中共周至县委巡察工作领导小组办公室2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

县委巡察机构由县委巡察工作领导小组办公室和县委巡察组组成。

1、县委巡察工作领导小组办公室主要职责：负责向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻县委巡察工作领导小组的决策和工作部署；研究提出巡察工作规划、计划、方案，汇总巡察工作情况；统筹、协调、指导巡察组开展工作；承担政策研究、制度建设等工作；落实县委和县委巡察工作领导小组决定的事项；对巡察整改落实情况及巡察移交事项进行督查、督办；协调纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访、网信等部门及其他单位向巡察组通报情况、提供协助支持、抓好成果运用等；按照干部管理权限和巡察工作需要，做好巡察工作人员的培训、考核、监督和管理；为巡察组开展工作提供保障；向市委巡察工作领导小组办公室报送工作规划、工作总结和工作信息等，配合做好巡察工作；办理县委巡察工作领导小组交办的其他事项。

2、县委巡察组的职责：负责对县委工作部门领导班子及其成员、政府部门、人民团体党组织领导班子及其成员、镇（街道）党（工）委领导班子及其成员、人大主要负责人、县属企事业单位、开发区（园区）党组织领导班子及其成员、行政村（社区）党组织主要负责人，县委确定需要巡察的其它党组织领导班子及其成员贯彻执行党的路线方针和党中央重大决策部署、执行《中国共产党章程》和其它党内法规、遵守党的纪律、落实全面从严治党主体责任和监督责任等情况进行监督，将巡察有关情况向县委巡察工作领导小组报告，并提出处理意见和建议，重要情况向县委汇报。

（二）内设机构

1、县委巡察工作领导小组办公室设一科、二科、三科三个内设机构。

一科主要负责：承办县委巡察工作领导小组有关决定事项；负责机关政务和后勤保障工作；负责巡察工作的协调联络；负责巡察工作人员的培训、考核和监督管理工作；负责起草巡察工作规划、计划、方案；研究制定相关制度规定，承办有关政策咨询和答复；汇总分析巡察工作情况，协助巡察组向领导小组报告重大事项；负责机关和巡察组的党群工作。

二科主要职责：负责巡察组进驻前问题线索的收集，巡察后线索的转办督办；协助审核县委巡察反馈意见和整改情况公开意见；负责巡察工作中问题线索管理和信访举报工作。

三科主要职责：配合党中央、省委、市委巡视巡察组对我县开展的巡视巡察工作；负责巡察整改情况的督促落实。

2、县委巡察组。2019年7月，县委巡察组成立，共三个巡察组，分别是县委巡察一组、县委巡察二组、县委巡察三组，每组行政编制2人，行政编制共6人。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，无下属单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制16人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计137.32万元，其中，本年收入137.32万元，较上年增加24.24万元，增长21.43%，主要原因是2019年办公经费、人员工资、三金、十七届县委巡察专项经费增加；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，主要原因本单位无用事业基金弥补收支、无年初结转和结余资金。

（二）2019年度全年支出总计137.32万元，其中：本年支出137.32万元，较上年增加24.24万元，增长21.43%，主要原因是2019年办公经费、人员工资、三金、十七届县委巡察专项经费增加；年末结转和结余资金0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位年末无结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计137.32万元，其中：

（1）财政拨款收入137.32万元，占收入的100%，较上年增加24.24万元，增长21.43%，主要原因是2019年办公经费、人员工资、三金、十七届县委巡察专项经费增加。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加 0万元，增长0%，主要原因是无事业收入。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%，较上年增加 0万元，增长0%，主要原因是无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计137.32万元，其中：基本支出75.82万元，占支出的55.21%，较上年增加12.74万元，增长20.19%，主要原因是2019年办公经费、人员工资、三金等增加；项目支出61.50万元，占支出的44.79%，较上年增加11.5万元，增长23%，主要原因是2019年十七届县委巡察轮次增加，巡察专项经费增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入137.32万元，较上年增加24.24万元，增长21.43%，主要原因是2019年办公经费、人员工资、三金、十七届县委巡察专项经费增加。

2019年度财政拨款支出137.32万元，较上年增加24.24万元，增长21.43%，主要原因是2019年办公经费、人员工资、三金、十七届县委巡察专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出137.32万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加24.24万元，增长21.43%，主要原因是2019年办公经费、人员工资、三金、十七届县委巡察专项经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为125.45万元，支出决算为137.32万元，完成年初预算的109.46%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为65.45万元，支出决算为75.82万元，完成年初预算的115.84%。决算数大于预算数的主要原因是今年有新增人员，工资三金费用增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为60万元，支出决算为61.50万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因是2019年十七届县委巡察轮次增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出75.82万元，较上年增加12.74万元，增长20.19%，主要原因是2019年办公经费、人员工资、三金等增加。包括：人员经费支出67.91万元和公用经费支出7.91万元。

（一）人员经费67.91万元，主要包括基本工资19.41万元、津贴补贴34.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.75万元、公务员医疗补助缴费2.71万元、住房公积金1.94万元、对个人和家庭的补助1.74万元。

（二）公用经费7.91万元，主要包括办公费0.78万元、手续费0.01万元、邮电费0.31万元、差旅费0.83万元、劳务费0.78万元、其它交通费用5.20万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无“三公”支出；决算数较上年减少0万元，下降0%，下降原因本单位无“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是本单位无因公出国（境）支出。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）支出；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车购置费用支出；决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务用车运行维护费用支出

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次，主要原因是无公务接待费用支出。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待费用支出。决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务接待费用支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无培训费支出；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费支出；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金61.50万元，占一般公共预算项目支出总额的44.79%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金137.32万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数60万元，执行数61.50万元，完成预算的102.5%。

主要产出和效果：完成2019年十七届县委巡察工作任务，对26个单位党组织进行了巡察。

通过项目实施：进一步提高党员干部的政治站位，强化党委全面从严治党的压力传导。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分95分。全年预算数125.45万元，执行数137.32万元，完成预算的109.46%。

主要产出和效果：认真完成了县委安排的巡察工作任务，对26家单位党组织进行了巡察；保障机关干部的工资、三金等工资福利和机关运行。

主要工作绩效是：进一步提高党员干部的政治站位，强化党委全面从严治党的压力传导，保障机关干部的工资、三金等工资福利和机关运行。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位： 中共周至县委巡察工作领导小组办公室自评得分：95分

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为2.77万元，支出决算为7.91万元，完成预算的285.55%。决算数较预算数增加5.14万元，主要原因是人员交通补费用；决算数较上年增加1.22万元，增长15.42%，主要原因是人员交通补费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。

附件：中共周至县委巡察工作领导小组办公室2019年度部门决算公开报表.xls