周至县沙河产业经济带管理委员会 2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻落实县委、县政府关于沙河产业经济带建设的工作部署，负责编制沙河产业经济带发展中长期规划，制定年度计划，并组织实施。

2.负责综合协调二曲街办、富仁镇、马召镇、广济镇、骆峪镇和县级相关部门做好沙河产业经济带开发建设工作。

3.协调二曲街办、富仁镇、马召镇、广济镇、骆峪镇和县级相关部门做好沙河产业经济带建设项目征地拆迁和拆迁户安置工作，做好拆迁群众的社会保障和相关稳定工作。

4.组织县自然资源和规划局、周至县住房和城乡建设局、做好沙河产业经济带规划初审、招商及融资等工作。

5.指导沙河产业经济带企业的规范经营、安全生产，负责沙河产业经济带的对外宣传工作，负责相关统计工作。

6.负责沙河产业经济带规划范围内道路、管网及其他配套设施建设。配合县水务局做好沙河防洪排洪安全工作。

7.协调企业制定沙河景区内卫生、餐饮、服务等方面的管理方案，不断提升景区管理水平。

8.负责南大门到南横线的标识统一工作，组织县交通局、公安、规住等部门，制定景区外长效管理体制。

9.完成县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

周至县沙河产业经济带管理委员会下内设机构：

1.办公室：协助党政领导处理日常事务，负责本单位内设机构工作的综合协调；负责文秘、档案、保密、行政事务等；组织草拟综合性报告、文件,负责机关人事管理工作；组织制订和监督实施机关内部各项规章制度。

2.财务科；负责办理日常会计业务、资金核算和其它财务

账务；负责单位固定资产的管理；负责工资发放，并配合相关部门做好本机关人员住房、医疗、养老等资金发放和账务归集工作；负责财务档案的归集、整理和保管；认真贯彻执行相关财经法律、法规和财务会计制度。

3.工程科：负责县城新区及沙河产业经济带规划范围内道

路、管网及其他配套设施建设工程的组织监督和协调工作；负责沙河公园内政府承担的公建部分工程的监督；配合水务局做好沙河防洪安全工作；配合质监和安监等相关部门做好原县城新区规划和沙河产业带范围内建设工程的安全生产。

4.项目科：负责编制沙河产业经济带发展中长期规划和制定年度项目计划；负责项目的报批，指导协助企业办理立项、土地、环评、能评、风险评估等系列手续；负责相关项目统计工作；负责对原县城新区及沙河公园等由本单位组织参与的土地征收情况做好统计，建立档案，并做好已征未用地的保护工作。

5.宣传招商科：负责沙河产业经济带和县城新区的对外宣

传工作；与沙河公司对接做好沙河景区来宾接待；负责业已设立的广告牌的管理和维护；负责项目的招商推介工作；承担沙河产业经济带管委会的日常工作；负责单位工作手机微信平台的维护和信息编发。

6.综合协调科：负责协助相关镇、街办、部门做好沙河产业

经济带建设项目征地拆迁和拆迁户安置工作，做好拆迁群众的社会保障、就业培训和相关稳定工作；组织做好县城新区及沙河范围内的环境整治和精细化管理、治污减霾等工作；做好信访接待工作；指导沙河产业经济带企业的规范经营，协调企业制定沙河景区内卫生、餐饮、服务等方面的管理方案，不断提升景区管理水平。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

四、截至2019年底，本部门人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计5975.63万元，其中，本年收入5975.63万元，较上年增加5933.33万元，增长99.30%，主要原因是2019年县域经济发展和城镇基本建设项目资金增加。

（二）2019年度全年支出总计5975.63万元，其中：本年支出5975.63万元，较上年增加5933.33万元，增长99.30%，主要原因是县域经济发展和城镇基本建设项目资金增加；年末结转和结余资金0万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计5975.63万元，其中：

（1）财政拨款收入5975.63万元，占收入的100%，较上年增加5933.33万元，增长99.30%，主要原因是县域经济发展和城镇基本建设项目资金增加。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因主要原因是本单位无事业收入。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计5975.63万元，其中：基本支出64.58万元，占支出的1%，较上年增加13.96万元，增长21.60%，主要原因是人员工资津贴社保福利增加；项目支出5911.05万元，占支出的98%，较上年增加5911.05万元，增长100%，主要原因是县域经济发展和城镇基本建设项目资金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入5975.63万元，较上年增加5933.33万元，增长99.30%，主要原因是增加县域经济发展和城镇基本建设项目资金。

2019年度财政拨款支出5975.63万元，较上年增加5933.33万元，增长99.30%，主要原因是增加县域经济发展和城镇建设专项项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出5975.63万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加5920.01万元，增长100%，主要原因是增加2019年县域经济发展和城镇基本建设项目资金。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为56.01万元，支出决算5975.63万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是2019年县域经济发展和城镇基本建设项目资金增加，以及人员工资社保福利增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务项目支出：

年初项目预算为5万元，项目支出决算为5911.05万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是增加2019年县域经济发展和城镇基本建设项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出64.58万元，较上年增加8.57万元，增长13.20%，主要原因是人员经费支出55.38万元和公用经费支出9.2万元。

（一）人员经费55.38万元，主要包括基本工资17.67万元，津贴补贴29.31万元，养老保险5.9 万元，医疗保险1.1万元，住房公积金1.4万元。

（二）公用经费9.20万元，主要包括办公费6.25万元、差费0.9万元，维修费用0.8万元，邮电费1.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算数为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无“三公”经费；决算数较上年减少0万元，下降0%，原因本单位无“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算0元，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无因公出国（境）支出费用。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公务用车购置费用；决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（0万元，主要原因是本单位无公务接待费支出。决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是单位无2019年度培训费；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无2019年度培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因本单位无会议费；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出1775.87万元，较上年增加原因；是国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出资金增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体（或本部门机关、或0个所属二级单位）进行了绩效自评，涉及资金10万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：发展壮大县域经济,提高周至知名度。

通过项目实施推进我县各个方面转型升级，健康发展，扶持配套项目资金。

发现的问题及原因：迅速发展，仍需经济扶持配套项目资金。

下一步改进措施：加大招商宣传力度，及时向企业宣传国家各项优惠政策，加快投资项目库的建设，做好加大投资、稳增长项目库申报工作，争取扶持专项配套项目资金。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门机关本级2019年度整体自评得95分。全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：发展壮大县域经济，提高周至知名度。

通过项目实施推进我县各个方面转型升级，健康发展，扶持配套项目资金。

发现的问题及原因：迅速发展，仍需经济扶持配套项目资金。

下一步改进措施：加大招商宣传力度，及时向企业宣传国家各项优惠政策，加快投资项目库的建设，做好加大投资、稳增长项目库申报工作，争取扶持专项配套项目资金。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位： 周至县沙河产业经济带管理委员会自评得分：95

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为56.01万元，支出决算为64.58万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加8.57万元，主要原因是人员工资社保福利增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备**台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分2019年度部门决算报表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

周至县沙河产业经济带管理委员会

2020年10月21日

附件：周至县沙河产业经济带管理委员会2019年部门决公开报表.xls