目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
联络、协调和管理文联各协（学）会及业余创作团队的日常工作;组织和指导各协（学）会开展文艺创作、学术研讨和艺术观摩等活动；负责各协（学）会的换届、年审和团体会员的发展工作；负责各协（学）会工作相关的艺术资料的收集、建档和保管；负责文艺家合法权益的保障工作；负责文联与国内外的文化交流以及联合举办各项文艺活动；负责文艺家深入生活，组织文艺家采风和文化艺术下基层活动；负责文艺信息和年鉴的编辑、报送。
（二）内设机构
根据上述职责，周至县文学艺术界联合会设综合办公室1个，设主席1人，副主席1人（兼职）。
二、部门决算单位构成
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 周至县文学艺术界联合会本级（机关） | 无变动 |
三、部门人员情况
截至2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员2人，其中行政0人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。
（一）2019年度全年收入总计9.19万元，其中，本年收入9.19万元，较上年增加9.19万元，增长100%，主要原因是本单位为新成立预算单位；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无年初结转和结余资金。
（二）2019年度全年支出总计9.19万元，其中：本年支出9.19万元，较上年增加9.19万元，增长100%，主要原因是本单位为新成立预算单位；年末结转和结余资金0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无年末结转和结余资金。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计9.19万元，其中：
（1）财政拨款收入9.19万元，占收入的100%，较上年增加9.19万元，增长100%，主要原因是本单位为新成立预算单位。
（2）事业收入9.19万元，占收入的100%，较上年增加9.19万元，增长100%，主要原因是本单位为新成立预算单位。
（3）其他收入0万元，占总收入的0%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无其他收入。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计9.19万元，其中：基本支出9.19万元，占支出的100%，较上年增加9.19万元，增长100%，主要原因是本单位为新成立预算单位；项目支出0万元，占支出的0%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此项支出
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。
2019年度财政拨款收入9.19万元，较上年增加9.19万元，增长100%，主要原因是本单位本单位为新成立预算单位；
2019年度财政拨款支出9.19元，较上年增加9.19万元，增长100%，主要原因是本单位为新成立预算单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019年财政拨款支出9.19万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加9.19万元，增长100%，主要原因是本单位为新成立预算单位。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度财政拨款支出年初预算为9.19万元，支出决算为9.19万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是本单位为事业单位，无行政运行。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是本单位为事业单位，无行政运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9.19万元，较上年增加9.19万元，增长100%，主要原因是本单位为新成立预算单位。包括：人员经费支出8.89万元和公用经费支出0.3万元。
（一）人员经费8.89万元，主要包括基本工资支出（30101）2.78万元、津贴补贴（30102）0.99万元、绩效工资（30107）3.61万元、机关事业单位养老保险缴费（30108）0.97万元，职工基本医疗保险缴费（30110）0.21万元、住房和公积金（30113）0.32万元
（二）公用经费0.3万元，主要包括办公费0.25万元、印刷费0.05万元.
