周至县就业服务局2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实就业和再就业政策，并对全县就业和再就业政策落实情况进行检查指导。

2、负责全县就业和再就业统计工作，负责建立劳动力年度供求预报预测制度和下岗失业情况预测预警制度。

3、负责吸纳就业和再就业享受政策企业及就业服务机构的资格审查、认定及管理。

4、负责管理下岗失业人员、新成长劳动力、进城务工农村富余劳动力、复员专业退役军人就业和再就业工作，并组织其就业和再就业培训工作。

5、负责管理和培训全县就业服务机构工作人员。

6、负责开展职业介绍、职业指导、就业援助、劳务派遣、劳务输出等工作。

7、负责小额担保贷款的审查和认定。

8、负责建立劳动力市场价格信息体系，指导劳动力市场建设；负责全县劳动力市场信息网络化建设。

9、指导县内乡镇劳动保障事务所和社区业务工作。

（二）内设机构

单位内部机构设置：办公室、财务科、就业科、技能培训科、失业保险科、劳务科、会议室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位包括本级机关及下属3个事业单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制41人，其中事业编制41人；实有人员37人，其中事业编制37人。单位管理的离退休人员27人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019年度全年收入总计1881.72万元，其中，本年收入1881.72万元，较上年增加452.68万元，增长24%，主要原因是工资增资及项目量增加；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年初结转和结余资金。

（二）2019年度全年支出总计1881.72万元，其中：本年支出1881.72万元，较上年增加452.68万元，增长24%，主要原因是工资增资及项目量增加；年末结转和结余资金0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年初结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1881.72万元，其中：

（1）财政拨款收入1881.72万元，占收入的100%，较上年增加452.68万元，增长24%，主要原因是工资增资及项目量增加。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%，较上年增加(减少) 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1881.72万元，其中：基本支出330.72万元，占支出的17.6%，较上年减少58.32万元，下降17.6%，主要原因是人员减少；项目支出1551万元，占支出的82%，较上年增加511万元，增长33%，主要原因是项目量增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1881.72万元，较上年增加452.68万元，增长24%，主要原因是工资增资及项目量增加。

2019年度财政拨款支出1881.72万元，较上年增加452.68万元，增长24%，主要原因是工资增资及项目量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出1881.72万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加452.68万元，增长24%，主要原因是工资增资及项目量增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为1881.72万元，支出决算为1881.72万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

（1）人力资源和社会保障管理事务支出330.72万元。其中：综合业务管理支出41.73万元、社会保险经办机构支出85.86万元、其他人力资源和社会保障管理事务支出 203.13万元。

（2）就业补助支出963万元，其中：其他就业补助支出963万元。

（3）其他社会保障和就业支出 28万元，其中：其他社会保障和就业支出490万元。

（4）普惠金融发展支出560万元，其中：创业担保贷款贴息500万元、其他普惠金融发展支出 60 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出330.72万元，较上年减少58.32万元，下降17.6%，主要原因是人员减少。包括：人员经费支出320.75万元和公用经费支出9.97万元。

（一）人员经费320.75万元，主要包括基本工资133.77万元、津贴补贴23.05万元、绩效工资93.83万元、基本养老保险44.6万元、医保缴费9万元、其他社保缴费1.23万元、住房公积金11.52万元、对个人和家庭补助3.75万元。

（二）公用经费9.97万元，主要包括办公费1.5万元、印刷费1.34万元、水费1.01万元、电费1.46万元、邮电费1.34万元、差旅费1.6万元、维护费0.86万元、租赁费0.2万元、劳务费0.24万元、工会经费0.42万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无变动；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）原因是无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是无。预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项预算和支出；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项预算和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项预算和支出；决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项预算和支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是压缩开支；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是压缩开支。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项预算和支出。决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项预算和支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为224.38万元，支出决算为224.38万元（如没有支出填0）。完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是正常开支；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是正常开支。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项预算和支出；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，共涉及资金963万元，占一般公共预算项目支出总额的51%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门就业补助资金进行了绩效自评，涉及资金963万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

就业补助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数963万元，执行数963万元，完成预算的100%。

1、预算执行率。2019年我中心就业补助上级下达963万元，全部按规定程序及时拨付，执行率为100%。

2、年度总体绩效目标完成情况。2019年全县就业补助共支出963万元，其中职业培训补贴224.38万元,扶贫特设公益性岗位补贴和公益性岗位补贴593.95万元，“4050”就业困难人员社会保险补贴144.67万元，各项补贴发放准确率均为100%。

3、各项绩效指标完成情况。

开展培训49期，培训了3435人，其中就业技能培训44期3238人，创业培训5期197人，共发放培训生活和交通补贴41.5万元。培训合格率超过97%。

公益岗位安置“三无人员”（无法离乡、无业可扶、无力脱贫）1013人，其中特设就业扶贫援助公益性岗位（特岗）551人、公益性岗位328人。

审批发放“4050”就业困难人员社会保险补贴共计298人。

在扩大就业政策的知晓率方面，一是充分利用了微信、电视台、报纸、彩页、广播等多种方式，发放各类政策宣传资料10000多份，对干部和贫困户进行了就业政策宣传活动9场次；二是以村为单位，采取进村入户的方式，对全县63个贫困村的在册贫困户进行入户宣传，提供就业创业精准扶贫政策和就业岗位信息；三是紧紧抓住春节前后农民工集中返乡的有利时机，加大了就业扶贫相关政策宣传力度，增加专场招聘会次数，通过招聘会的规模化效应，进一步宣传就业创业政策，使全社会都了解和支持、参与就业扶贫活动，使就业政策的知晓率达到了95%以上，就业扶持政策经办服务满意度也达到了95%以上。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019年度整体自评得分100分。全年预算数1881.72万元，执行数1881.72万元，完成预算的100%。

我单位2019年有组织地劳务输出，带动了劳务经济，进一步增强了我县县域经济的增长；发放公益性岗位补贴及贫困人员特设公益性岗位补贴，解决了部分下岗失业人员、贫困人员的就业问题，缓解了社会的就业压力；社保补贴的发放减轻了我县部分下岗失业人员的养老缴费负担，被誉为一项惠民工程；建立劳动力市场价格信息体系，指导劳动力市场建设；开展职业介绍、职业指导、就业援助、劳务派遣、劳务输出等工作；职业培训补贴的拨付提高了劳动者的技能素质，使我县就业再就业工作得到深入开展。

负责全县就业和再就业等有关工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无机关运行经费支出；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（单位根据自己公开内容添加专业名词解释）

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。

附件：周至县就业服务局2019年部门决公开报表.xls