周至县总工会2019年度部门决算公开说明

索引号	116101240134833639/2020-004874	发布日期	2020-10-21 16:32	来源	周至县总工会
内容概述	第二部分2019年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

【字体：大中小】打印保存

发布时间：2020-10-21 16:32 来源：周至县总工会

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

周至县总工会主要职责是维护职工合法权益，救助困难职工，困难职工子女助学，开展劳模活动，企业技术大比武活动。组织全县各级工会贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，按照《工会法》和《中国工会章程》，依法独立自主地开展工作。加强职工教育，做好职工的思想政治工作，提高广大职工的政治素质，为改革、发展、稳定奠定坚实的思想基础。积极开展“源头”参与，维护职工合法权益，检查和监督劳动保护条例的实施，维护职工的安全与健康。实施送温暖工程，搞好困难职工和劳模的走访慰问送温暖活动。加强企业民主管理工作，推行平等协商签订集体合同和“厂务公开”制度，维护职工的民主权利，推动党的全心全意依靠工人阶级方针的贯彻落实。建立健全工会组织，加强各级工会的组织建设，确保职工队伍的稳定。组织和动员职工开展劳动竞赛，调动广大职工的生产积极性和创造性，充分发挥工人阶级主力军的作用。建设职工之家，在各基层工会积极开展创建“模范职工之家”活动，并组织职工开展积极向上的文体活动。活跃职工文化生活，促进精神文明建设。贯彻党和政府及上级工会有关财务工作的方针政策，收好、管好、用好工会经费。加强女职工工作，维护女职工合法权益和特殊利益。

（二）内设机构

根据编制文件，县总工会设1个综合办公室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	周至县总工会(机关）

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员13人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员14人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计55.27万元，其中，本年收入55.27万元，较上年减少2.71万元，下降1%，主要原因是社保减少；无事业基金弥补收支差额；无年初结转和结余资金，较上年持平，主要原因无此项收支。

（二）2019年度全年支出总计55.27万元，其中：本年支出55.27万元，较上年减少2.71万元，下降1%，主要原因是社保减少；无年末结转和结余资金，较上年持平，主要原因无此项收支。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计55.27万元，其中：

（1）财政拨款收入55.27万元，占收入的100%，较上年减少2.71万元，下降1%，主要原因是社保减少。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年持平，主要原因无此项收入。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%，较上年持平，主要原因无此项收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计55.27万元，其中：基本支出30.3万元，占支出的55%，较上年增加0.66万元，增长1%，主要原因是工资增加；项目支出24.97万元，占支出的45%，较上年减少0.03万元，下降1%，主要原因是培训费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入55.27万元，较上年减少2.71万元，下降1%，主要原因是社保减少。

2019年度财政拨款支出55.27万元，较上年减少2.71万元，下降1%，主要原因是社保减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出55.27万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年减少2.71万元，下降1%，主要原因是社保减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为50.07万元，支出决算为55.27万元，完成年初预算的110%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为25.07万元，支出决算为30.3万元，完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为25万元，支出决算为24.97万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是培训费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出50.07万元，较上年减少9.36万元，下降1.2%，主要原因是社保减少。包括：人员经费支出24.25万元和公用经费支出0.82万元。

（一）人员经费24.25万元，主要包括基本工资9.28万元、津贴补贴8.5万元、医疗保险0.75万元，工伤保险0.03万元、养老保险2.99万元、住房公积金0.74万元、生活补助0.36万元、离退休费1.6万元。

