周至县教育和科学技术局2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

周至县教育和科学技术局是主管全县教育科技事业的县政府工作部门，担负全县普通教育、职业教育、幼儿教育和成人教育的发展规划和协调管理工作、科技事业的管理工作。

（一）要职能是：

（1）贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，落实县委县政府科技兴县的发展战略。

（2）制定全县教育事业发展规划，确定教育发展规模、结构、速度及发展重点，指导、协调全县的教育改革，负责教育督导与评估。

（3）综合管理和指导全县基础教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育以及民办教育等工作。管理民办学校，推动社会力量办学工作。指导全县各级各类学校教育教学工作，不遗余力的推进高效课堂，全面提高教育教学质量。

（4）统筹规划、指导教师队伍的管理与建设工作，指导教育人事制度改革和学校内部管理体制改革，负责全县教师职务评聘、教师资格认定和教职工计划生育工作。

（5）负责制定全县教育经费计划，会同有关部门制定教育经费筹措、拨款、经费预决算并组织实施，负责全县校舍建设和教育系统国有资产管理，负责管理指导勤工俭学工作。

（6）加强学校的精神文明建设，指导各级各类学校的德育、 体育卫生和艺术教育、劳动技术教育、青少年科技教育、国防教育以及文明学校的督导评估的工作。

（7）负责教育督导和评估工作，负责全县语言文字的规范化、标准化的宣传和推广工作，负责管理全县教育系统对外交流工作。

（8）承办县委县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，县教育局设7个内设机构和县人民政府教育督导室。其分别是：办公室、基础教育科、组织宣传科、人事科、财务管理科规划建设科、体卫艺科、周至县人民政府督导室及机关党机构、纪检、监察机构按照相关规定设置。

二、2019年年度部门工作任务

(一)全面加强党的建设，以思想建设引领教育风尚

(二)持续改善办学条件，以优化结构促教育均衡

(三)着力深化教育改革，以创新发展激发教育活力

(四)不断强化常规管理，以规范精细促内涵提升

(五)大力加强新时代教师队伍建设，以专业发展促提质增效

(六)科学统筹教育资源，以共享发展回应群众关切

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共54个，包括本级及所属53个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制5571人，其中行政编制17人、事业编制5554人；实有人员5571人，其中行政17人、事业5554人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计110,243.31万元，其中，本年收入110,034.31万元，较上年减少 1,105.62 万元，下降1%，主要原因是建设项目减少、集贤九峰两乡镇划归高新区；年初结转和结余资金209.00万元，较上年增加207.1万元，增长10900%，主要原因是项目结转和结余。

（二）2019年度全年支出总计110,243.31万元，其中：本年支出110,120.92万元，较上年减少77.27万元，下降0.07%，主要原因是减少项目减少；年末结转和结余资金122.39万元，较上年减少89.61万元，下降42.27%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计110,034.31万元，其中：

（1）财政拨款收入109,083.75万元，占收入的99.13%，较上年减少1,112.48 万元，下降1%，主要原因是建设项目减少集贤九峰两乡镇划归高新区。

（2）事业收入813.46万元，占收入的0.74%，较上年减少 37.29万元，下降4.4%，主要原因是生源下降。

（3）其他收入137.11万元，占总收入的0.12%，较上年增加44.17万元，增长47.52%，主要原因是固定资产处置。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计110,120.92万元，其中：基本支出90,483.89万元，占支出的82.17%，较上年增加536.27万元，增长0.6%，主要原因是绩效增量工资发放；项目支出19,637.04万元，占支出的17.83%，较上年减少1345.22万元，下降6.41%，主要原因是建设项目减少集贤九峰两乡镇划归高新区。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入109,083.75万元，较上年减少1,112.48 万元，下降1%，主要原因是建设项目减少集贤九峰两乡镇划归高新区。

2019年度财政拨款支出109,170.36万元，较上年减少815.83万元，下降0.74%，主要原因是建设项目减少集贤九峰两乡镇划归高新区。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出109,062.91万元，占本年支出的99.04%。财政拨款支出较上年减少825.39万元，下降0.75%，主要原因是建设项目减少集贤九峰两乡镇划归高新区。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为63131.24万元，支出决算为109,062.91万元，完成年初预算的172.76%。按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为179.98万元，支出决算为468.85万元，完成年初预算的260.5%。主要原因是项目支出不列入年初预算。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算未列支预算，支出决算为6.19万元。主要原因是项目支出不列入年初预算。

3.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算未列支预算，支出决算为198.02万元。主要原因是项目支出不列入年初预算。

4. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。

年初预算为2003.85万元，支出决算为5599.52万元，完成年初预算的279.43%。主要原因是项目支出不列入年初预算。

5. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。

年初预算为23302.44万元，支出决算为28661.32万元，完成年初预算的123%。主要原因是项目支出不列入年初预算。

6. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为19332.45万元，支出决算为23610.58万元，完成年初预算的122.13%。主要原因是项目支出不列入年初预算。

7. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。

年初预算为11706.66万元，支出决算为19965.1万元，完成年初预算的170.54%。主要原因是项目支出不列入年初预算。

8. 教育支出（类）普通教育（款）化解普通高中债务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为469.21万元。主要原因是项目支出不列入年初预算。

9. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为1487.66万元，支出决算为25221.28万元，完成年初预算的1695.36%。主要原因是项目支出不列入年初预算。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为295.64万元。主要原因是项目支出不列入年初预算。

