中共周至县委统一战线工作部2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按照规定不予公开。

（二）内设机构

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按照规定不予公开。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级单位

三、部门人员情况

单位人员构成图

截至2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制11人；实有人员13人，其中行政11人。单位管理的离退休人员12人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计179.55万元，其中，本年收入179.55万元，较上年增加95.73万元，增长114.21%，主要原因是机构改革单位合并，职能划转，人员增加；项目经费增加。用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，较上年无变化，增长0%，主要原因是本单位无用事业基金弥补收支，本单位无年初结转和结余资金。

（二）2019年度全年支出总计179.55万元，其中：本年支出179.55万元，较上年增加95.73万元，增长114.21%，主要原因是机构改革单位合并，职能划转，人员增加；项目经费增加。年末结转和结余资金0万元，较上年无变化，增长0%，主要原因是本单位年末无结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计179.55万元，其中：

（1）财政拨款收入179.55万元，占收入的100%，较上年增加95.73万元，增长114.21%，主要原因是机构改革单位合并，职能划转，人员增加；项目经费增加。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年持平，主要原因本单位无事业收入。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%，较上年持平，主要原因本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计179.55万元，其中：基本支出117.01万元，占支出的65.17%，较上年增加49.19万元，增长42.04%，主要原因是机构改革单位合并，职能划转，人员增加；项目支出62.54万元，占支出的34.83%，较上年增加46.54万元，增长290.87%，主要原因是项目经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入179.55万元，较上年增加95.73万元，增长114.21%，主要原因是机构改革单位合并，职能划转，人员增加；项目经费增加。

2019年度财政拨款支出179.55万元，较上年增加95.73万元，增长114.21%，主要原因是机构改革单位合并，职能划转，人员增加；项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

财政拨款支出上下年对比图

2019年财政拨款支出179.55万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加95.73万元，增长114.21%，主要原因是机构改革单位合并，职能划转，人员增加；项目经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为64.22万元，支出决算为179.55万元，完成年初预算的279.59%。

按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为44.22万元，支出决算为117.01万元，完成年初预算的264.61%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并，职能划转，人员增加，行政运行支出增加。

2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为18.9万元，完成年初预算的94.50%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位合并，职能划转，将一部分一般行政管理事务（项）调整到宗教事务项。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为43.64万元。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位合并，职能划转，增加了项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出117.01万元，较上年增加49.19万元，增长42.04%，主要原因是机构改革单位合并，职能划转，人员增加。包括：人员经费支出102.74万元和公用经费支出14.27万元。

（一）人员经费102.74万元，主要包括基本工资48.29万元、津贴补贴30.06万元、奖金3.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.62万元、公务员医疗补助缴费4.72万元、住房公积金3.82万元、生活补助2.10万元。

（二）公用经费14.27万元，主要包括办公费0.99万元、印刷费0.95万元、水费0.07万元、电费0.19万元、邮电费0.69万元、差旅费0.89万元、维修费0.58万元、租赁费0.66万元、委托业务费0.96万元、工会经费0.52万元、其他交通费用7.78万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是我部严格按照预算执行；决算数较上年增加1.87万元，增长100%，原因由于机构改革，县政府的外事活动职能划转到统战部，增加外事接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费0万元，占0%；公务接待费支出决算1.87万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数一致，主要原因是我部2019年无因公出国（境）；决算数和上年持平，主要原因是2018年和2019年我部均无因公出国（境）。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台，主要是我部无公务用车购置费用支出。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是我部无公务用车购置费用支出。决算数较去年持平，主要原因是2018年和2019年我部均无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是我部无公务用车运行维护费用支出；决算数较去年持平，主要原因是2018年和2019年我部均无公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待2批次，40人次，主要包括中日健康寿命促进协会一行赴我县实地考察；古巴、秘鲁等9国驻华大使、官员以及《世界中国》杂志社长及随行记者赴我县调研考察。预算为1.87万元，支出决算为1.87万元，完成预算的100%，决算数和预算数持平，主要原因是我部严格按照预算执行。决算数较上年增加1.87万元，增长100%，主要原因由于机构改革，县政府的外事活动职能划转到统战部，增加了外事接待。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为10.40万元，支出决算为10.40万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是我部严格按照预算执行；决算数较上年增加7.72万元，增长280.06%，主要原因是机构改革单位合并，职能划转，培训增加。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为1.50万元，支出决算为1.50万元完成预算100%，决算数较预算数持平，主要原因是我部严格按照预算执行；决算数较上年增加1.50万元，增长100%，主要原因是机构改革单位合并，职能划转，会议增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 。

