周至县青化镇人民政府2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

（1）社会管理职能

1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；

2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；

3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

（2）发展经济职能

1.组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；

2.组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

3.通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

4.加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

（3）公共服务职能

普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，实现向公共服务型政府的转变。

（4）基层建设职能

1.抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；

2.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；

3.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；

4.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）内设机构

设6个内设机构：有青化镇人民政府、青化镇水利水保站、青化镇农业综合服务中心、青化镇社会事务服务所、青化镇文化广播电视卫生服务站、青化镇计划生育服务站。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属6个事业单位。

三、部门人员情况

截至2019年底，人员编制67人，实有人员115人。其中，行政编制32人，事业编制35人；行政人员74人，事业人员41人，单位管理的离退休人员 27人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、（1）2019年度收入总计902.15万元，较上年增加96.59万元，增加11.99%，主要原因是项目增加。

三、（2）2019年度支出总计902.15万元，较上年增加96.59万元，增加11.99%，主要原因是项目增加。

四、收入决算情况说明

2019年度收入总计902.15万元。其中：一般公共预算财政拨款902.15万元， 占收入的100%，较上年增加96.59万元，增长11.99%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计902.15万元，其中：基本支出675.40万元，占支出的74.87%，较上年增加79.77万元，增长13.39%，主要原因是人员增加；项目支出226.75万元，占支出的25.23%，较上年增加16.82万元，增长8.01%，主要原因是项目增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（1）2019年度财政拨款收入902.15万元，较上年增加96.59万元，增加11.99%，主要原因是项目增加。

（2）2019年度财政拨款支出902.15万元，较上年增加96.59万元，增加11.99%，主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出902.15万元，较上年增加96.59万元，增加11.99%，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出决算为902.15万元，按照政府功能分类科目，其中：

一般公共服务支出（类）

（1）行政运行（项）支出决算为303.23万元。

（2）一般行政管理事务（项），支出决算为10.20万元。

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），支出决算为10万元。

财政事务（款）行政运行（项），支出决算为73.16万元。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）

文化和旅游（款）群众文化（项），支出决算为106.52万元。

3.社会保障和就业支出（类）

人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障事物支出（项），支出决算为61万元。

4.卫生健康支出（类）

计划生育事物（款）其他计划生育事务支出（项），支出决算为41.27万元。

5.节能环保支出（类）

（1）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。支出决算为29万元。

（2）其他节能环保支出（项），支出决算为10万元。

6.城乡社区支出（类）

（1）城乡社区环境卫生（项），支出决算为3万元

7.农林水支出（类）

（1）农业（款）事业运行（项），支出决算为81万元

（2）水利（款）水利行业业务管理（项），支出决算为107.96万元。

（3）扶贫（款）一般行政管理事务（项），支出决算为17万元。

（4）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为149.55万元，支出决算为149.55万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出675.40万元，较上年增加79.77万元，增长13.39%，主要原因是人员增加。

（1）人员经费629.21万元，其中：工资福利支出309.64万元，较上年减少167.01万元，减少35.04%，主要原因是工资减少，人员减少。对个人和家庭补助支出149.55万元，较上年增加67.37万元，增加了81.98%，主要原因是扶贫项目增加。

（2）公用经费46.19万元，其中：商品和服务支出36.81万元，较上年增加9.38万元，增加25.48%，主要原因是人员增加；资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

本部门无因公出国（境）费用支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年未增加新的公务用车车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。

4.公务接待费支出情况说明

本部门无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费支出决算为0万元。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费支出决算为4万元，主要用于各项会议召开经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金226.75万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目全年执行数226.75万元。

主要产出和效果：项目符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门决算批复的用途，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。全镇整体运行良好，通过项目实施节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出确保了我镇各支出项目平稳有序进展，整体评价较好。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，全年执行数902.15万元。

主要产出和效果：全年我镇基本支出675.40万元，其中，人员经费支出629.21万元，公用经费支出46.19万元。项目支出226.75万元。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合部门决算批复的用途，不存在节流、挤占、挪用、虚列支出等情况。主要工作绩效是确保机关人员工资福利支出和正常运行，机关干部和群众满意度较高。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：周至县青化镇人民政府 自评得分：100

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出决算为58,97万元，决算数较预算数减少43.79万元，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：西安市周至县青化镇人民政府（汇总）.xls