周至县城市管理局 2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻执行市容环境卫生，园林绿化和城市管理综合行政执法方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订中长期发展规划和年度规划，并组织实施。

（2）拟定市容环境卫生、园林绿化的标准、规范、规程、编制市容环境卫生项目建议书和可行性报告。

（3）负责市容环境卫生管理工作；负责城市市容环境卫生配套设施的管理，负责城市生活垃圾、建筑废弃物的管理。

（4）负责市容环境卫生、园林绿化和公园绿地管理地工作；组织落实重要节日和重大活动期间市容环境卫生、园林绿化的保障工作。

（5）负责县城建设项目绿化审批，参与审查园林绿地、市容环境卫生公共设施设计方案，组织协调市容环境卫生重大建设项目的实施和市容环境卫生公共设施的配套建设。

（6）会同有关部门依法制定环境卫生、市容环境整治收费标准，并负责费用征收工作。

（7）负责全县户外广告设置的管理工作；负责户外广告，设置空间使用费的执收工作。

（8）负责市容环境卫生、园林绿化的宣传教育工作；协调指导社会参与市容环境卫生、园林绿化、公园绿地相关活动；会同有关部门组织开展群众性绿化活动。

（9）牵头拟订全县公园绿地、风景名胜区管理办法和专业技术规范，并组织实施。

（10）负责市容环境卫生公共设施的设计、施工、监理行业管理和资质管理及园林绿化行业管理和资质管理。

（11）组织开展市容环卫、园林绿化方面的科学研究；负责市容环境卫生、园林绿化、公园绿地重点科研项目管理，协调开展重大科研项目创新的攻关；负责相关领域的对外合作交流工作。

（12）负责城市绿化、户外广告、机动车辆占用人行道路的监督检查和和行政处罚。

（13）依据相对集中处罚的有关规定，对城市市容环境卫生，非法占道及出店经营行为、噪声污染、饮食服务业排污、建筑工地管理中影响市容环境行为进行监督检查和行政处罚。

（14）负责组织、协调全县性城市管理综合执法专项活动和重大活动。

（15）负责城市管理综合行政执法系统行政监察工作；组织查处城市管理综合执法重大案件和跨区域案件；负责城市管理综合行政执法系统作风建设和队伍建设。

（16）承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

（一）办公室

负责机关党务、政务、日常事务工作，监督检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作；负责人大建议议案和政协提案的督促办理；负责机关及所属单位的机构编制，干部人事、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责机关离退休干部服务工作，负责组织实施目标责任综合考核工作。

（二）计划财务科

组织实施市容环境卫生，园林绿化、城管执法装备购置、更新工作；负责局机关和所属单位财务、国有资产管理、非税票据管理、劳动工资和后勤服务等工作；负责行政事业费、专项经费等资金管理；负责预、决算的编制及公开工作；负责局系统项目的招投标管理；负责国库集中支付和公务卡制度的执行工作。

（三）市容环卫科

负责组织、指导、协调全县城乡环境卫生管理工作；负责制定环境卫生作业和管理标准规范，指导，监督、检查，考核工作质量；负责指导垃圾填埋场、中转站、公厕等环卫设施的建设，管理和维护工作；负责指导、协调全县生活垃圾分类，无害化处理工作；负责生活垃圾填埋场设施的建设和管理工作；负责指导全县餐厨垃圾的收集、运输、处理工作、负责新建公厕，垃圾压缩站的选点核准和公厕产权；参与环卫设施配套建设方案的会审和竣工验收工作；负责指导、协调道路清扫保洁、生活垃圾分类收集、无害化处理和资源化利用工作；指导做好环卫工人的管理和权益保障工作；组织落实重要节日和重大活动期间的市容环境卫生的保障工作；编制城市市容环境卫生中长期发展规划和年度计算；负责指导、协调全县农村环境卫生整治工作；负责制定农村环境卫生作业范围和管理标标准；拟订农村环境卫生工作长远发展规划和提升方案；承担农村环境卫生工作定期督促、检查、考核、指导、协调全县农村生活垃圾、环境卫生基础设施建设工作。

