周至县档案馆2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

周至县档案馆是县委直属事业单位，为正科级。县档案馆贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于档案工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对档案工作的集中统一领导。

（一）主要职责

1.贯彻执行党和国家关于档案工作的法律、法规和方针政策。

2.收集县级党政机关、民主党派、群众团体、有关组织和企事业单位的重要档案资料及政府部门已公开现行文件进馆保存，实行集中统一管理，保守党和国家机密，维护档案资料的完整与安全。

3.征集与本县有关的重要档案资料。

4.负责馆藏档案资料的整理、编目、鉴定、开放、统计、提供利用、抢救保护和销毁工作。

5.负责档案史料的公布、研究、编纂、出版、发行、展览工作，参与编史修志工作。

6.负责爱国主义教育基地建设，对社会进行宣传教育，为社会各界提供服务。

7.负责档案科研和学术研究与交流工作。

8.负责馆藏档案信息化建设，开发利用档案信息资源。

9.负责档案馆库建设，确保档案实体安全。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县档案馆内设4个职能科室：办公室、保管利用科、档案接收和信息资源科、编研展览科。其中馆长1名，副馆长2名。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员21人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计144.95万元，其中，本年收入144.95万元，较上年增加0.82万元，增长0.06%，主要原因是单位2名见习期职工转正调资；本单位没有用事业基金弥补收支差额；没有年初结转和结余资金，较上年比较无变化，主要原因是我单位无事业基金项目。

（二）2019年度全年支出总计144.95万元，其中：本年支出144.95万元，较上年增加0.82万元，增长0.06%，主要原因是单位2名见习期职工转正调资；本单位没有年末结转和结余资金，较上年比较无变化，主要原因是没有年末结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计144.95万元，其中：

（1）财政拨款收入144.95万元，占收入的100%，较上年增加0.82万元，增长0.06%，主要原因是单位2名见习期职工转正调资。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年无变化，主要原因是单位没有事业收入。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%，较上年无变化，主要原因是单位没有其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计144.95万元，其中：基本支出136.95万元，占支出的94%，较上年增加1.82万元，增长1.3%，主要原因是人员工资增涨；项目支出8万元，占支出的6%，较上年减少1万元，下降11%，主要原因是本年度项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入144.95万元，较上年增加0.82万元，增长0.06%，主要原因是人员工资、社保增涨。

2019年度财政拨款支出144.95万元，较上年增加0.82万元，增长0.06%，主要原因是人员工资、社保增涨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出144.95万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加0.82万元，增长0.06%，主要原因是人员工资、社保增涨。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为144.09万元，支出决算为144.95万元，完成年初预算的101%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为136.09万元，支出决算为136.95万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出136.95万元，较上年增加1.82万元，增长0.13%，主要原因是2名见习期工作人员期满转正调资部分。包括：人员经费支出123.11万元和公用经费支出13.84万元。

（一）人员经费123.11万元，主要包括基本工资58.08万元、津贴补贴37.61万元、机关事业单位基本养老保险费14.88万元、职工基本医疗保险缴费4.22万元、住房公积金4.23万元、对个人和家庭的补助4.1万元。

（二）公用经费13.84万元，主要包括办公费1.3万元、印刷费0.32万元、水费0.2万元、邮电费0.07万元、差旅费1.36万元、维修费0.1万元、委托业务费0.6万元、工会经费0.69万元、其他交通费用9.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数增加0万元，主要原因是本年度无“三公”经费预算、也没有“三公”经费支出项目；决算数较上年无变化，原因是上年度和本年度均没有“三公”经费支出项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是2019年没有因公出国（境）任务。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是预算、决算都没有因公出国（境）任务；决算数较上年无变化，主要原因是上年底和本年底都没有因公出国（境）任务。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是单位没有公务用车；决算数较去年无变化，主要原因是上年底、本年底均无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是单位没有公务用车，也没有公务用车运行维护费用支出；决算数较上年无变化，主要原因是上年度和本年底均无公务用车和公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度没有公务接待支出。决算数较上年无变化，主要原因是上年度和本年度均无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0.2万元，支出决算为0.72万元。完成预算的360%，决算数较预算数增加0.52万元，主要原因培训费增加；决算数较上年减少0.39万元，下降35%，主要原因是本年培训费减少。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年没有预算会议费，也没有会议费支出；决算数较上年无变化，主要原因是上年度、本年度均为会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金144.95万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

档案管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：档案管理项目经费主要用于档案管理，档案的接收2000卷/件、档案保管，档案库房达到“十防”，破损档案的修复200卷、全年接待档案查阅利用3000人次，达到库存档案有效的利用。

通过项目实施，接收档案并整理、入库、上架，购买档案防虫防霉药品10箱，分季度投放4次。

发现的问题及原因：档案管理项目经费得到很好的运用。但由于项目经费不足，档案电子化程度低，整体的利用效率不高。

下一步改进措施：继续加大档案信息化项目经费投入，提高档案信息化水平。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门2019年度整体自评得分95分。全年预算数144.09万元，执行数144.95万元，完成预算的101%。

主要产出和效果：本部门整体支出主要用于人员工资福利

办公经费和档案管理项目经费。人员经费123.11万元，公用办公经费12.84万元，档案管理项目经费8万元。严格按照预算执行，决算超出预算部分因为人员工资调资。

主要工作绩效是：人员经费严格按照标准发放，公用经费严格按要求执行，保证档案机关运行。档案管理经费严格按照预算执行，保证了档案实体安全。

发现的问题及原因：单位整体绩效比较良好，主要是没有及时制定适合本单位的预算执行制度。

下一步改进措施：制定并落实预算制度，严格按照预算执行，让档案发挥出应有的社会效益，使档案利用达到最大化，更好服务于机关、企业事业单位和广大群众。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

填报单位：周至县档案馆

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位： 周至县档案馆 自评得分：75分

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为136.09万元，支出决算为136.95万元，完成预算的101%。决算数较预算数增加0.86万元，主要原因是人员工资调整；决算数较上年增加1.82万元，增长1.3%，主要原因是人员工资增涨。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.档案保护：对库存档案进行“十防”（防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防尘、防高温、防光、防霉、防磁）措施。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。

周至县档案馆2019年度部门决算公开报表.xls