周至县供销合作社联合社2019年部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

县供销合作社联合社为县政府管理的正科级事业单位，经费形式财政全额拨款。县供销合作社联合社机关核定事业编制23名，其中主任1名，副主任2名。

县供销合作社联合社牢记为农服务根本宗旨，持续深化综合改革，努力为推进乡村振兴贡献力量。

（二）内设机构

周至县供销联社内设机构3个：

1、办公室

负责机关党务、政务及综合协调工作，督促检查机关工作制度的落实，重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责文秘和公文管理，综合性重要文件的起草，机要、信息保密、档案、计划生育等工作；对县供销社发展的重大问题开展调查研究并提出对策建议；负责人大建议和政协提案的办理工作，承办县供销联社行政复议与应诉工作，负责机关工作人员的日常管理和机关财务管理及后勤服务工作；负责党的基层组织建设和党员的管理教育工作；负责本系统组织、宣传、综治、维稳、信访、扶贫、统战、纪检、监察、精神文明建设以及工、青、妇等工作；负责基层单位领导班子建设以及日常管理工作；负责系统目标责任制综合考核工作。

2、人事资产管理科

制定下属企业资产管理制度并监督实施，代表理事会管理社有资产，指导县供销社系统的资产管理工作；对基层企业的重大投资、融资及固定资产的购置、处置和基建项目进行审查；负责所属企业经济考核指标的制定、下达、并督促落实和考核；指导全系统的财务、统计、信息工作，布置、汇总、编制全系统有关报表；负责组织所属企业的内部审计情况进行检查。

负责机关和所属企业的机构编制、干部人事、劳动工资及供销社行业专业技术职称的管理工作：负责系统职工教育、专业技术人员培训、再就业、人才开发和企业劳动力招录工作、指导所属企业劳动力管理、调配、退体工作；负责所属企业分配制度的改革工作，指导企业搞好内部分配；负责本系统人事档案的管理，机关及下属企业离退休人员的管理服务工作。

3、经济发展料

负责编制实施全县农村商贸流通规划，农村商贸流通网络建设项目的收集、筛选、申报和验收工作；负责县供销社填目工作计划的编制和项目库建设，做好项目资源贮备，督促检查系统重大项目进展，对项目运行进行指导和管理；负责制定县供销社改革发展的长期规划和年度计划，组织指导全系统的改革改制，整合集镇以上供销社，发展壮大集镇区域物流中心，对化肥、农药、农膜等重要物资以及防汛抢险、救灾物资的储备、协调和管理；负责烟花爆竹和系统内再生资源安全经营管理工作；负责本系统电子商务信息化及网上供销社的建设和管理；负责组织指导县供销社系统的招商引资和资产的开发经营工作，组织指导对外经济技术交流与合作工作；负责本系统业务活动策划和组织，指导、检查县供销社的安全生产工作。

宣传贯彻执行党和国家有关农村经济工作和社会发展的方针、政策；制定供销社发展连锁经营、专业合作经济组织和各类行业协会的规划并组织实施，引导培育发展各类合作经济组织，指导农村合作经济组织和农业社会化服务体系建设；负责推进新农村现代流通村级网络终端建设；负责科技知识宣传和普及，为广大农民提供农副产品市场信息，培育农产品营销主体，组织实施农产品的加工、包装、品牌申报，推介以及农产品进城等工作，指导基层供销合作社的组织建设和制度建设，完善基层社管理制度，协调成员社关系，发挥群体联合优势；负责全县新型农村流通人才培训和农民经纪人队伍的管理，协调指导行业职业技能考核鉴定；协调与政府有关部门及其他社会组织的关系，向政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护各级供销社的合法权益。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个本级预算单位，0个二级预算单位。

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有人员31人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员48人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计287.79万元，其中，本年收入287.79万元，较上年减少15.73万元，下降9.5%，主要原因是人员经费、公用经费减少；无年初结转和结余资金。用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，较上年增加0万元，增长0，主要原因无。