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金62.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金179.55万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、党外人士工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数9万元，执行数14.9万元，完成预算的165.56%。

主要产出和效果：组织党外知识分子在帮扶村开展“迎新春 暖万家心 义写春联”活动，组织开展新的社会阶层人士联谊会和书画展。成立西安市聚仙食品有限责任公司实践创新基地。召开民营企业家座谈会5次，弘扬企业家精神，关爱企业家成长，组织开展9.8企业家节活动。建立党外干部后备干部队伍名单，强化对党外代表人士即党外干部的教育培训，开展各类培训2期；加大民营企业家培训力度。加强和改进新形势下工商联基层商会管理工作，建立健全领导干部联系企业（商会)制度、积极组织开展“六送”活动，帮助企业解决实际困难和问题，为全县非公企业健康发展做好服务，全力营造重商、尊商、敬商的浓厚氛围。深入挖掘全县统战资源，统计整理全县台胞台属资料。今年以来，先后接待中日健康寿命促进协会会长莫邦富，第四届丝绸之路国际博览会9国驻华大使、官员，台湾地区人民最大党主席许荣淑等3批60余人到周至考察参访，通过多层面的交流合作促进周至对外开放。

通过全年工作任务的实施：加强党外知识分子工作制度化规范性建设。拓展新的社会阶层人士统战工作的覆盖面。营造民营经济发展良好环境，构建亲清新型政商关系。

发现的问题及原因：本部门预算执行与年初预算差异较大，预算执行情况差异率较高，主要原因是机构改革单位合并，职能增加，人员增多。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，准确编制预算，严格按预算执行，避免不必要的调整。

2、民族宗教工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数9万元，执行数43.64万元，完成预算的484.89%。

主要产出和效果： （1）我县召开县委统战工作领导小组和县民族宗教领导小组会议4次，就宗教整改工作进行了分阶段、分层次安排部署，压茬推进整改工作。（2）县委常委会研究宗教工作3次，完成了将宗教工作“五纳入”。（3）健全县、镇、村宗教工作三级网络建设，在全县宗教活动场所张挂了“两级责任公示牌”，明确了各场所责任。（4）成立了县道教协会和完成县天主教爱委会换届工作。（5）组织宗教专业培训5次共计500余人，向全县各宗教场所发放宗教政策法规文件及《中华人民共和国宪法》、《土地法》、《梁家河》等政策法规资料。（6）对各宗教活动场所的消防、用电、用气等安全配套措施进行了专项检查，彻底消除安全隐患。（7）对全县教职人员的合法身份进行严格审查备案，健全了备案管理制度；同时已对教职人员外出实行请销假审核制。（8）结合全县宗教领域防风险专项行动，成了2个督查组，督促检查县、镇（街道）、村（社区）三级宗教网络和镇（街道）村（社区）两级责任制落实；自3月整改工作开展以来，组织人员到开展宗教活动调研检查30余次，实行检查调研制度化、常态化；去年已对全县704处（去除九峰和集贤镇）民间信仰场所进行了备案登记，目前与各镇街签订了责任书，确保全县宗教工作制度化、规范化、长效化。（9）每季度末召开1次联席会议，及时掌握全县范围内的宗教动态，预防化解宗教领域存在问题。

通过项目实施：健全了县、镇、村宗教工作三级网络建设加强了组织领导；完成了将宗教工作纳入领导班子评价考核体系、纳入党委（党组）意识形态工作责任制考核、纳入巡视巡察内容、纳入干部培训计划、纳入县镇（街道）党委书记抓基层党建述职评议内容，健全了体制机制；每季度末召开1次联席会议，及时掌握全县范围内的宗教动态，预防化解宗教领域存在问题；教育引导宗教界依法管理宗教事务，确保全县宗教工作制度化、规范化、长效化。

发现的问题及原因：本部门预算执行与年初预算差异较大，预算执行情况差异率较高，主要原因是机构改革单位合并，县民族宗教局划转到本部门，职能增加。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，准确编制预算，严格按预算执行，避免不必要的调整。

3、民盟工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数2万元，执行数4万元，完成预算的200%。

主要产出和效果：协助县委制定《中共周至县委2019年度政党协商计划》，推动建立民主党派、工商联负责人、无党派代表人士列席有关重要会议制度。建立政情通报、民主协商、联谊座谈会等制度，召开会议3次；支持民盟和无党派人士开展民主监督，参政议政，建言献策工作。支持协助开展主题教育，加强自身建设，解决经费，有办公场所问题，组织开展“凝聚共识、汇聚力量、畅叙友情”主题教育学习和“不忘合作初心，继续携手前进”主题学习会暨庆祝国庆70华诞座谈会；组织36名盟员参加照金革命根据地红色革命精神学习，开展民主监督座谈会。

