周至县人力资源和社会保障局 2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻执行人力资源和社会保障方面的法律法规和方针政策，拟订人力资源和社会保障中长期规划和年度计划并组织实施。

2.负责人力资源的统一管理，规范人力资源市场建设，促进人力资源合理流动和有效配置；负责大中专毕业生报到备案工作。

3.负责促进就业创业工作，完善公共就业服务体系；负责劳动者的职业培训工作；牵头组织实施高校毕业生就业工作，会同有关部门拟订并落实高技能人才、农村实用人才培养和激励政策；负责小额担保贷款审批；负责县域企业经济性裁员备案工作；负责“4050”人员申报社会保险补贴审批工作；会同有关部门拟订全民创业工作规划和有关政策，牵头协调和督促指导相关工作。

4.负责社会保障体系建设，负责养老、失业、医疗、工伤、生育、城乡居民社会保险及补充保险的管理工作；承担社会保险基金的安全监管责任；负责城镇居民医疗保险16种慢性病审核工作；负责退休职工异地安置户籍准入审批、退休干部异地安置审批工作。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，编制应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.负责机关事业单位工资制度改革、福利、津补贴管理工作，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，落实机关企事业单位人员离退休政策。

7.负责事业单位人事制度改革、职称制度改革、专业技术人才选拔培养和管理服务工作；参与人才管理工作。

8.会同有关部门拟订军队转业干部安置政策和编制安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；负责企业军队转业干部解困和稳定工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9.贯彻落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

10.负责劳动、人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动、人事争议案件；负责劳动、人事信访工作，协调处理有关重大信访事件和突发事件；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

11.负责全县机关公务员的管理、考核、培训、奖励和纪律惩戒工作。

12.承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

内设办公室、社保科、人事调配科、工资科、财务基金监督科、监察仲裁科等六个科室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制54人，其中行政编制20人、事业编制34人；实有人员47人，其中行政23人、事业24人。单位管理的离退休人员35人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计1620.39万元，其中，本年收入1620.39万元，较上年减少502.81万元，减少23.6%，主要原因是公益专岗补贴资金、其他人力资源事务支出、其他社会保障和就业支出减少；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无结转。

（二）2019年度全年支出总计1620.39万元，其中：本年支出1620.39万元，较上年减少502.81万元，减少23.6%，主要原因是公益专岗补贴资金、其他人力资源事务支出、其他社会保障和就业支出减少；年末结转和结余资金0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无结转。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1620.39万元，其中：

（1）财政拨款收入1620.39万元，占收入的100%，较上年减少502.81万元，减少23.6%，主要原因是公益专岗补贴资金、其他人力资源事务支出、其他社会保障和就业支出减少。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无相关收入。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1620.39万元，其中：基本支出1076万元，占支出的66.4%，较上年增加469.3万元，增长77.36%，主要原因是项目支出转基本支出；项目支出544.39万元，占支出的33.6%，较上年减少972.1万元，减少64.1%，主要原因是公益专岗支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入1620.39万元，较上年减少427.2万元，减少20.87%，主要原因是公益专岗支出减少。

2019年度财政拨款支出1620.39万元，较上年减少502.8万元，减少23.68%，主要原因是公益专岗支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出1620.39万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年减少417.2万元，减少20.48%，主要原因是公益专岗支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为1071.4万元，支出决算为1620.39万元，完成年初预算的151.24%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为621.38万元，支出决算为1038.4万元，完成年初预算的167.11%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出转基本支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为104.71万元，支出决算为104.71万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）无。

年初预算为97.58万元，支出决算为97.58万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1076.1万元，较上年增加469.3万元，增长77.36%，主要原因是项目支出转基本支出。包括：人员经费支出1014.3万元和公用经费支出61.66万元。

（一）人员经费1014.3万元，主要包括基本工资215.78万元、津贴补贴169.92万元、绩效工资2.14万元、社保缴费89.12万元。

（二）公用经费61.66万元，主要包括办公费9.35万元、印刷费15.39万、邮电费2.99万元、差旅费8.23万元、维修护费1.94万、培训费9.65万、委托业务费0.6万元、工会经费3.7万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是无此项预算和支出；决算数较上年减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是无此项预算和支出。预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项预算和支出；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项预算和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项预算和支出；决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项预算和支出

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项预算和支出；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项预算和支出

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项预算和支出。决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项预算和支出

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为9.65万元，支出决算为9.65万元。完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，较上年增加减少10万元，原因是本年无基金支出；支出0万元，较上年减少10万元，原因是本年无基金支出，主要用于国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评，共涉及资金544.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金544.39万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数544.39万元，执行数544.39万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：公益专岗等各项就业支出按时发放到位，维护给群体稳定，改善人民生活。

发现的问题及原因：管理监督还存在缺陷，人员经验不足，还需培训。

下一步改进措施：完善管理监督机制，加强人员培训。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019年度整体自评得分95分。全年预算数1071.4万元，执行数1620.39万元。

2019年在县委、县政府的正确领导和市局的精心指导下，认真贯彻落实国家、省、市关于社会保障工作决策部署，不断完善、强化管理、加快改革、夯实基础，扎实推进社会保障各项工作，保障了全县广大参保群众的基本就业需求，为促进我县经济发展，维护社会稳定做出了应有的贡献。

（一）行业扶贫。累计举办苏陕扶贫协作就业扶贫专场招聘会、脱贫攻坚季度性会战等各类现场招聘会14场；已实现贫困劳动力转移就业1411人，技能培训811人，创业培训45人，发放贫困户培训生活和交通补贴41.422万元.新创建就业社区工厂2家，已吸纳贫困劳动力就业40人；新创建就业扶贫基地1家，已吸纳贫困劳动力7人；全县开发和接续县级公益性岗位1013人，其中特设就业援助公益性岗位497人，公益专岗516人，全年累计发放岗位补贴618.08万元；向200名建档立卡贫困家庭学生发放“技能脱贫千校行动”扶贫补助资金共计60万元。

（二）是驻村扶贫。我局驻村帮扶竹峪镇柴黄村（塔庙村），第一书记和驻村工作队队员吃住在村组，积极开展帮扶工作；竹峪镇凤凰岭村为贫困户帮扶，帮扶队员按照工作要求积极开展各类帮扶工作。

（三）深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

（四）2019年新增在苏州实现就业869人，其中建档立卡贫困户115人。太仓市提供对口扶持资金71万元，利用苏陕扶贫资金组织了贫困劳动力培训292人。与江苏、福建等省内外用工企业联系，组织用工企业来我县现场招聘；在部分镇建设了大型劳务信息LED公示牌，把就业岗位、用工信息送到群众身边；

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算的科学性、严谨性和可控性。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为62.14万元，支出决算为61.65万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少0.49万元，主要原因是节能减排、压缩支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出08万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（单位根据自己公开内容添加专业名词解释）

第四部分2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。

周至县人力资源和社会保障局

2020年10月21日

附件：周至县人力资源和社会保障局2019年部门决算公开报表.xls