（二）2019年度全年支出总计287.79万元，其中：本年支出287.79万元，较上年减少15.73万元，下降9.5%，主要原因是人员经费、公用经费减少；年末结转和结余资金0万元，较上年增加0万元，增长0，主要原因无。

图1

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计287.79万元，其中：

（1）财政拨款收入287.79万元，占收入的100%，较上年减少15.73万元，下降9.5%，主要原因是人员经费减少。

（2）事业收入0万元，占收入的0，较上年增加0万元，增长0%，主要原因无。

（3）其他收入0万元，占总收入的0，较上年增加0万元，增长0%，主要原因无。

图2

三、支出决算情况说明

图3

2019年度支出合计287.79万元，其中：基本支出264.43万元，占支出的92%，较上年减少15.73万元，下降9.5%，主要原因是人员经费减少；项目支出23.36万元，占支出的8%，较上年增加0万元，增长0，主要原因是人数无变化，补助标准无变化。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入287.79万元，较上年减少15.73万元，下降9.5%，主要原因是人员经费、办公经费减少。

2019年度财政拨款支出287.79万元，较上年减少15.73万元，下降9.5%，主要原因是人员经费、办公经费减少。

图4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出287.79万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年减少15.73万元，下降9.5%，主要原因是人员经费、办公经费减少。

图5

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为287.79万元，支出决算为287.79万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为287.79万元，支出决算为287.79万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出287.79万元，较上年减少15.73万元，下降9.5%，主要原因是人员经费、办公经费减少。包括：人员经费支出251.07万元和公用经费支出13.36万元。

（一）人员经费251.07万元，主要包括基本工资146.67万元、津贴补贴39.3万元、养老24.78万元、医疗11.32万元、住房12.39万元、生活补助16.60万元。

（二）公用经费13.36万元，主要包括办公费2.42万元、水电费1.05万元、取暖费5.75万元、差旅费1.51万元、工会经费1.06万元、公务用车运行维护费1.57万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平；决算数较上年减少0.94万元，下降59%，下降原因是公务接待费和公车运行维护费减少。

图6

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0；公务用车购置费支出0万元，占0；公务用车运行维护费支出决算1.58万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要无。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少0万元，主要原因无；决算数较上年减少0万元，下降0，主要原因无。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台，主要是无号文批复采购。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少0万元，主要原因无；决算数较去年减少0万元，下降0，主要原因无。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年减少0.94万元，下降59%，主要原因是压缩支出、减少公务用车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次，主要包括无。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少0万元，主要原因无。决算数较上年减少0万元，下降0，主要原因无。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因无；决算数较上年减少0万元，下降0，主要原因无。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0，决算数较预算数减少0万元，主要原因无；决算数较上年减少0万元，下降0，主要原因无。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金23.36万元，占一般公共预算项目支出总额的8%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0。

本部门组织对2019年度本部门机关进行了绩效自评，涉及资金287.79万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

双代员养老补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数23.36万元，执行数23.36万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：维护了社会稳定。

通过项目实施按时足额发放到位，维护了社会稳定。

发现的问题及原因：政策掌握不及时。

下一步改进措施：按时发放到位，进一步维护社会稳定。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门机关2019年度整体自评得分98分。全年预算数287.79万元，执行数287.79万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：开展工作执行更有力、运行更有效、管理更科学。

通过项目实施更有力、更有效、更科学的完成各项工作任务。

发现的问题及原因：政策掌握不及时。

下一步改进措施：以本部门工作实际，以问题为导向，精心组织实施，边学习、边梳理、边完善、边规范、边执行，充分发挥本部门职能。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位： 周至县供销合作社联合社 自评得分：98

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为13.36万元，支出决算为13.36万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元，主要原因无；决算数较上年增加3.97万元，增长 29 %，主要原因是业务开展、解决遗留问题支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：周至县供销合作社联合社2019年部门决算公开报表.xls