（四）广告牌匾管理科

负责组织拟订全县户外广告、门头牌匾设置规划、规范和标准；负责全县户外广告设置审批和管理；负责指导全县门头牌匾设置和管理工作；负责户外广告设施空间设置使用费的征收工作；监管户外广告设施安全。

（五）园林绿化管理科

编制园林绿化、公园广场的中长期发展规划和年度计划；负责城市建设项目绿化审批；监督管理城市规划绿地、代征绿地；负责园林绿化建设单位的资质管理；负责县城区范围内砍伐、移植树木的审批；会同有关部门制定城市公园、广场建设规划；拟订公园、广场、风景名胜区管理标准和技术规范并组织实施；组织落实重要节日和重大活动期间的园林绿化保障工作；负责风景名胜区评价定级与管理。

（六）综合执法科

负责起草城市管理和城管执法方面有关的地方性法规、规章草案和政策措施；负责依法行政的监督检查工作，承办行政复议和应诉工作，负责全县城管执法队伍和人员，督查、考核工作，负责全县城管执法队伍的不作为，乱作为，慢作为等问题进行调查和处理，负责城市管理综合行政执法方面的综合协调工作；负责拟订城管执法业务工作规划。计划及执法标准和规范，指导协调，组织开展市容环卫园林。雨花广告牌匾，建筑垃圾及全县城管执法标准和规范，指导协调、组织开展市容环卫、园林绿化、广告牌匾、建筑垃圾等全县性城管执法专项活动、协调做好全县性重大活动的环境保障工作，组织查处跨辖区案件，重大案件和管辖权有争议的案件、负责数字化城市管理信息系统建设和管理工作，负责设立机动车清洗站点的资格核准，负责局系统安全生产工作。

（七）建筑垃圾管理科

负责全县建筑垃圾管理和再生利用工作，负责全县建筑垃圾消纳场和审批备案工作，负责全县建筑垃圾清运企业资质许可，负责车辆准入资格审查，核准电子身份识别卡；负责建筑垃圾信息化和诚信体系建设，加强行业管理；指导，协调各镇街建筑垃圾管理工作，牵头负责城市管理部门治污减霾工作。

（八）爱国卫生管理科

依照国家、省市关于爱国卫生管理工作的各项法律法规，方针政策的标准、组织开展病媒生物防治，卫生知识普及等爱国卫生工作；负责组织实施全县爱国卫生先进单位，卫生镇，（村）创建管理工作，监督检查农村改水，改厕工作，承担县爱国卫生运动委员会办公室日常工作。

（九）创建提升课

负责制定国家卫生城市、国家园林城市巩固提升工作规划和实施方案，做好复审和检查工作，配合有关部门做好全国文明城市复审、检查和巩固提升工作；配合做好国家森林城市、环保模范城市、食品安全城市创建及创建完成后的巩固提升工作用；负责建立全县城市管理和城管执法工作考核体系、组织体系、统筹协调对各镇街城市管理和城管执法方面的综合考核工作用；承担我县城市精细化管理年度任务和考核办法的拟订工作，组织进行督办、考核、指导各镇（街）人行道机动车和非机动车停放管理工作；牵头负责城市精细化管理工作。

（十）宣传教育科

负责指导城市管理和城管执法队伍思想建设、职业道德教育、精神文明建设工作；负责培训教育、社会宣传工作、负责舆情监测处理工作、负责城市管理志愿者服务工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制112人，其中行政编制3人、事业编制109人；实有人员172人，其中行政3人、事业169人。单位管理的离退休人员26人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计10681.95万元，其中，本年收入10681.95万元，2018年度全年收入总计4230.15万元，较上年增加6451.8万元，增长60%，用于事业基金弥补收支差额0万元，主要原因是2019年项目增加较多，业务量增加，资金量加大。

（二）2019年度全年支出总计10681.95万元，其中：本年支出10681.95万元，2018年度全年支出总计4230.15万元，较上年增加6451.8万元，增长60%，主要原因是2019年项目增加较多，业务量增加，资金量加大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计10681.95万元，其中：

（1）财政拨款收入10681.81万元，占收入的100%，2018年度财政拨款收入总计4230.15万元，较上年增长6451.66万元，增长60%，主要原因是2019年项目增加较多，业务量增加，资金量加大。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，主要原因是本年度事业单位未开展专业业务活动及辅助活动。

