中共周至县委组织部2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）贯彻落实党的干部路线、方针、政策，对全县各级领导班子和干部队伍建设进行调查研究，制定或参与制定干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革方案；制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。

（二）对县委管理的领导班子和领导干部进行考察了解，提出调整配备的意见和建议；抓好领导班子的思想政治建设和作风建设；办理县委管理干部的任免、考核、审批等手续；负责代县委管理干部的考察、任免和管理；办理县管干部工资审批手续和市管干部因公因私出国（境）备案审核手续。

（三）制定全县干部队伍建设及发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。

（四）贯彻落实党的组织工作路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责全县党费的收缴管理和使用工作；抓好组织员队伍建设。

（五）组织制定全县干部培训教育规划，负责全县干部队伍的培训，对全县干部培训教育工作进行协调、督促、检查和指导。

（六）做好全县人才各项工作的宏观管理和综合协调；组织实施人才引进工程，开展招才引智活动；协调推进全县各类人才队伍建设；牵头做好各类人才服务保障。

（七）统一管理全县公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，负责《公务员法》的贯彻实施工作；指导全县公务员队伍建设和绩效管理；负责全县公务员的综合管理工作；负责全县公务员年报统计工作。

（八）指导、管理全县干部监督工作，拟订干部监督工作的政策规定，审理县委管理领导干部的有关问题。

（九）负责全县年度目标责任考核工作的宏观指导和管理，对主要经济社会指标的完成情况、重点项目进度进行专项督查、综合研判和预测分析，组织实施全县年度目标责任考核工作。

（十）负责党员和干部的统计、来信来访工作；负责县委管理干部的人事档案管理，并指导全县干部档案管理工作。

（十一）研究制定加强非公有制经济组织和社会组织党建工作政策和规划；组织开展非公有制经济组织和社会组织党建各项工作。

(十二) 负责离退休干部工作的宏观指导；督促落实离休干部的生活待遇、政治待遇；指导做好全县离退休干部的党建工作；办理县委管理干部的离退休审批手续。

(十三) 归口管理县委机构编制委员会办公室。

（十四）完成市委组织部和县委交办的其他任务。

（二）内设机构

县委组织部设下列内设机构：

（一）办公室

负责部机关政务和事务工作；督促检查机关工作制度的制定和落实，负责重要会议的组织和会议决策事项的督办；负责文秘与公文管理、办公自动化、重要文件的起草、政务信息、机要、保密、文书档案、信访和接待工作，负责部机关信息化建设；负责管理全县科级领导干部和公务员的干部人事档案；负责领导班子学习、领导重要活动和部务会的协调安排工作；负责机关干部教育培训工作，负责机关离退休人员服务工作；负责部机关财务、国有资产管理工作、后勤服务保障工作；承办机关干部的人事考察、选拔、任免等具体工作；负责组织实施机关目标责任综合考核和奖惩工作。

（二）干部科

负责全县干部队伍管理，研究提出全县领导班子和干部队伍建设的规划、意见及干部管理的办法；认真贯彻《党政领导干部选拔任用工作条例》，负责县委管理的领导班子和领导干部考察工作，对县委管理干部的职务任免、调整等提出建议；研究提出县镇换届人事安排工作的原则意见，参与县镇两级党代会、人代会、政协会工作，指导群团单位换届选举工作；负责科级领导干部日常管理工作，负责年轻干部、女干部和党外干部的培养、选拔和管理工作，做好干部挂职锻炼的协调和管理工作。

（三）组织一科

负责全县党费的收缴、管理和使用；负责对各镇街、各部门党委（党组）领导班子思想作风建设进行宏观指导；承办全县出席市党代会代表、县党代会代表的选举和县党代表大会、党代表会议的有关组织工作；负责全县各镇街召开党代表大会的审理工作；按照组织隶属关系和管理权限，负责新设立、变更党（工）委、党组审理报批的相关工作；负责全县党员发展和管理的综合工作；负责全县各级领导班子民主生活会和基层党组织落实党内生活制度宏观指导；负责全县党内集中性教育活动组织实施；承担县委党建工作领导小组办公室日常工作。

（四）组织二科（远程办）

负责对全县农村、社区、国有企业、机关、学校和其他事业单位党组织建设的调查研究;指导全县农村、社区、国有企业、机关、学校和其他事业单位党组织政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设工作和各项活动组织工作；指导村级运转经费及村干部补贴待遇落实工作；指导村级组织活动场所建设、管理、使用工作；负责全县大学生村干部的教育、管理等工作；负责承办城市党的基层组织、党员及党务工作者评先评优工作；负责党员干部远程教育工作；负责市、县委党建联系点的相关工作。