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无“三公”经费财政拨款预算支出；决算数较上年减少0万元，下降0%，原因是本单位无“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是本年度无因公出国（境）团组。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）人员；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本年度无因公出国（境）人员。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年度购置车辆0台，主要是区0号文批复采购0。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无采购公车预算；决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是单位无公务车辆。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位无公务车辆；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是单位无公务车辆。
4.公务接待费支出情况说明
2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务接待任务。决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务接待任务。
（三）培训费支出情况说明
2019年度培训费预算为0元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位本单位无此项支出，并已公开空表；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是未产生培训支出费用。
（四）会议费支出情况说明
2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位未发生会议费用支出；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位未发生会议费用支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算0个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本单位本年度无项目支出
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分100分。全年预算数9.19万元，执行数9.19万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：一是春联义写进万家。春节前后，文联将文艺下乡与扶志扶智相结合，积极配合市文联工作安排，主动开展文化惠民活动，组织开展规模不一、层次不同、大小不一的春联义写活动36场，分别在楼观镇焦镇村、尚村镇尚村社区、二曲街办东街小学、八云塔广场、县委组织部、橡山酒店等12镇20村、7个社区、6所学校为贫困户、爱心人士、道德模范、群众、广大教师及党员干部义写春联12000余幅。县委书记等县级领导也亲临现场、书写春联，受到群众一致好评；二是扶志扶智促脱贫，图书下乡树信心。县文联将文艺下乡与扶志扶智相结合，参加哑柏镇“N+1邻里照护牵手解困”活动送文化赠书仪式。县文联现场为镇村赠送机关刊物《周至文艺》、扶贫专题图书《龙阳沟里故事多》、《周至县书画摄影作品集》共120余本。“N+1”是哑柏镇在扶贫领域的机制创新，借助他山之石，如同磁铁一样将多种积极因素吸附到脱贫攻坚上来；三是联合举办“太保杯”原创散文诗歌诵读大赛，歌颂家乡美、唱响中国梦； 四是组织举办“生态周至 美丽乡村”摄影巡回展，共展出作品70余幅，为乡村振兴加油助力；五是开展“到人民中去”诵读年会，回顾周至70年来的成长足迹，讴歌新时代；六是围绕扫黑除恶专项工作，文联组织召开扫黑除恶专项工作动员会议，发出“法制周至”征稿启事，面向社会广泛征集文学、漫画、书法等文艺作品，在《周至文艺》刊发，并择优向省市推荐，进一步扩大专项工作的宣传力度和影响力；七是组织“平安周至”原创歌曲征集大赛，打造以扫黑除恶为主题的专题歌曲《剑扫长空》，受到社会各界一致好评；连续举办4期漫画、书法主题网络展，分利用群众喜闻乐见的文艺宣传方式，把文艺宣传和扫黑除恶有机结合。
主要工作绩效是：围绕县委、县政府中心工作，一批批文艺作品的不断涌出，一系列文艺活动的不断开展，丰富了群众的文化生活，为我县脱贫攻坚、扫黑除恶等各项工作奠定了良好的基础。
发现的问题及原因：文联下属协会还有一些“僵尸”协会，自身无法独立开展工作。
下一步改进措施：加强经费保障，激发协会发展动力，为繁荣我县文艺事业贡献力量。
部门整体支出绩效自评表 （2019年度） | |||||||||||
填报单位：周至县文学艺术界联合会 | 自评得分：95 | ||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 联络、协调和管理文联各协（学）会及业余创作团队的日常工作;组织和指导各协（学）会开展文艺创作、学术研讨和艺术观摩等活动；负责各协（学）会的换届、年审和团体会员的发展工作；负责各协（学）会工作相关的艺术资料的收集、建档和保管；负责文艺家合法权益的保障工作；负责文联与国内外的文化交流以及联合举办各项文艺活动；负责文艺家深入生活，组织文艺家采风和文化艺术下基层活动；负责文艺信息和年鉴的编辑、报送。 | ||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2019年本部门支出9.19万元。其中人员经费8.89万元，公用经费0.30万元 | ||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 负责文联与国内外的文化交流以及联合举办各项文艺活动；负责文艺家深入生活，组织文艺家采风和 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率 （10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数） ×100，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门 （单位）预算数。 | 预算完成率＝100的，得10分。预算完成率≥95的，得9分。预算完成率在90（含）和95之间，得8分。 预算完成率在85（含）和90之间，得7分。 预算完成率在80（含）和85之间，得6分。 预算完成率在70（含）和80之间，得4分。 预算完成率＜70的，得0分。 | 275.54/275.54 | 100% | 100% | 10 | ||
预算调整率 （5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5，得5分 。 预算调整率绝对值＞5的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
过程 | 预算管理（15分） | 金用规5 ) f-使合性{分 | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.重大项目开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 100% | 100% | 15 | |||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为》*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为《*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 100% | 100% | 40 | ||||
项目效益（20分） | 20 | 100% | 100% | 20 | |||||||
备注： | |||||||||||
1.“成目产出”和''项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 | |||||||||||
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类 | |||||||||||
指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 |
第三部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
第四部分2019年度部门决算表
（具体见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
陕公网安备 61012402000110号