中共周至县委办公室2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中国共产党周至县委员会办公室（简称“中共周至县委办公室”）是中共周至县委工作机构。主要职责是

（一）围绕县委中心工作，为县委领导决策提供服务。

（二）负责县委日常文书的处理工作，全县党内规范性文件的清理和备案工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委各类会议的会务安排。

（三）负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，党中央重大决策部署、中央领导同志批示、省委安排部署、省委领导同志批示和市委安排部署、市委领导同志批示和县委安排部署、县委领导同志批示贯彻落实的督促检查，围绕县委的总体工作部署开展调查研究，收集和报送信息。

（四）负责密码通信、密码管理和全县商用密码的管理工作，建设完善党委系统信息化工作；负责全县保密工作的规划、宣传、教育、检查、保密技术服务和涉密载体管理工作，指导协调、监督检查各镇（街道）、各部门的保密工作，失泄密事件的查处。

（五）负责县委全面深化改革委员会办公室工作。

（六）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于重大问题的政策研究，根据全县经济和社会发展需要，围绕县委中心工作，组织部门调研力量对全县经济、政治、科技、文化、党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

（七）承担县委财经工作领导小组工作。

（八）负责贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，制定全县档案工作规范性文件，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。

（九）负责县委机关的财务、基建、固定资产管理、安全保卫、后勤保障和服务工作。

（十）归口管理县关心下一代工作委员会机关工作。

（十一）完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

县委办公室下设8个内设机构（综合一科、秘书科、信息科、国安科、改革科、政研科、国安科、后勤科）和中共周至县委督查室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，本级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制40人，其中行政编制25人、事业编制15人；实有人员38人，其中行政29人、事业7人、机关工勤2人（不占编制）。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计714.38万元，其中，本年收入714.38万元，较上年增加133.94万元，增长18.74%，主要原因一是财政供养人员增加，工资、养老、医保、公积金支出增加；二是养老、医保、住房公积金缴费基数增加；三是根据职能任务，增加国安科，政研科，改革科有关的业务经费支出；四是院内设施等老化，维修费用增加。

（二）2019年度全年支出总计714.38万元，其中：本年支出714.38万元，较上年增加133.94万元，增长18.74%，主要原因一是财政供养人员增加，工资、养老、医保、公积金支出增加；二是养老、医保、住房公积金缴费基数增加；三是根据职能任务，增加国安科，政研科，改革科有关的业务经费支出；四是院内设施等老化，维修费用增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计714.38万元，其中：

（一）财政拨款收入714.38万元，占收入的100%，较上年增加 133.94万元，增长18.74%，主要原因一是财政供养人员增加，工资、养老、医保、公积金支出增加；二是养老、医保、住房公积金缴费基数增加；三是根据职能任务，增加国安科，政研科，改革科有关的业务经费支出；四是院内设施等老化，维修费用增加。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年一致。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%，较上年一致。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计714.38万元，其中：基本支出502.55万元，占支出的70.34%；项目支出211.83万元，占支出的29.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入714.38万元，较上年增加133.94万元，增长18.74%，主要原因一是财政供养人员增加，工资、养老、医保、公积金支出增加；二是养老、医保、住房公积金缴费基数增加；三是根据职能任务，增加国安科，政研科，改革科有关的业务经费支出；四是院内设施等老化，维修费用增加。

2019年度财政拨款支出714.38万元，较上年增加133.94万元，增长18.74%，主要原因是一是财政供养人员增加，工资、养老、医保、公积金支出增加；二是养老、医保、住房公积金缴费基数增加；三是根据职能任务，增加国安科，政研科，改革科有关的业务经费支出；四是院内设施等老化，维修费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出714.38万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加133.94万元，增长18.74%，增长原因同上。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为556.33万元，支出决算为714.38万元，完成年初预算的128.41%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为376.71万元，支出决算为502.55万元，完成年初预算的133.41%。决算数大于预算数的主要原因一是财政供养人员增加，工资、养老、医保、公积金支出增加；二是养老、医保、住房公积金缴费基数增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为180.16万元，支出决算为211.83万元，完成年初预算的117.57%。决算数大于预算数的主要原因是根据职能任务，增加国安科，政研科，改革科有关的业务经费支出；四是院内设施等老化，维修费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出502.55万元，较上年增加125.84万元，增长25.04%，主要原因一是财政供养人员增加，工资、养老、医保、公积金支出增加；二是养老、医保、住房公积金缴费基数增加。包括：人员经费支出342.61万元和公用经费支出159.94万元。