通过民盟工作的实施：引导民盟周至工委班子成员深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，进一步提升了民盟成员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信和制度自信。充分发挥民主党派履行职能作用，积极参政议政，有效服务社会提供经济保障。切实加强民盟自身建设，努力提高履行职能的能力和水平。

发现的问题及原因：本部门预算执行与年初预算差异较大，预算执行情况差异率较高，主要原因是机构改革单位合并，职能增加，人员增多。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，准确编制预算，严格按预算执行，避免不必要的调整

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分95分。全年预算数64.22万元，执行数179.55万元，完成预算的279.58%。

主要产出和效果：组织党外知识分子在帮扶村开展“迎新春暖万家心 义写春联”活动，开展新的社会阶层人士联谊会及新的社会阶层人士书画展。建立知联会联谊交友制度和结对帮扶体系。成立西安市聚仙食品有限责任公司实践创新基地并揭牌。构建“亲”“清”政商关系，定期组织召开形势通报会，企业家座谈会，听取意见和建议，协调解决问题，各类活动不少于4次；召开民营企业家座谈会5次，搭建政企交流平台；弘扬企业家精神，组织参与市工商联和所属商会在我县开展的“百企帮百村、捐资助学”活动，建立党外干部后备干部队伍名单，强化对党外代表人士即党外干部的教育培训，开展各类培训2期；加大民营企业家培训力度，全力营造重商、尊商、敬商的浓厚氛围。今年以来，先后接待中日健康寿命促进协会会长莫邦富，第四届丝绸之路国际博览会9国驻华大使、官员，台湾地区人民最大党主席许荣淑等3批60余人到周至考察参访，通过多层面的交流合作促进周至对外开放。今年以来，我县召开县委统战工作领导小组和县民族宗教领导小组会议4次，县委常委会研究宗教工作3次，成立了县道教协会，完成县天主教爱委会换届工作。组织宗教专业培训5次共计500余人。对全县教职人员的合法身份进行严格审查备案，健全了备案管理制度；教职人员外出请销假审核制。每季度末召开1次联席会议，及时掌握全县范围内的宗教动态，预防化解宗教领域存在问题。协助县委制定《中共周至县委2019年度政党协商计划》，建立政情通报、民主协商、联谊座谈会等制度，支持各民主党派和无党派人士开展民主监督，参政议政，建言献策工作。组织开展“凝聚共识、汇聚力量、畅叙友情”主题教育学习；和“不忘合作初心，继续携手前进”主题学习会暨庆祝国庆70华诞座谈会；组织36名盟员参加照金革命根据地红色革命精神学习，开展民主监督座谈会。

主要工作绩效是：通过全年工作任务的实施，加强党外知识分子工作制度化规范性建设。拓展新的社会阶层人士统战工作的覆盖面。营造民营经济发展良好环境，构建亲清新型政商关系。健全了县、镇、村宗教工作三级网络建设加强了组织领导；完成了将宗教工作纳入领导班子评价考核体系、纳入党委（党组）意识形态工作责任制考核、纳入巡视巡察内容、纳入干部培训计划、纳入县镇（街道）党委书记抓基层党建述职评议内容，健全了体制机制；每季度末召开1次联席会议，及时掌握全县范围内的宗教动态，预防化解宗教领域存在问题；教育引导宗教界依法管理宗教事务，确保全县宗教工作制度化、规范化、长效化。引导民盟周至工委班子成员深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，进一步提升了民盟成员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信和制度自信。充分发挥民主党派履行职能作用，积极参政议政，有效服务社会提供经济保障。切实加强民盟自身建设，努力提高履行职能的能力和水平。

发现的问题及原因：本部门预算执行与年初预算差异较大，预算执行情况差异率较高，主要原因是机构改革单位合并，职能增加，人员增多。

下一步改进措施：加强预算编制的科学性、合理性，准确编制预算，严格按预算执行，避免不必要的调整。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为44.22万元，支出决算为117.01万元，完成预算的254.61%。决算数较预算数增加72.79万元，主要原因是机构改革单位合并，职能划转，人员增加，行政运行支出增加。决算数较上年增加49.19万元，增长72.25%，主要原因是机构改革单位合并，职能划转，人员增加，行政运行支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额共0.78万元，其中：政府采购货物类支出0.78万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

中共周至县委统一战线工作部2019年度部门决算公开报表.xls