11. 教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。

年初预算为823.23万元，支出决算为1967.76万元，完成年初预算的239.02%。主要原因是项目支出不列入年初预算。

12. 教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。

年初预算未列支预算，支出决算为424.17万元。主要原因是项目支出不列入年初预算。

13. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）。

年初预算为348.33万元，支出决算为597.28万元，完成年初预算的171.47%。主要原因是项目支出不列入年初预算。

14. 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。

年初预算为550.24万元，支出决算为766.40万元，完成年初预算的139.28%。主要原因是项目支出不列入年初预算。

15. 教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。

年初预算未列支预算，支出决算为294.73万元。主要原因是项目支出不列入年初预算。

16. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。

年初预算未列支预算，支出决算为1160.47万元。主要原因是项目支出不列入年初预算。

17.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。

年初预算未列支预算，支出决算为218.9万元。主要原因是项目支出不列入年初预算。

18.科学技术支出（类）社会科学（款）其他社会科学支出（项）。

年初预算为45.01万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算的64.45%。主要原因是项目支出不列入年初预算。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算未列支预算，支出决算为49万元。主要原因是项目支出不列入年初预算。

20.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。

年初预算未列支预算，支出决算为10万元。主要原因是项目支出不列入年初预算。

21.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算未列支预算，支出决算为56.45万元。主要原因是项目支出不列入年初预算。

21.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）。

年初预算未列支预算，支出决算为51万元。主要原因是项目支出不列入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出89,533.32万元，较上年增加529.39万元，增长0.59%，主要原因是绩效增量工资发放。包括：人员经费支出71,730.36万元和公用经费支出17,802.97万元。

（一）人员经费71,730.36万元，主要包括基本工资23005.39万元、津贴补贴12326.89万元、绩效工资16363.64万元、社保缴费10323.49万元、对个人家庭补助9710.94万元。

（二）公用经费17,802.97万元，主要包括办公费4473.38万元、印刷费452.69万元、水电费2252.69万元、邮电费383.34万元、物业管理费658.01万元、差旅费157.42万元、维修（护）费3743.5万元、“三公”经费1111.83万元、劳务费4262.6万元、工会经费305.49万元、其他交通费2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为123.98万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算123.98万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是本单位无因公出境。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无因公出境；决算数较上年减少0万元，下降00%，主要原因是本单位无因公出境。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公务用车购置；决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公车；决算数较上年增加0万元，增长 0%，主要原因是本单位无公车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待1526批次，15471人次，主要包括上级部门及同级部门的检查。预算为2万元，支出决算为123.98万元，决算数较预算数增加121.98万元，主要原因是机构改革，年初预算未将省市资金纳入预算范围。决算数较上年增加22.08万元，增长21.68%，主要原因是机构改革。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0.8万元，支出决算为824.37万元。主要原因是年初预算未将省市资金和项目资金列入年初预算。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为1.2万元，支出决算为163.48万元。主要原因是年初预算未将省市资金和项目资金列入年初预算。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入107.45万元，较上年增加9.61万元，增长8.94%，主要原因是彩票公益金拨款增加，主要用于少年宫经费；支出107.45万元，较上年增加9.61万元，增长8.94%，主要原因是彩票公益金拨款增加，主要用于少年宫经费。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算7个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金86.1万元，占一般公共预算项目支出总额的0.41%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。

本部门组织对2019年度部门整体（或本部门机关或0个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

二曲初级中学办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数1.4万元，执行数1.4万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障教学工作正常开展，提高了教学质量。

通过项目实施保障教学工作正常开展，提高了教学质量。

楼观台九年制学校校内线路改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数5.6万元，执行数5.6万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：改善办学条件，提高工作效率，同时提高也家长满意度。

通过项目实施改善了办学条件。

四屯初级中学购置教学设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数3.5万元，执行数3.5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：改善办学条件，提高家长满意度。

通过项目实施改善了办学条件。

哑柏初级中学学生餐厅设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数10.5万元，执行数10.5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：改善办学条件，提高家长满意度。

通过项目实施改善了办学条件。

周至县第二中学教学楼内粉、学生公寓维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数33.6万元，执行数33.6万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：改善校园环境，提高了家长满意度

通过项目实施改善了校园环境。

周至县第一中学师生餐厅设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数21万元，执行数21万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：改善师生就餐条件，提高了师生及家长满意度。

通过项目实施改善了师生就餐条件。

周至县职业教育中心取暖设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。项目全年预算数10.5万元，执行数10.5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：改善教职工办公环境，提高了教职职工教育教学积极性。

通过项目实施改善教职工办公环境，提高了教职职工教育教学积极性。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分46分。全年预算数63131.24万元，执行数110120.92万元，完成预算的174.43%。

主要产出和效果：确保各级各类考试正常进行，促进义务教育均衡发展，保证教育公平，促进其他各类教育协调发展，培养正确、科学的公众意识和理念，为社会发展培养具有科学的价值观，正确的公众意识和理念的合格的人才。

主要工作绩效是：在预算范围内，严格执行年初预算、政府采购、招投标等制度，控制各类支出，确保“三公”经费与上年相比减少。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位： 室 自评得分：75

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为8.17万元，支出决算为562.8万元。决算数较预算数增加554.63万元，主要原因是机构改革，年初预算未将省市资金纳入预算范围。决算数较上年增加541.83万元，增长2583.83%，主要原因是增加了垃圾分类及乡土教材经费。

（二）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额共5万元，其中政府采购货物类支出5万元、无政府采购服务类支出、无政府采购工程类支出。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

周至县教育和科学技术局2019年度部门决算公开报表.xls