（一）人员经费342.61万元，主要包括基本工资157.2万元、津贴补贴109.31万元、机关事业单位养老保险缴费38.38万元、职业年金缴费1.89万元、职工基本医疗保险缴费12.61万元、住房公积金11.64万元。对个人和家庭补助11.59万元。

（二）公用经费159.94万元，主要包括办公费78.04万元、印刷费6万元、差旅费5万元、维修费6.89万元、公务接待2.89万元、委托业务费4.7万元、公车运行维护费36万元。其他商品服务支出20.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为57.38万元，支出决算为56.36万元，完成预算的98.22%。决算数较预算数减少1.02万元，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制经费支出；决算数较上年减少12.34万元，下降17.69%，下降原因是严格执行中央八项规定，从严控制经费支出，引起“三公”经费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出17.38万元，占30.28%；公务用车运行维护费支出决算36万元，占62.74%；公务接待费支出决算2.98万元，占5.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平；决算数较上年持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆1台，主要是依据周财发〔2019〕417号文批复采购。预算为17.38万元，支出决算为17.38万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平；决算数较去年减少15.28万元，下降46.78%，主要原因是购置车辆数减少。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为36万元，支出决算为36万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，决算数较上年持平。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待9批次，132人次，主要包括宁夏考察团、市委调研团、市委办公厅调研团等。预算为4万元，支出决算为2.98万元，完成预算的74.5%，决算数较预算数减少1.02万元，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制经费支出，决算数较上年增加1.92万元,主要原因，接待人数增加。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为7.5万元，支出决算为2.5万元。完成预算的33.33%，决算数较预算数减少5万元，主要原因严格执行中央八项规定，从严控制经费支出，决算数较上年减少0.54万元，主要原因严格执行中央八项规定，从严控制经费支出。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为6万元，支出决算为1万元，完成预算的16.66%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是严格执行中央八项规定，从严控制经费支出，决算数较上年减少2.31万元，主要原因严格执行中央八项规定，从严控制经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目5个共涉及资金196万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本年度无政府性基金预算项目。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金196万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、大楼运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数135.16万元，执行数134.67万元，完成预算的99.64%。

主要产出和效果：通过项目实施，保障县委管理的三栋大楼里所有单位正常运行工作。

下一步措施：进一步加强对办公大楼管理，确保三栋大楼里所有单位正常运行工作。

2、调研经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数30万元，执行数29.83万元，完成预算的99.43%。

主要产出和效果：通过项目实施，保障县委日常调研工作的开展。

下一步措施：进一步加强对县委日常调研工作开展的保障，确保所有任务都能如期完成。

3、机要干部培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2万元，执行数1.99万元，完成预算的99.5%。

主要产出和效果：通过项目实施，保障机要干部正常培训，提高业务素质。

下一步措施：进一步加强对机要干部参加各种培训的保障。

4、督查业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数9.88万元，完成预算的98.8%。

主要产出和效果：通过项目实施，保障县委督查室工作正常开展，完成各种督查任务。

下一步措施：加强对督查工作的支持保障，保障所有督查工作能顺利完成。

5、机要业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数2.95万元，完成预算的98.33%。

主要产出和效果：通过项目实施，保障机要工作和密码工作工作正常开展，完成各种机要保密任务。

下一步措施：加强对机要工作的支持保障，保障所有机要任务能顺利完成。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（机关本级）2019年度整体自评得分95分。全年预算数556.33万元，执行数714.38万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：围绕县委中心工作，为县委领导决策提供服务，保障全年各项任务完成。

主要工作绩效：1、每月筹办全县“十项重点工作”调度会；2、保障县委主要领导调研督导“十项重点工作”以及扶贫调研工作；3、督办重点决定事项，县委常委会会议决定事项；4、围绕“三改一通一落地”等开展督察检查工作；办理县委主要领导批示件，督办县委领导批示；5，完成领导安排其他工作等。

下一步改进措施：进一步加强对各项工作任务的落实保障，确保各项工作都能得到圆满完成。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为104.94万元，支出决算为159.94万元，完成预算的152.41%。决算数较预算数增加55万元，主要原因是机构改革，原县委政研室合并进来，支出增加；决算数较上年增加36.45万元，增长22.78%，主要原因是机构改革，原县委政研室合并进来，支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆6辆；无单价50万元以上的通用设备；无单价100万元以上的专用设备。2019年度当年购置车辆1辆；未购置单价50万元以上的通用设备；未购置单价100万元以上的专用设备。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（单位根据自己公开内容添加专业名词解释）

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。

中共周至县委办公室2019年度部门决算公开报表.xls