周至县信访局2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

周至县信访局承担着负责接待群众来访，办理人民来信，网上投诉，交办、督导、协调责任单位及时处理解决群众反映的信访事项，并做好教育疏导和善后工作；承办上级和本级政府交由处理的信访事项；做好信访法规宣传，引导依法有序合理反映诉求，维护正常的信访秩序；参与突发性、群体性事件等重大信访事项和跨地区、跨部门、跨行业信访事项的调查或协调处理；参与组织、协调重要政治时期的信访稳定工作，及时处理非正常上访；必要时举行信访听证会；调查研究、综合分析全县信访形势及群众来信来访反映的问题，及时向县委、县政府提供信访信息，并提出解决问题的意见和建议；负责做好县级领导接访、约访、下访活动；对各乡镇、县直各部门单位的信访工作进行业务指导、综合协调、督促检查等相关工作。

（二）部门机构设置

信访局设行政单位1个，内设办公室、接待科、督办科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制5人；实有人员9人，其中行政5人、事业4人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019年度全年收入总计167.50万元，其中，本年收入167.50万元，较上年增加8.74万元，增长5.2%，主要原因是业务增加；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，主要原因是无此业务。

（二）2019年度全年支出总计167.50万元，其中：本年支出167.50万元，较上年增加 7.14万元，增长4.2%，主要原因是业务增加；年末结转和结余资金0万元，较上年持平。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计167.5万元，其中：财政拨款收入167.50万元，占收入的100%，较上年增加8.74万元，增长5.2%，主要原因是业务增加；

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计167.50万元，其中：基本支出88.80万元，占支出的53.01%，较上年减少17.56万元，下降19.77%，主要原因是人员减少；项目支出78.70万元，占支出的46.99%，较上年增加24.7万元，增长31.1%，主要原因是业务增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入167.50万元，较上年增加8.74万元，增长5.2%，主要原因是业务增加；

2019年度财政拨款支出167.50万元，较上年增加7.14万元，增长4.2%，主要原因是业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出167.50万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加7.14万元，增长4.2%，主要原因是业务增加，

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为101.80万元，支出决算为167.50万元，完成年初预算的164.54%。按照政府功能分类科目，其中：

1.行政运行

年初预算为94.2万元，支出决算为88.80万元，完成年初预算的94.26%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

2. 信访事务

年初预算为7.6万元，支出决算为78.7万元，完成年初预算的1035%。决算数大于预算数的主要原因是业务增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出88.8万元，较上年减少5.4万元，下降5.7%，主要原因是人员减少。包括：人员经费支出79.84万元和公用经费支出8.97万元。

（一）人员经费79.84万元，主要包括基本工资43万元、津贴补贴19.79万元、社会保障缴费17.05万元；

（二）公用经费8.97万元，主要包括办公费2.86万元、水费0.07万元、委托业务费0.7万元、工会经费0.41万元、其他交通费4.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是本单位无因公出境。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无因公出境；决算数较上年减少0万元，下降00%，主要原因是本单位无因公出境。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公务用车购置；决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公车；决算数较上年增加0万元，增长 0%，主要原因是本单位无公车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位公务接待。决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位公务接待。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无此业务；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是无此业务.

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无此业务；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是无此业务.

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金7.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金7.6万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、信访接待中心费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数7.6万元，执行数7.6万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，保障了信访接待中心的正常运行和信访秩序的有序维护。

下一步改进措施：进一步加强信访接待中心的管理，做好来访人员的接待、交办、督办等工作，全力维护好信访秩序。

2、保障新中国成立70周年庆祝活动信访专项费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数30元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，保障了新中国成立70周年庆祝活动期间我县在各级良好的信访秩序。

下一步改进措施：进一步加强重点敏感时期信访维稳工作力度，全力维护好信访秩序。

3、常年驻京劝返费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，保障了我县在北京信访工作的有序开展，有力的维护了我县在北京的信访秩序。

下一步改进措施：进一步加强我县在北京上访人员的接待、劝返、疏导、分流工作，全力维护好信访秩序。

4、中省市三级两会信访工作费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数16.6万元，执行数16.6万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，保障了我县在中省市三级两会期间工作的有序开展，有力的维护了我县在各级的信访秩序。

下一步改进措施：进一步加强我县上访人员的接待、劝返、疏导、分流工作，全力维护好信访秩序。

5、中央脱贫攻坚巡视陕西和“一带一路”国际合作高峰论坛期间费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数8.5万元，执行数8.5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，保障了我县在重要活动期间信访工作的有序开展，有力的维护了我县在重要活动期间的信访秩序。

下一步改进措施：进一步加强我县在重要活动期间上访人员的接待、劝返、疏导、分流工作，全力维护好信访秩序。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分100分。全年预算数78.7万元，执行数78.7万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施，保障了我县全年信访工作的有序开展，有力的维护了我县的信访秩序。

下一步改进措施：进一步加强我县全年的信访工作，做好上访人员的接待、劝返、疏导、分流和信访事项的交办、督办等工作，全力维护好我县信访秩序。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为3.59万元，支出决算为8.97万元，完成预算的249%。决算数较预算数增加5.38万元，主要原因是业务增加；决算数较上年减少0.86万元，下降8.7%，主要原因是加强节约、减少开支。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：周至县信访局2019年度部门决公开报表.xls