障、管理及接待服务工作。包括物资采买、管理、供应、食堂管理、车辆管理、环境卫生管理、设施设备的维护维修工作。

七、负责考核考评工作。

八、负责领导交办的其它工作。

（二）财务科工作职责

一、负责宣传和贯彻国家的财政方针、政策，反映和监督单位财务收支业务，确保财务收支合法合规。

二、负责编报年度财务收支计划，制定经济活动计划，开展经济活动分析，提供会计核算资料，保证和监督计划的正确执行。

三、负责资金的筹集、管理、核算、结算工作。

四、负责现金管理，抓好资金安全，做好银行结算工作。

五、严格执行财务制度，真实、准确、完整、系统地反映经济活动中的财务收支。做到日清月结，按时编制会计报表，全面掌握财务信息，提供财务决策意见。

六、负责财务监督，对违反财经纪律的现象及时制止，并随时接受上级部门监督、检查。

七、负责财政预决算的编制工作，财政供养人员工资信息的报送工作，工资及补助的发放工作。

八、负责车辆燃油管理工作，职工食堂的监管工作。

九、负责临时交办的其他工作。

（三）土地规划建设协调办公室工作职责

一、宣传和贯彻落实国家土地征用、土地流转及被征地农民社会保障工作的相关政策。

二、协调曲江楼观办开展土地征用、土地流转、规划建设等工作方案的制定和具体任务分解落实。

三、协调相关镇开展土地征用、土地流转的协议签订、资金筹集兑付、地表清理等工作。

四、协调曲江楼观办进行项目建设土地报批和供地工作。

五、协调展示区重点项目安全生产及建设环境保障等服务管理工作；参与制定后续产业发展规划，落实相关政策,加快发展后续产业,拓宽群众就业增收渠道。

六、协调相关镇处理涉及土地征用、土地流转遗留问题以及对违法用地的查处上报工作。

七、协调推进重点项目建设、固定资产投资、招商引资等工作，并按相关要求及时统计上报进展情况。

八、完成临时交办的其它工作任务。

（四）安置维稳信访纪检监察室工作职责

一、宣传和贯彻落实国家搬迁安置工作相关政策。

二、协调曲江楼观管理办制定并落实搬迁安置工作计划和实施方案，开展项目区搬迁建筑物的登记、普查、评估工作。

三、协调相关镇实施搬迁房屋的拆除和补偿工作，拆除现场安全管理及搬迁户的过渡回迁安置工作。

四、协调相关镇做好道展区信访维稳工作，搞好舆情监测，负责完成群众来信来访案件和上级交办信访案件的查办工作。

五、负责工委机关纪检监察工作，做好案件查处和统计上报、执纪问责、党风廉政建设等方面工作；及时完成上级纪检监察部门交办案件查处工作。

六、完成临时交办的其它工作。

（五）新镇综合服务协调办公室工作职责

一、贯彻落实国家城乡统筹发展方针和就业再就业相关政策；落实区域内征地搬迁和土地流转村民就业扶持安置管理办法；制定新镇综合服务工作年度计划并组织实施。

二、协调楼观镇做好新镇房屋维修、物业管理、市场管理、基础设施保障、精神文明建设、群众文化生活等社区管理工作。

三、协调楼观镇及相关部门组织实施区域内村民就业再就业培训、安置和社会保障工作；协调开发拓展区域内外企就业岗位，推进劳务输出，引导群众发展特色旅游等后续产业，促进村民多渠道就业。

四、协调相关镇做好搬迁群众回迁安置工作及新镇社会治安综合治理和安全生产工作。

五、协助相关部门开展对入区企业就业安置工作的考核考评，监督落实年度就业指标。

六、协助有关部门做好区域内劳动监察工作，保障劳资双方合法权益。

七、完成临时交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计173.66万元，其中，本年收入173.66万元，较上年减少105.19万元，下降60.57%，主要原因是项目减少人员经费减少；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金24.45万元，较上年增加24.45万元，增长100%，主要原因项目资金剩余。

（二）2019年度全年支出总计198.11万元，其中：本年支出198.11万元，较上年减少56.3万元，下降28.42%，主要原因是项目减少人员经费减少；年末结转和结余资金0万元，较上年增0万元，主要原因是无结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计173.66万元，其中：

（1）财政拨款收入173.66万元，占收入的100%，较上年减少105.19万元，下降60.57%，主要原因是人员调离，项目减少。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，与上年持平，主要原因无事业收入。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%，与上年持平，主要原因是无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计198.11万元，其中：基本支出194.61万元，占支出的98.23%，较上年减少56.3万元，下降28.42%，主要原因是人员变动项目减少；项目支出3.5万元，占支出的1.77%，较上年减少8.3万元，下降237%，主要原因是项目减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入173.66万元，较上年减少105.19万元，下降60.57%，主要原因是人员变动，项目减少。

2019年度财政拨款支出198.11万元，较上年增减少56.3万元，下降28.42%，主要原因是人员变动项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出198.11万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年减少56.3万元，下降28.42%，主要原因是人员变动项目减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为165.8237万元，支出决算为198.11万元，完成年初预算的119.47%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为165.8237万元，支出决算为194.61万元，完成年初预算的117.36%。决算数大于预算数的主要原因是日常经费有所调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出194.61万元，较上年减少48万元，下降24.67%，主要原因是人员减少。包括：人员经费支出125.49万元和公用经费支出69.12万元。

（一）人员经费125.49万元，主要包括基本工资51.64万元、津贴补贴5.03万元、绩效工资44.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.74万元、职业年金缴费0.29万元、职工基本医疗保险缴费3.57万元、其他社会保障缴费0.01万元、住房公积金4.89万元。

（二）公用经费69.12万元，主要包括办公费2.05万元、印刷费0.13万元、手续费0.11万元、水费0.83万元、电费5.22万元、邮电费1.58万元、租赁费40.11万元、培训费0.05万元、劳务费18.37万元、工会经费0.68万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.05万元，完成预算的1.67%。决算数较预算数减少2.95万元，主要原因是无公务用车运行维护费的开支；决算数较上年减少0.4万元，下降80%，下降原因培训减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是无出国境业务。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无出国境业务；决算数较上年持平，下降0%，主要原因是无出国境业务。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台，主要是无文件批复采购。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务用车购置；决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少3万元，主要原因是无公务用车运行维护费支出；决算数较上年持平，下降0%，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务接待费业务。决算数较上年持平，下降0%，主要原因是无公务接待费业务。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0.05万元，支出决算为0.05万元。完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是培训费与去年持平；决算数较上年减少0.04万元，下降80%，主要原因是培训减少。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无会议费支出；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算拨款支出，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无当年国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金40万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

办公场所租赁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过租赁办公场所，提高单位工作效率，提升单位办公环境。

通过项目实施：通过租赁办公场所，提高单位工作效率，提升单位办公环境。

发现的问题及原因：进一步提升项目支出进度。

下一步改进措施：能及时实施项目。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019年度整体自评得分100分。全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过租赁办公场所，提高单位工作效率，提升单位办公环境。

主要工作绩效是：通过租赁办公场所，提高单位工作效率，提升单位办公环境。

发现的问题及原因:进一步提升项目支出进度。

下一步改进措施：加快项目支出进度

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：周至县楼观新区管理委员会自评得分：100

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数增加0万元，主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

周至县楼观新区管理委员会2019年度部门决公开报表.xls