（3）其他收入0.14万元，占总收入的0.000013%，较上年增加0.14万元，增长0.000013%，主要原因是本年度其他收入增加。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计10681.95万元，其中：2019年基本支出1121.66万元，占支出的10.5%，2018年基本支出1112.18万元，较上年增加9.48万元，增长0.08%，主要原因是保证单位的正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出；2019年项目支出9560.59万元，占支出的89%，2018年项目支出3117.97万元，较上年增加6442.62万元，增长67%，主要原因是2019年项目增加较多，业务量增加，资金量加大。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入10681.95万元，2018年度财政拨款收入总计4230.15万元，较上年增加6451.78万元，增长60%，主要原因是主要原因是2019年项目增加较多，业务量增加，资金量加大。

2019年度财政拨款支出10681.95万元，2018年度财政拨款支出总计4230.15万元，较上年增加6451.78万元，增长60%，主要原因是主要原因是2019年项目增加较多，业务量增加，资金量加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出8796.81万元，占本年支出的82%。2018年财政拨款支出4230.15万元，财政拨款支出较上年增加4566.66万元，增长52%，主要原因是项目增加较多，业务量增加，资金量加大。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

按政府功能分类科目说明支出

2019年度财政拨款支出年初预算为4783.3万元，支出决算为8796.81万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.节能环保

年初预算为0万元，支出决算为245万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是秦岭北麓违建拆除费用。

2.城乡社区支出

年初预算为4783.33万元，支出决算为6923.76万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加市级奖补资金公厕建设补助资金。

3. 农林水支出

年初预算为0万元，支出决算为1628.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是修建热解气化站项目，及时将垃圾热解气化，改善城乡生活环境，提高人民生活水平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

按经济分类科目

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1121.52万元，2018年基本支出1112.18万元，较上年增加9.48万元，增长0.08%，主要原因是保证单位的正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括：人员经费支出1024.42万元和公用经费支出97.1万元。

（一）人员经费1024.42万元，主要包括基本工资490.55万元、津贴补贴34.06万元，绩效工资297.2万元，机关事业单位基本养老保险缴费123.26万元，职工基本医疗保险缴费34.33万元，住房公积金41.64万元，对个人和家庭的补助3.39万元。

（二）公用经费97.1万元，主要包括办公费15.66万元、印刷费2.08万元，咨询费2万元，手续费0.2万元，水费0.28万元，电费5.51万元，邮电费4.01万元，差旅费7.76万元，维修（护）费30.52万元，租赁费2万元，公务接待费1.3万元，劳务费10.34万元，委托业务费2.46万元，工会经费3.6万元，公务用车运行维护费4.11万元，其它交通费5.27万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.41万元，完成预算的90%。决算数较预算数减少0.59万元，主要原因是严格执行公务用车管理规定，压缩经费；决算数较上年减少0.03万元，下降0.5%，下降原因是严格执行公务用车管理规定，压缩经费、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费支出0万元，占0%，公务用车运行维护费支出决算4.5万元，占83%；公务接待费支出决算1.3万元，占24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%.决算数较上年持平，主要原因是本单位无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的100%，决算数较上年持平，主要本年度本单位无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为4.5万元，支出决算为4.11万元完成预算的91%，决算数较预算数减少0.39万元，严格执行公务用车管理规定，压缩经费，决算数较上年减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是严格执行公务用车管理规定，压缩经费、厉行节约。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待40批次，390人次。预算为1.5万元，支出决算为1.3万元，完成预算的86%，决算数较预算数减少（0.2万元，主要原因是压缩接待次数、压缩经费、厉行节约。决算数较上年减少0.02万元，下降0.015%，主要原因是压缩接待次数、压缩经费、厉行节约。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与上年持平，主要是本部门无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与上年持平，主要是本部门无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1885万元，较上年增加1885万元，支出1885万元，较上年增加1885万元，增长100%，主要用于城乡公厕建设。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

“本部门无国有资本经营决算拨款收支”