（二）公用经费0.82万元，主要包括邮电费0.1万元、办公费0.2万元、印刷费0.1万元、工会经费0.12万元、差旅费0.1万元、会议费0.1万元、培训费0.1万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.2万元，支出决算为9.97万元，完成预算的200%。决算数较预算数增加9.77万元，主要原因是会议费增加；决算数较上年增加2.84万元，增长1.3%，增长原因会议费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是无因公出国（境）支出。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无因公出国（境）；决算数较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台，主要是县0号文批复采购为零。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无购置车辆；决算数较去年吃泡面，主要原因是无购置车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是无车辆运行费；决算数较上年持平，主要原因是无车辆运行费。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次，主要包括为无。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是无公务接待。决算数较上年无变化，主要原因是无公务接待。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0.1万元，支出决算为4.97万元（如没有支出填0）。完成预算的201%，决算数较预算数增加4.87万元，主要原因是培训增加；决算数较上年减少0.03万元，下降0.9%，主要原因是培训增加。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0.1万元，支出决算为5万元（如没有支出填0），完成预算的200%，决算数较预算数增加4.9万元，主要原因是会议增加；决算数较上年增加2.87万元，增长42%，主要原因是会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金25万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

工会经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分84分。项目全年预算数25万元，执行数24.97万元，完成预算的99%。

主要产出和效果：主要用于工会各项活动的开展及根据文件发放公益性岗位县总承担部分薪资。

通过项目实施：发现各项活动能正常进行，并且反应良好。

发现的问题及原因：工会经费不足，影响其他活动的开展。下一步改进措施：补充经费，能更好的服务职工。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分84分。全年预算数50.07万元，执行数55.27万元，完成预算的110%。

主要产出和效果：主要用于人员经费及公用经费的支出，得到良好的效果。

主要工作绩效是：开展工会各项活动，实施困难救助，助学等一系列帮扶政策。

发现的问题及原因：开展活动范围小，经费有限。

下一步改进措施：加大帮扶力度，能更好的服务职工。

项目支出绩效目标自评表
（2019年度）

专项（项目）名称	工会经费
主管部门	周至县总工会	实施单位	周至县总工会
项目资金		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率
年度资金总额	25	24.97	99%
其中：财政资金	25	24.97	99%
其他资金
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
维护职工合法权益，为困难职工送温暖，帮扶困难职工子女上学，保证职工县总承担部分薪资，开展工会活动及各类培训工作。	为困难职工排忧解难，使职工得到工会的温暖，开展各项工会活动及培训等工作，完成情况良好。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标
财务经审培训人次	120人	120人
困难救助人次	4人	人
质量指标	培训合格率	≧90%	≧90%
时效指标	任务完成及时率	≧90%	≧90%
成本指标	开展财务经审所需费用	3.84万元	3.82万元
效益指标	经济效益指标
社会效益指标	增强工会财务实操经验	≧80%	≧80%
生态效益指标
可持续影响指标	救助困难职工，维护职工合法权益	长期	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意率	≧90%	≧90%
困难职工满意率	≧90%	≧90%

部门整体支出绩效自评表（2019年度）
填报单位：周至县总工会	自评得分：84
（一）简要概述部门职能与职责。	工会的主要职责是维护职工的合法权益。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019年度支出合计55.27万元，其中：其中：基本支出30.3万元，占55%；项目支出24.97万元，占45%。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。	落实《工会法》政策法规
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。预算完成率≥95%的，得9分。预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。预算完成率＜70%的，得0分。	2019年决算取数。预算完成率=（财政拨款支出/财政拨款收入）*100%	100%	99%	9	已完成
预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	2019年决算取数。预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%	≤5%	90%	5	已完成

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	根据本年度资产实际情况分析	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	10	已完成	预算资金.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥）得分＝实际完成值/年初目标值该指标分值，反向指标（即指标值为≤）得分＝年初目标值/实际完成值该指标分值。	2019年决算数并与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成,定量指标全部完成。	定性指标部分完成，定量指标全部完成。	40	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。
项目效益（20分）	20		根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	20	已完成	我单位绩效目标自评表含定量指标和定性指标。本年度数量指标、时效指标、成本指标、效益指标完成情况良好。
备注： 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为0.82万元，支出决算为1.77万元，完成预算的215%。决算数较预算数增加0.95万元，主要原因是人员增加；决算数较上年减少1.57万元，下降52%，主要原因是厉行节约反对铺张浪费的原则。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。