周至县妇女联合会2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门（单位）情况

（一）主要职责

1、带领全县广大妇女及基层妇女组织，坚定不移地走中国特色社会主义发展道路，保持和增强妇联组织和妇女工作的政治性、先进性、群众性。

2.组织全县妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为周至经济建设、社会发展贡献巾帼力量。

3.负责宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；负责宣传表彰优秀妇女典型；负责开展巾帼志愿服务活动。

4.依法开展维护妇女儿童合法权益工作；督促、协调推进县政府妇女、儿童发展规划的制定和实施。

5.重视家庭建设，注重家庭、注重家教、注重家风，做好家庭和儿童工作，拓宽服务渠道，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。

6.负责妇联组织自身建设，扩大组织覆盖，培育和发展各类妇女组织。

7.承担周至县人民政府妇女儿童工作委员会办公室日常工作。

（二）内设机构

县妇联内设1个办公室

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

截至2019年年底，人员编制 5 人，实有人员5 人。

截至2019年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计43.96万元，其中，本年收入43.96万元，较上年减少 17.89万元，减少28.9%，主要原因是：减少经费开支。

（二）2019年度全年支出总计43.96万元，其中：本年支出43.96万元，较上年减少17.89万元，下降28.9%，主要原因是办公费、差旅费和生活补助支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计43.96万元，其中：

（1）财政拨款收入43.96万元，占收入的100%，较上年减少17.89万元，减少28.9%，主要原因是：缩减经费开支。

（2）事业收入0万元，主要原因是本单位本年度无事业收入。

（3）其他收入0万元，主要原因是本单位本年度无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计43.96万元，其中：基本支出35.96万元，占支出的82%，较上年减少13.52万元，下降27.3%，主要原因是办公经费压缩等；项目支出8万元，占支出的18%，较上年持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入43.96万元，占收入的100%，较上年减少17.89万元，减少28.9%，主要原因是：缩减办公经费。

2019年度财政拨款支出43.96万元，较上年减少17.89万元，下降28.9%，主要原因是办公费、差旅费和生活补助支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出43.96万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年减少17.89万元，下降28.9%，主要原因是办公费、差旅费和生活补助支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为43.96万元，支出决算为43.96万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为35.96万元，支出决算为35.96万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出43.96万元，较上年减少17.89万元，下降28.9%，主要原因是办公费、差旅费和生活补助支出减少，包括人员经费31.74万元和公用经费4.22万元。

（一）人员经费31.74万元，主要包括基本工资12.13万元、津贴补贴10.81万元、奖金0.89万元、机关事业单位养老保险经费3.56万元、职业年金缴费1.54万元、公务员医疗补助缴费1.13万元、住房公积金1.15万元、生活补助0.53万元。

（二）公用经费4.22万元，主要包括办公费0.84万元、手续费0.01万元、邮电费0.32万元、委托业务费0.60万元、工会经费0.25万元、其他交通费用2.20万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较预算数持平，决算数较上年持平，主要原因本单位无三公”经费；

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是本年度无因公出国（境）团组。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与上年一致，主要原因本单位无因公出国（境）。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数持平，决算数与上年一致，主要原因本单位无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数一致，决算数与上年一致，主要原因本单位无公务用车运行维护费。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数一致，决算数与上年一致，主要原因是无公务接待任务。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为1.74万元，支出决算为1.74万元。完成预算的100%，决算数较预算数持平，决算数与上年一致

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，决算数与上年一致.

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的18.2%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金8万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、妇联主体活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6万元，执行数6万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是加大培训力度，推动大众创业，在8各镇街组织开展贫困妇女技能培训8期，参加妇女400于人，帮助实现家庭增收，致富奔小康。二是开展扶贫送温暖活动，为九峰镇5户贫困户家庭每户送去慰问金和春节大礼包，元宵节/中秋节走穷亲戚帮扶关爱活动。三是2月份召开全县美丽庭院创建工作推进会，发动广大妇女栽花种草美化生活环境。先后七次深入基层对“美丽庭院”创建工作进行检查验收，并集中挂牌表彰。四是邀请显示“美丽庭院”创建工作专家到二曲街道，终南镇等12个镇街开展了12场专题讲座，现场委干部群众讲解美丽庭院创建知识。五是为增强广大妇女的法律意识，帮助妇女牢固树立法制观念，县妇联利用各种节庆活动日开展形式多样的宣传活动21此，联合法院等部门开展法律知识讲座5次。

发现的问题及原因：一是现实生活中妇女儿童权益受侵害现象依然存在；二是农村妇女就业渠道单一，创业难度大；三是贫困妇女儿童需要整合社会更多力量共同关爱；四是“美丽庭院”创建工作缺乏资金支持，没有专项创建工作经费。致使对基层的指导就容易停留在表面，无法向纵深发展，基层群众参与积极性不高。

下一步改进措施：一是强化基层组织，推动妇女工作创新发展。二是将家庭文明建设融进美丽庭院建设融入美丽家园建设中。三是持续关注妇女发展，巩固脱贫攻坚工作成效。四是多方协调，积极争取救助名额。

2、妇儿委活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：圆满完成2020年度妇女儿童规划监测评估工作各项任务。

发现的问题及原因：主要原因是妇儿委办公室只有一名编制，人手少，事务性工作多。成员单位负责此项工作人员不稳定，业务指标不熟。

下一步改进措施：一是加强督促指导，全力推进重难点指标达标。二是加大对成员单位培训和指导力度，进一步提高成员单位实施两个规划业务水平。三是加大男女平等基本国策宣讲，推动性别平等主流化。四是继续做好“两癌”免费筛查及患病妇女申报救助工作。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分100分。全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。

主要工作绩效是：一是加大培训力度，推动大众创业，在8各镇街组织开展贫困妇女技能培训8期，参加妇女400于人，帮助实现家庭增收，致富奔小康。二是开展扶贫送温暖活动，为九峰镇5户贫困户家庭每户送去慰问金和春节大礼包，元宵节/中秋节走穷亲戚帮扶关爱活动。三是2月份召开全县美丽庭院创建工作推进会，发动广大妇女栽花种草美化生活环境。先后七次深入基层对“美丽庭院”创建工作进行检查验收，并集中挂牌表彰。四是邀请显示“美丽庭院”创建工作专家到二曲街道，终南镇等12个镇街开展了12场专题讲座，现场委干部群众讲解美丽庭院创建知识。五是为增强广大妇女的法律意识，帮助妇女牢固树立法制观念，县妇联利用各种节庆活动日开展形式多样的宣传活动21此，联合法院等部门开展法律知识讲座5次。

下一步改进措施：一是强化基层组织，推动妇女工作创新发展。二是将家庭文明建设融进美丽庭院建设融入美丽家园建设中。三是持续关注妇女发展，巩固脱贫攻坚工作成效。四是多方协调，积极争取救助名额。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为43.96万元，支出决算为43.96万元，完成预算的100%。决算数较预算数平行；决算数较上年减少17.89万元，下降28.9%，主要原因是缩减经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位无车辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2019年度未当年购置车辆；未购置单价50万元以上的通用设备；未购置单价100万元以上的专用设备。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

周至县妇女联合会2019年度部门决算公开报表.xls