中共周至县委机构编制委员会办公室 2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共周至县委机构编制委员会办公室是县委工作机关，为正科级，归口县委组织部管理。中共周至县委机构编制委员会为县委议事协调机构。县委机构编制委员会办公室为县委机构编制委员会的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作。

1、贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法律法规，研究拟定全县机构编制管理办法；统一管理全县各级党委、人大、政府、政协及各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制工作。

2、研究拟定全县行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核镇（街道）和县级各部门机构改革方案；指导协调全县各级行政管理体制改革和机构改革工作。

3、审核、审批部门的职能配置与调整；协调部门之间以及部门与镇（街道）之间的职责分工。

4、审核县级各部门主要职责、内设机构、领导职数和人员编制。

5、负责管理全县机关及事业单位的机构、领导职数和人员编制总额；制定机关和事业单位人员编制分配方案。

6、研究拟定全县事业单位管理体制和改革方案；审核各级事业单位的机构编制，指导协调各级事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

7、负责全县党政群机关和事业单位的政务和公益机构的中文域名注册管理工作。

8、建立健全事业单位法人登记管理制度，组织实施全县事业单位登记管理工作，监督检查事业单位法人登记的执行情况。

9、调查研究全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查全县行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况；受理“12310”举报事项，依法查处违纪行为；建立健全机构编制督查和评估机制。

10、负责机构和人员编制实名制管理工作。建立与组织、财政、人社等部门间联动管理机制，实现实际机构设置与按规定审批的机构相一致、实际使用编制和领导职数的人员与批准的编制和领导职数相对应的机构编制实名制管理网络化系统。

11、参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。承办报送县委、县政府的有关规定和规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的修改工作。

12、建立机构编制与财政预算相互配套协调的约束机制，运用机构编制与行政经费预算挂钩管理办法，控制机构编制膨胀，精简机构和人员。

13、负责经批准设立、撤销、合并、更名的县级机关、事业单位印章的刻制、启用和销毁登记工作。

14、承办县委和县委机构编制委员会交办的其他工作。

（二）内设机构

周至县机构编制委员会办公室设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，人员编制13人，实有人员17人，离退休6人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度收入总计166.15万元，较上年增加29.74万元，增长17.9%。主要原因是人员增加、工资增长及机构改革工作。年末结转和结余资金0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0，主要原因是上年无结转结余，机构改革工作任务重。

（二）2019年度支出总计166.15万元，较上年增加29.74万元，增长17.9%，主要原因是人员工资增长及机构改革工作。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计166.15万元，其中：

（1）财政拨款收入166.15万元，占收入的100%，较上年增加29.74万元，增长17.9%，主要原因是人员增加、工资增长及机构改革工作。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加(减少) 0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无事业收入。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%，较上年增加(减少) 0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计166.15万元，其中：基本支出161.15万元，占支出的97%，较上年增加29.74万元，增长21.8%，主要原因是人员增加及人员工资的增长。项目支出5万元，占支出的3%，较上年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年没有增加项目预算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入166.15万元，较上年增加29.74万元，增长21.8%，主要原因是人员增加及人员工资增长。

2019年度财政拨款支出166.15万元，较上年增加29.74万元，增长21.8%，主要原因是人员增加及人员工资增长导致人员支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出166.15万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加29.74万元，增长17.9%，主要原因是人员增加、工资增长及机构改革工作。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为166.15万元，支出决算为166.15万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为166.15万元，支出决算为166.15万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

4.无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出166.15万元，较上年增加29.74万元，增长17.9%，主要原因是人员增加及人员工资增长。包括：人员经费支出155.39万元和公用经费支出5.76万元。

（一）人员经费155.39万元，主要包括基本工资49.01万元、津贴补贴44.96万元、基本养老保险18.89万元、基本医疗保险37.29、住房公积金4.7万元。

（二）公用经费5.76万元，主要包括办公费5.01万元、工会经费0.75万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位无预算三公经费。决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，下降（增长）原因是本单位无预算三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是无因公出国（境）人员。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）支出；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台，。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车购置费用支出；决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务用车购置费用支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待费支出。决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无培训费支出；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无培训费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费支出；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算拨款收入支出，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金166.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金166.15万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

机构改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：维护了全县编制实名制系统，完成了我县党政机构设置和职能配置，按照中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发《西安市区县机构改革指导意见》的通知（市办字〔2019〕11号)文件精神，完成我县党政机构设置和职能配置

全面清理取消擅自设置的机构和岗位，立足我县实际，总体实现与市委市政府机构职能基本对应，总数不超过37个的党政机构限额.

通过项目实施：统筹使用各类编制资源，构建简约高效的基层管理体制，为全面落实习近平总书记来陕视察提出的“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，推动西安高质量发展，加快建设国家中心城市和国际化大都市，助力我县经济飞跃发展提供有力体制机制保障.

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

部门机关本级根据年初设定的绩效目标，本部门整体机关本级，2019年度整体自评得分100分。全年预算数166.15万元，执行数166.15万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：按照中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发《西安市区县机构改革指导意见》的通知（市办字〔2019〕11号)文件精神，完成我县党政机构设置和职能配置

全面清理取消擅自设置的机构和岗位，立足我县实际，总体实现与市委市政府机构职能基本对应，总数不超过37个的党政机构限额.有组织有纪律推进改革，加强舆论宣传引导，凝聚改革共识，为改革顺利开展营造良好环境.强化基层政府社会管理和公共服务职能,统筹使用各类编制资源，构建简约高效的基层管理体制，为全面落实习近平总书记来陕视察提出的“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，推动西安高质量发展，加快建设国家中心城市和国际化大都市，提供有力体制机制保障.

主要工作绩效是：与市委对应总数不超过37个的党政机构限额.有组织有纪律推进改革，加强舆论宣传引导，凝聚改革共识，为改革顺利开展营造良好环境.强化基层政府社会管理和公共服务职能,统筹使用各类编制资源，构建简约高效的基层管理体制实现并完成了2019年机构改革任务。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为5.76万元，支出决算为5.76万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少0万元，决算数较上年减少6.41万元，下降52.7%，主要原因是上年有结转本年无结转结余。

（二）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金

5.商品和服务支出：指日常工作中购买的商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待、会议费、培训费等。

6.工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

第四部分2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。

附件：

周至县委编办2019年部门决算公开报表.xls