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算12个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金3704.66万元，占一般公共预算项目支出总额的42%；组织对2019年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1885万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金8796.81万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.周至县城镇道路清扫保洁及绿化养护市场化运作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数1669万元，执行数1669万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：巩固提升城区保洁质量，打造洁净靓丽的城市容貌环境，推动生态周至、美丽周至建设，通过项目实施提高居民健康不平，优化投资环境，推动城市经济发展具有重要的现实意义。

发现的问题及原因：乱扔乱倒现象存在

下一步改进措施：加大宣传力度，引导群众、提高思想觉悟。

2.垃圾场运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：生活垃圾的及时清运和填埋，避免了生活垃圾的二次污染，通过项目实施垃圾覆盖沿密，不泄露，保证周围人居生活环境。

3.城区新建公厕和改造公厕预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：解决入厕难的问题，不断提高提升如厕体验感，提高我县公共厕所规划建设管理水平，持续改善城市发展环境。通过项目实施改善城镇居民生活环境，提高居民健康水平，优化投资环境。

4.两拆工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：整治县域范围内违法建设及违法户外广告牌匾标识，存量及新增违法建设实现“双零”目标，户外广告设置规范。通过项目实施提高居民健康不平，优化投资环境，推动城市经济发展具有重要的现实意义。

5.农村公厕工程经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数1010.6万元，执行数1010.6万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2019年农村新建公厕99座，农村公共厕所的建设，大大方便了群众如厕问题，农村公共厕所的建设工作的推进，能够提高农民群众生活品质，补齐影响农民群众生活品质的短板，提高乡村群众幸福感，有效的改善了农村的环境卫生面貌。通过项目实施提高居民健康不平，优化投资环境，推动城市经济发展具有重要的现实意义。

6.泔水车队工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数20.4万元，执行数20.4万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：泔水做到集中收集，集中处理，杜绝泔水乱倒及去向不明对环境造成的污染。通过项目实施封阻传播途径，杜绝泔水乱倒及去向不明对环境造成的污染。

7.垃圾分类经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。项目全年预算数120万元，执行数120万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：实现农村生活垃圾减量化、资源化、无害化，进一步改善农村人居环境，按照“一年试点启动，两年全面推广，三年展现成效”的要的工作要求，以争创国家农村生活垃圾分类和资源化利用示范城市为目标。通过项目实施提高居民健康不平，优化投资环境，推动城市经济发展具有重要的现实意义。

发现的问题及原因：群众对垃圾分类意识淡薄。

下一步改进措施：加大宣传力度，全民参与垃圾分类活动。

8.治污减霾工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

主要产出和效果。推进“铁腕治霾”、“以克论净深度保洁”工作力度，降低道路扬尘污染，抓好餐饮油烟及散煤管控，加大冒烟管控，消除对城市环境、城市道路、行车、行人造成的安全隐患，为人民群众创造整洁、优美、文明、有序的生产生活环境。

通过项目实施封阻传播途径，控制扬尘，消除对城市环境、城市道路、行车、行人造成的安全隐患。

9.县城绿化提升项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：以“建设宜居县城、美丽县城、生态县城”为目标，秉承“生态”“自然”的建设理念，绿化项目的改造提升，使周至的环境将会更加优美宜人.通过项目实施提高居民健康不平，优化投资环境，推动城市经济发展具有重要的现实意义。

10.农村环境卫生整治经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数599.66万元，执行数599.66万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施使得农村生活垃圾无害化处理率、分类覆盖率达到预期目标。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分97分。全年预算数4783.33万元，执行数10681.95万元，完成预算的100%。

主要工作绩效是：1.城市绿化提升建设完成年度目标。2.城市环境卫生管理水平持续提升。3.生活垃圾分类取得进展。4.铁腕治霾和建筑垃圾管理工作扎实开展。5市容秩序管理工作持之以恒开展。6.创新思维推进城市管理化管理水平。7.多形式宣传营造良好城市管理工作氛围。

发现的问题及原因：城市管理精细化、环境卫生和市容秩序等水平有待进一步提高。

下一步改进措施：1.提高整体业务技能、管理能力和服务水平；2.加强监督检查工作；3.进一步开展城市精细化管理水平。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额共2102.86万元，其中政府采购货物类支出111.51万元、政府采购服务类支出1991.35万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆55辆；单位50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆6辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬, 以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。

附件：周至县城市管理局2019年度部门决算公开报表.xls