第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责：为机关办公提供后勤服务。机关办公用房管理服务；安全保卫服务；机关办公区域环境卫生服务；后勤保障服务；承担全县公共机构节约能源资源管理、公务用车日常管理等工作。
（二）内设机构：周至县机关事务服务中心设5个科室（综合科、物业设备管理及安全保卫科、房屋资产管理科、公务用车管理科、生活管理及公共机构节能科。）
二、部门决算单位构成
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个
序号 | 单位名称 |
1 | 周至县机关事务服务中心 |
二、部门人员情况
截至2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制4人，实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。
（一）2019年度全年收入总计44.21万元，其中，本年收入44.21万元，较上年增加44.21万元，增长100%，主要原因是新成立单位；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，较上年增加0万元，主要原因是新成立单位。
（二）2019年度全年支出总计44.21万元，其中：本年支出44.21万元，较上年增加44.21万元，增长100%，主要原因是新成立单位；年末结转和结余资金0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位年末无结转和结余资金。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计44.21万元，其中：
（1）财政拨款收入44.21万元，占收入的100%，较上年增加 44.21万元，增长100%，主要原因是新成立单位。
（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无事业收入。
（3）其他收入0万元，占总收入的0%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无其他收入。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计44.21万元，其中：基本支出38.12万元，占支出的86%，较上年增加38.12万元，增长100%，主要原因是新成立单位；项目支出6.10万元，占支出的14%，较上年增加6.10万元，增长100%，主要原因是新成立单位。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。
2019年度财政拨款收入44.21万元，较上年增加44.21万元，增长100%，主要原因是新成立单位。
2019年度财政拨款支出44.21万元，较上年增加44.21万元，增长100%，主要原因是新成立单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019年财政拨款支出44.21万元，财政拨款支出较上年增加44.21万元，主要原因是新成立单位。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度财政拨款支出年初预算为44.21万元，支出决算为44.21万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。
年初预算为38.12万元，支出决算为38.12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出38.12万元，较上年增加38.12万元，主要原因是新成立单位。包括：人员经费支出27.51万元和公用经费支出10.60万元。
（一）人员经费27.51万元，主要包括基本工资10.02万元、津贴补贴1.74万元、绩效工资10.07万元、养老保险3.23万元、医疗保险0.44万元、住房公积金2.01万元。
（二）公用经费10.60万元，主要包括办公费1.38万元、印刷费0.5万元、电费0.08万元、邮电费0.18万元、物业管理费6万元、差旅费0.3万元、劳务费2万元、工会经费0.16万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数增加0万元，主要原因是本单位无三公经费；决算数较上年增加0万元，主要原因是本单位无三公经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是本单位无因公出境。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无因公出境；决算数较上年减少0万元，下降00%，主要原因是本单位无因公出境。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公务用车购置；决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无公务用车购置。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年度公务用车运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公车；决算数较上年增加0万元，增长 0%，主要原因是本单位无公车。
4.公务接待费支出情况说明
2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位公务接待。决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位公务接待。
（三）培训费支出情况说明
2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较预算数增加0万元，主要原因是无业务培训支出；决算数较上年增加0万元，主要原因是本单位新成立单位。
（四）会议费支出情况说明
2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数较预算数增加0万元，主要原因是本单位无会议费业务；决算数较上年增加元，主要原因是本单位新成立单位。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
2019年度本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金6.1万元，占一般公共预算项目支出总额的13.8%；本部门组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金6.1万元。
本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金44.21万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数6.1万元，执行数6.1万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：通过该项目的实施，使本部门的工作效率得到了提高，办公条件得到了改善。
下一步改进措施：根据单位工作目标安排，做好预算执行工作。
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，本部门2019年度整体自评得分98分。全年预算数44.21万元，执行数44.21万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：根据年度工作任务安排，完成了人员工资、奖金、保险、住房公积金的足额保障，接待工作有序推进，突发事件处置及时有效，机关事务服务工作正常运行。
通过项目实施：2019年是机构改革后我中心各项工作的开局之年，在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实国家、省、市关于机关事务服务工作的决策部署，不管完善、强化管理、加快改革、夯实基础，扎实推进机关事务服务工作。
发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需要进一步加强。
下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算的科学性、严谨性和可控性。
项目支出绩效目标自评表 | ||||||
（2019年度） | ||||||
专项（项目）名称 | 办公设备购置 | |||||
主管部门 | 周至县机关事务服务中心 | 实施单位 | 周至县机关事务服务中心 | |||
项目资金（万元） | 全年预算数 (A) | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | |||
年度资金总额： | 6.1万元 | 6.1万元 | 100 | |||
其中：财政资金 | 6.1万元 | 6.1万元 | 100 | |||
其他资金 | ||||||
年度 总体 目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成 | ||||
本年度进行办公设备购置（电脑桌、文件柜、保险柜、打印机等） | 本年度进行办公设备购置（电脑桌、文件柜、保险柜、打印机等） | |||||
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
产 出 指 标 | 数量指标 | 设备购置率 | 100% | 100% | 完成 | |
质量指标 | 设备购置结算准确率 | ≥90% | 95% | 完成 | ||
时效指标 | 按预算安排完成办公用品购置 | ≥90% | 100% | 完成 | ||
成本指标 | 年度支出额 | 100% | 100% | 完成 | ||
满意度指标 | 服务对象 满意度值 | 通过该项目的实施，使服务对象对该项目实施的满意度达到较高水平。 | 90% | 100% | 完成 | |
说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。 | |||||
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 | ||||||
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 | ||||||
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
部门整体支出绩效自评表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
填报单位：周至县机关事务服务中心 | 自评得分：98分 | ||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责。 | 为机关办公提供后勤服务。机关办公用房管理服务；安全保卫服务；机关办公区域环境卫生服务；后勤保障服务；承担全县公共机构节约能源资源管理、公务用车日常管理等工作。 | ||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 人员经费27.51万元，公用经费10.60万元，项目支出6.1万元。 | ||||||||||
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。 | 完善后勤服务保障体系，更好地为机关办公提供后勤服务。 | ||||||||||
一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分 值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
投 入 | 预算 执行（25 分） | 预算完成率{10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）X100%,用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分 | 10 | |||||
预算调整率 {15） | 15 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）X100%,用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率 | 13 |
一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
过 程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（15分） | 15 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 | 全部符合5份，有1项不符扣2分。 | 15 | |||||
效 果 | 履职尽责（60 分） | 项目产出（40分） | 40 | 若为定性指标，根据“三挡”原则分别按照标准指标分值得100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分 | 40 | ||||||
项目效益（20分） | 20 | 20 | |||||||||
1. “成目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 | |||||||||||
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类 | |||||||||||
指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 |
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度事业运行经费预算为38.12万元，支出决算为38.12万元，完成预算的100%。
（二）政府采购支出情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额共6.1万元，其中政府采购货物类支出6.1万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，
（二）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门共有车辆0辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2019年度当年购置车辆0辆；无购置单价50万元以上的通用设备：无购置单价100万元以上的专用设备。
第三部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
第四部分2019年度部门决算表
（具体见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
陕公网安备 61012402000110号