中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

县政协机关承担为县政协委员履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务工作。政协周至县委员会机关主要职责是：

（一）负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责制定组织实施县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定。

（三）贯彻统一战线和人民政协工作的方针政策，提出人民政协履行职能的工作建议；调查总结政协工作经验，研究共性问题。

（四）负责协调、保障专门委员会调查、视察、参观、座谈及其他日常活动的实施工作。

（五）负责县政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）联系全国政协、省政协、市政协和县级各民主党派、工商联，做好协调联络工作。

（七）收集反映重要信息、社情民意和各界人士的意见建议，负责有关宣传报道、信息工作。

（八）参与县政协委员的协商推荐等有关工作。

（九）负责县政协委员的学习培训、管理服务等工作。

（十）承办县政协领导交办的其他事项。

（二）内设机构

县政协机关机构设置为“一办五委”，分别为：办公室（下设2个科室），专门委员会5个：提案文史委员会、经济科技委员会、社会事务委员会、委员工作委员会、资源环境委员会。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人、无事业编制人员；实有人员19人，其中行政19人、事业0人。单位管理的离退休人员20人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019年度全年收入总计421.51万元，其中，本年收入421.51万元，较上年减少16.71万元，下降3.8%，主要原因是公务开支压缩；无事业基金弥补收支差额，年初结转和结余资金为0元，原因为本单位无年初结转和结余资金。

（二）2019年度全年支出总计421.51万元，其中：本年支出421.51万元，较上年减少16.71万元，下降3.8%，主要原因是公务开支压缩；年末结转和结余资金0万元，主要原因为无年末结转和结余资金

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计421.51万元，其中：

（1）财政拨款收入411.51万元，占收入的97.6%，较上年减少26.71万元，下降6.1%，主要原因是公务开支压缩。

（2）事业收入为0元，原因为本单位无事业收入。

（3）其他收入10万元，占总收入的2.3%，主要原因2019年省政协下拨基层政协修缮维护资金。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计421.51万元，其中：基本支出290.62万元，占支出的68.9%，较上年减少32.92万元，下降4.9%，主要原因是公务开支压缩；项目支出130.89万元，占支出的31.1%，较上年增加16.21万元，增长4.6%，主要原因是文史资料编纂项目增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度财政拨款收入411.51万元，较上年减少26.71万元，下降6.1%，主要原因是公务开支压缩。

（二）2019年度财政拨款支出421.51万元，较上年减少16.71万元，下降3.8%，主要原因是公务开支压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出411.51万元，占本年支出的97.6%。财政拨款支出较上年减少16.71万元，下降3.8%，主要原因是公务开支压缩。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为419.72万元，支出决算为411.51万元，完成年初预算的98%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为419.72万元，支出决算为411.51万元，完成年初预算的98%，主要原因是公务开支压缩。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为419.72万元，支出决算为411.51万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是公务开支压缩。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出411.51万元，较上年减少16.71万元，下降3.8%，主要原因是公务开支压缩。

（一）人员经费224.72万元，主要包括基本工资107.61万元、津贴补贴68.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.76万元、职工基本医疗保险缴费6.81万元、住房公积金6.94万元、对个人和家庭的补助11.44万元。

（二）公用经费65.90万元，主要包括办公费13.42万元、印刷费3.50万元、水费0.26万元、电费2.03万元、邮电费1.03万元、差旅费0.65万元、维修（护）费2.20万元、租赁费1.65万元、培训费0.96万元、公务接待费0.59万元、对个人和家庭的补助11.44万元（离退休人工资，降温费，取暖费等）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为16.77万元，完成预算的98.6%。决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是加强管理、压缩“三公”经费开支；决算数较上年减少17.49万元，下降51.1%，下降原因是2019年无公务用车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算16.19万元，占96.5%；公务接待费支出决算0.59万元，占3.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是无。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是无。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无；决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是无。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为16.4万元，支出决算为16.19万元，完成预算的98.7%，决算数较预算数减少0.21万元，主要原因是加强公务用车管理；决算数较上年减少0.59万元，下降3.5%，主要原因是加强管理、减少不必要开支。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待10余批次，90余人次，主要包括江苏省太仓市政协、山东省高青县政协、安徽省金安区政协、湖南省衡南县政协等外省市政协来周至考察调研。预算为0.60万元，支出决算为0.59万元，完成预算的98.3%，决算数较预算数减少0.01万元，主要原因是公务开支压缩。决算数较上年增加0.59万元，增长98.3%，主要原因是省市级外地政协来周至考察调研。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为17.00万元，支出决算为8.19万元。完成预算的48.2%，决算数较预算数减少8.81万元，主要原因是压缩不必要开支；决算数较上年增加6.52万元，主要原因是往年政协委员培训纳入政协项目经费进行决算，2019年政协委员培训费纳入“三公”经费进行决算，决算数字较往年有所增长。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为45万元，支出决算为43万元，完成预算的95.6%，决算数较预算数减少2万元，主要原因是压缩会议不必要开支；决算数较上年增加3.55万元，增长8.9%，主要原因是商品和服务性支出成本增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算0个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金135万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

政协会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：完成政协十五届三次会议、政协常委会及主席会议等

通过项目实施：无

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：持续减少不必要开支

政协调研、视察项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数65万元，执行数48.8万元，完成预算的73.8%。

主要产出和效果：完成政协年初重点工作计划中涉及调研视察内容。

通过项目实施：重点工作计划中涉及调研视察内容

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：持续减少不必要开支

其他政协事务支出（文史资料编纂）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20.1万元，执行数20.1万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：完成文史资料编纂工作的文史资料收集、走访等。

通过项目实施：完成文史资料编纂工作的文史资料收集、走访等。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：持续减少不必要开支

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分98分。全年预算数419.719万元，执行数411.51万元，完成预算的98%。

主要产出和效果：完成政协2019年重点工作及协商计划内容。

主要工作绩效是：完成政协2019年重点工作及协商计划内容。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：持续减少不必要开支。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位： 室自评得分：

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为282.719万元，支出决算为290.62万元，完成预算的102.8%。决算数较预算数增加7.901万元，主要原因是省政协基层政协建设资金下拨10万元；决算数较上年减少32.92万元，下降10.2%，主要原因是公务开支压缩。

（二）政府采购支出情况说明

2019年度本部门无政府采购支出。

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

中国人民政治协商会议陕西省周至县委员会办公室2019年度部门决算公开报表.xls