（五）干部监督科

负责全县干部监督工作的综合协调和宏观指导；负责制定和参与制定有关干部监督的制度、规定，提出防止用人不正之风的建议和意见；协助做好全县科级领导干部的日常监督工作，负责对各镇街、各部门中层干部的选拔任用工作进行监督检查，做好中层干部的任职备案等工作；负责拟考察人选的廉政鉴定、计生鉴定和任前公示等工作；负责制定全县干部教育培训整体规划，对全县干部教育培训工作进行综合协调和宏观管理；负责县委管理干部的教育培训工作。

（六）公务员科

负责公务员法及配套法规制度的贯彻实施工作；拟订公务员行为规范、职业道德建设和作风能力建设规定；负责全县各级机关公务员录用、登记、考核、调任、转任、奖惩、任免、辞职、辞退、申诉等综合管理工作；负责全县科级领导和公务员工资审批管理工作；负责全县公务员职务与职级并行工作;负责全县公务员年报统计工作。

（七）非公党建科（社会组织科）

负责研究指导全县非公有制经济组织和社会组织党的组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设；负责非公有制经济组织和社会组织部党组织书记、党建指导员的管理和教育培训，以及非公有制经济组织出资人和社会组织负责人的教育引导工作；负责全县非公有制经济组织和社会组织中党的组织和党的工作“两个覆盖”工作的开展；负责拟订全县非公有制经济组织和社会组织党的建设实施意见、年度工作计划并督促实施；负责全县非公有制经组织和社会组织党组织设置、撤并及日常事务办理工作。

（八）老干部科

负责全县老干部工作；负责贯彻落实执行党和国家关于老干部工作的方针、政策；负责组织老干部学习党的路线、方针、政策和政治理论；指导做好全县离退休干部党建工作；负责组织县级老干部、离休干部参观考察等活动，激励全县老干部在经济社会发展中发挥正能量；负责做好离休干部的工资审核、去世离休干部抚恤金审批、遗嘱补助审核等管理服务工作；负责做好离休干部的医疗费审核报销工作；做好困难离退休干部的帮扶工作；负责全县老干部的年报统计、信访、信息等工作。

（九）考核一科

牵头负责全县迎接市考检查考核的有关工作；细化分解市委、市政府下达的年度目标任务；监控和督查落实市考目标任务的运行情况，对市考指标完成情况和重点工作进行综合研判和预测分析，提出工作建议；协调有关部门定期召开联席会议，研究解决市考指标推进中的具体问题；对市考目标任务推进不力的，向责任单位进行预警或专项督查；负责市级考核有关工作文稿及信息的起草工作。

（十）考核二科

负责各镇街、各部门考核指标的设置和下达；监控和督查落实各单位年度考核指标运行情况，对各单位考核指标完成情况和重点工作进行综合研判和预测分析，提出工作建议；牵头提出全县目标责任考核发展规划、工作计划及意见建议；负责拟定全县年度目标责任考核工作办法，完善全县考核工作运行机制；牵头组织实施全县年度目标责任考核工作，负责各单位年终考核数据采集、汇总和资料收集等工作，并提出全县目标责任考核结果评定初步意见；牵头负责考核工作会议的组织和会议决定事项的督办；负责全县年度目标责任考核有关文稿及信息的起草工作。二、部门决算单位构成

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制43人，其中行政编制23人、事业编制20人；实有人员33人，其中行政21人、事业11人、机关工勤1人（不占编制）。单位管理的离退休人员10人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计729.35万元，其中，本年收入729.35万元，较上年增加（减少）266.35万元，增长37%，主要原因是机构改革合并人员、经费增加；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金30万元，较上年增加30万元，增长100%，主要原因是2018年及2019年无年初结转结余。

、

（二）2019年度全年支出总计759.35万元，其中：本年支出759.35万元，较上年增加)326.35万元，增长75.3%，主要原因是机构改革合并人员、经费增加；年末结转和结余资金0万元，主要原因本单位年末无结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计729.35万元，其中：

（1）财政拨款收入729.35万元，占收入的100%，较上年增加326.35万元，增长43%，主要原因是机构改革合并人员、经费增加

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是无事业收入。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%，较上年增加(减少) 0万元，增长（下降）0%，主要原因无其他收入。

三、支出决算情况说明

（2）示例：2019年度支出合计759.35万元，其中：基本支出477.24万元，占支出的62.8%，较上年增加211.44万元，增长44%，主要原因是机构改革合并人员、经费增加；项目支出282.11万元，占支出的37.2%，较上年增加114.91万元，增长40.7%，主要原因是机构改革合并人员、经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入729.35万元，较上年增加266.53万元，增长36.54%，主要原因一是财政供养人员增加，工资、养老、医保、公积金支出增加；二是养老、医保、住房公积金缴费基数增加；三是机构改革合并业务科室、项目支出增加。

