周至县特色产业发展服务中心2019年度部门决算公开说明

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2019年度部门决算公开说明

                                                                                    保密审查情况：已审查

                                                                               部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责及内设机构

第二部分

  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明    

三、支出决算情况说明   

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明    

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

 十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）参与全县果业发展规划和有关标准、技术规范制定工作,指导全县果业生产布局及结构优化调整。

（2）组织协调全县果业的生产、加工、贮藏、流通与贸易。

（3）负责全县果业项目的组织实施。

（4）组织开展全县果业产业科技开发、技术推广和教育培训；承担全县果业技术服务体系建设。

（5）指导全县果业示范园及产业配套设施建设。

（6）推动全县果业产业化发展，引导果业新型经营主体发展，推进果业社会化服务。

（7）负责全县果业大数据中心建设与果业信息服务工作。

（8）负责全县果品品牌建设、宣传推介、展会展销和对外交流合作工作。

（9）承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

设5个内设机构：有综合管理科、生产指导科、产业发展科、宣传营销科、信息数据科。

设5个内设机构：综合管理科、产业发展科、生产指导科、宣传营销科、信息数据科。

综合管理科：主要负责部门后勤保障工作、固定资产管理、联络、协调工作等。

产业发展科：主要负责部门产业扶贫工作；组织协调果业的加工、贮藏、流通与贸易；果业项目的组织与实施，推动果业产业化发展、推进果业社会化服务；拟定果品采收、加工、贮藏和流通技术标准；重点项目建设和果品重点集散地市场建设协调服务工作；果业新型经营主体、龙头企业、行业协会的培育、引导和发展服务工作等。

生产指导科：主要负责全县猕猴桃技术标准制定、生产指导、技术培训、技术推广、技术服务、示范园建设等。

宣传营销科：主要负责果业宣传推介工作、开展果品市场分析预测，提出果品贸易救济（产业损害预警监测）建议、果业出口和对外交流合作事务、果品品牌建设工作等。

信息数据科：主要负责部门工作动态信息的报送，周至猕猴桃微信公众号的维护、建设等工作。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属 1 个事业单位。

三、部门人员情况说明

截至2019年底，人员编制15人，实有人员 10 人。事业编制10人，单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）2019年度收入总计4233.67万元，较上年增加819.38万元，增长24 %，主要原因是2019年项目资金增加。

（2）2019年度支出总计 4233.67万元，较上年增降加814.38万元，增长23.82 %，主要原因是2019年项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计4233.67万元，其中：

（1）财政拨款收入4232.4万元，占总收入的99.97%，较上年增加819.86万元，增长24.02 %，主要原因是项目资金增加。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无事业收入。

（3）其他收入1.27万元，占总收入的0.03%，较上年增加1.27万元，增长100%，主要原因是其他补助收入。

三、支出决算情况说明 

2019年本年支出合计 4233.67万元。其中：基本支出：116.68元，占总支出的2.76%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，较上年减少 6.81万元，下降 5.57%，主要原因是人员调动减少。项目支出4116.99万元，占总支出的97.24%，较上年增加 826.61万元，上升 25.1%，主要原因是增加产业扶贫资产收益项目为完成特定的工作任务或农业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2019年度财政拨款收入4232.4万元，较上年增加819.38万元，增长24 %，主要原因是2019年项目资金增加。

4233.67万元，较上年增加814.38万元，增长23.82 %，主要原因是2019年项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出4232.4万元，占本年支出的99.97%。财政拨款支出较上年增加819.86万元，增长24.02 %，主要原因是项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为101.15万元，支出决算为4233.67万元，完成年初预算的4085.54%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为101.15万元，支出决算为115.41万元，完成年初预算的114%。决算数大于预算数的主要原因是人员福利增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是单位无此业务。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因是单位无此业务。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其生产发展。

年初预算为0万元，支出决算为4116.99万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是项目资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出101.15万元，较上年增加14万元，增长13.8%，主要原因是人员工资福利增长。包括：人员经费支出94.3万元和公用经费支出6.85万元。

（一）人员经费94.3万元，主要包括基本工资40.46万元、其他社会保障缴费20.04万元、绩效工资17.82万元、津贴补贴13.93万元、住房公积金2.05万元。

（二）公用经费6.85万元，主要包括水费0.23万元、办公费0.42万元、公务用车购置及运行维护费3万元、工会经费0.55万元、电费2.52万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因为公车数量未变。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是单位无此业务。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位无此业务。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0。完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位无此业务。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因为公车数量未变。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位无此项业务。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位无此项业务。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位无此业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明     

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算21个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目21个，二级项目0个，共涉及资金4116.99万元，占一般公共预算项目支出总额的97.24%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金4116.99万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年资产收益性项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数0万元，执行数4116.99万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2019年统筹整合财政涉农资金带动带动贫困户978户，贫困人口3860人，实现贫困户户均增收1678元以上、村集体经济组织增收41.17万元。

通过项目实施增加978户建档立卡户收入，尽快脱贫致富。

发现的问题及原因：预算编制不够精准，没有充分考虑到全年工作的变化及不确定因素，预算调整较多。

下一步改进措施：以后编制年度预算时，全面考虑工作任务，进一步提升预算编制的科学性和准确性。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分99分。全年预算数101.15万元，执行数101.15万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过2019年统筹整合财政涉农资金带动带动全县贫困户978户，贫困人口3860人，实现贫困户户均增收1678元以上、村集体经济组织增收41.17万元。978户3860人在册贫困人口“两不愁三保障”全面达标。

主要工作绩效是：通过项目的实施，促进了果业三产融合发展，提升了8个贮藏库配套设施，购置分选线3条、周转箱295374个、托盘12690个、叉车14台、制冷设备等配套设施；购置果干包装机1台；改良土壤1000亩，提升了3个园区；建成8个设施大棚，完善建设1个网站。推进全县果业发展。

发现的问题及原因：一是预算指标体系建立难度较大，由于预算绩效管理工作技术性较强，各业务部门工作性质不同，预算项目存在较大差别，存在指标体系设定较为简单，人为估算因素较大的现象。二是预算刚性不够，因脱贫攻坚工作遇到的新情况、新问题较多，新任务安排部署较为频繁，造成预算调整追加较多。

下一步改进措施：对照存在问题，研究解决办法，通过设定较为细致的绩效目标，使业务部门清楚了解实施项目所要取得的社会效益和经济效益，明确工作职责和目标，进一步提升预算管理水平和政策实施效果，持续加强财政资金管理，提高资金使用效益。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为101.15万元，支出决算为116.68万元，完成预算的114%。决算数较预算数增加15.57万元，主要原因是人员工资福利增加；决算数较上年减少6.81万元，下降5.57%，主要原因是人员调动。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。

                                                                           周至县特色产业发展服务中心

                        2020年10月20日

2019年部门决算公开和目录.xlsx