2019年度财政拨款支出759.35万元，较上年增加326.55万元，增长43%，主要原因是一是财政供养人员增加，工资、养老、医保、公积金支出增加；二是养老、医保、住房公积金缴费基数增加；三是机构改革合并业务科室、项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出759.35万元，占本年支出的100%。财政拨款支出759.35万元，较上年增加326.55万元，增长43%，增长原因同上。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为364.44万元，支出决算为759.35万元，完成年初预算的208.36%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为280.97万元，支出决算为477.24万元，完成年初预算的169.85%。决算数大于预算数的主要原因一是财政供养人员增加，工资、养老、医保、公积金支出增加；二是养老、医保、住房公积金缴费基数增加；三是机构改革合并业务科室、项目支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为80万元，支出决算为93.01万元，完成年初预算的116.26%。决算数大于预算数的主要原因是一是财政供养人员增加，工资、养老、医保、公积金支出增加；二是养老、医保、住房公积金缴费基数增加；三是机构改革合并业务科室、项目支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）

年初预算为3.47万元，支出决算为69.67万元，完成年初预算的2007.78%。决算数大于预算数的主要原因是一是机构改革合并离退休老干部降温护理费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出364.44万元，较上年增加134.93万元，增长37.02%，主要原因一是财政供养人员增加，工资、养老、医保、公积金支出增加；二是养老、医保、住房公积金缴费基数增加，包括人员经费376.10万元和公用经费101.14万元。

（一）人员经费376.10万元，主要包括基本工资132.69万元、津贴补贴128.08万元、机关事业单位养老保险缴费42.05万元、职业年金缴费5.48万元、职工基本医疗保险缴费11.44万元、住房公积金13.22万元。对个人和家庭补助28.68万元。

（二）公用经费101.14万元，主要包括办公费17.28万元、印刷费17.95万元、差旅费16.27万元、维修费3.52万元、公务接待2.86万元、委托业务费2.23万元、公车运行维护费3万元。其他商品服务支出30.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.86万元，完成预算的97.67%。决算数较预算数减少0.14万元，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3万元，占51%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是本年度无因公出国（境）团组。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）人员；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本年度无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台，主要是区0号文批复采购0。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位无采购公车预算；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是单位无公务车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，决算数较上年持平。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待任务。决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务接待任务。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为52万元，支出决算为51.27万元。完成预算的98.60%，决算数较预算数减少0.73万元，主要原因严格执行中央八项规定，从严控制经费支出，决算数较上年持平。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0.2万元，支出决算为0.1万元，完成预算的50%，决算数较预算数减少0.1万元，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制经费支出，决算数较上年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算8个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目8个共涉及资金364.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本年度无政府性基金预算项目。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金364.47万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、做好单位职工工资福利支出工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数268.7万元，执行数268.7万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保证单位职工福利，各级领导干部工作效率有效提升。

下一步措施：按照相关要求继续做好干部职工福利支出。

2、做好单位日常行政运行工作：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数12.3万元，执行数12.3万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，保障组织部日常行政运行。

下一步措施：进一步加强资金使用管理，确保机关日常工作顺利开展。

3、2019年科级领导干部教育培训绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数55万元，执行数51.27万元，完成预算的93.21%。

主要产出和效果：举办九期培训班，提高领导干部整体素质。

下一步措施：进一步加强培训，提高领导干部的思想认识、工作能力。

4、党员干部远程教育站点宽带费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，维护各站点有效正常运行。

下一步措施：加强各站点维护工作，保障所有站点播放顺畅。

5、非公党建专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，保障非公党建工作开展顺利。

下一步措施：加强非公党建工作，确保非公企业社会满意度高。

6、干部考察经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，每季度开展一次干部研判。

下一步措施：加强干部考察工作，按期开展干部考核、考察及测评。

7、大学生村官社保费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3.47万元，执行数3.47万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：按期缴纳大学生村官社保费。

下一步措施：按期缴纳大学生村官社保费工作，提高大学生村官工作积极性。

8、档案室维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，提高档案管理信息化水平。

下一步措施：档案管理工作更趋合理，被管理人员满意度高。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（机关本级）2019年度整体自评得分99分。全年预算数364.47万元，执行数363.74万元，完成预算的99.80%。

主要产出和效果：围绕组织部中心工作，为领导决策提供服务，保障全年各项任务完成。

主要工作绩效：1、举办9期领导干部培训班；2、维护各远程教育站点有效运行；3、每季度开展一次干部研判；4、按期缴纳大学生村官社保缴费；5，确保非公企业党建工作顺利开展；6.努力提高档案管理信息化水平；7.保证单位职工福利和单位日常行政运行。

下一步改进措施：进一步加强对各项工作任务的落实保障，确保各项工作都能得到圆满完成。十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为122.77万元，支出决算为101.14万元，完成预算的82.38%。决算数较预算数减少21.63万元，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制经费支出；决算数较上年增加40.14万元，增长39.69%，主要原因是机构改革，原县考核办、老干部局合并进来，支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。

中共周至县委组织部2019年度部门决算公开报表.xls