周至县医疗保障局2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.贯彻中省市医疗保障工作方面的法律法规和政策规定，负责全县医疗保险、生育保险、医疗救助及其他各项补充医疗保险的管理工作。

2.制定全县医疗保障基金监督管理办法并组织实施，统筹管理和监督使用全县医疗保障基金，建立健全医疗保障安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

3.组织制定全县医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。

4.严格执行中省市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.制定全县定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

6.负责全县医疗保障经办服务工作管理、公共服务体系和医疗保障信息化建设，建立健全医疗保障大数据管理和应用体系，贯彻落实中省市异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域合作交流。

（二）内设机构

新成立县医疗保障局，内设办公室、业务科和法规监督科等三个科室。将县人力资源和社会保障局的医疗保险管理中心，县卫生和计划生育局的新型农村合作医疗经办中心等划入医疗保障局组成医疗保险经办中心。

(一)办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实;负责机关会议的组织和决定事项的督办;负责人大建议议案和政协提案的办理;负责文电.机要、宣传、档案、保密、计划生育、机关财务、接待以及后勤服务工作;负责机关及所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资、党建、出国政审、培训、离退休人员服务等工作;负责组织实施目标责任综合考核工作。

(二)法规与监督科。组织拟订全县医疗保障工作规划:拟定全县基金监督管理办法并组织实施;组织实施医疗保障信息化建设;建立健全全县医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度;监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为;拟订涉及医疗保障公共突发事件的应急预案并组织实施;贯彻中省市关于药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策标准,建立价格信息监测和信息发布制度,落实中省市关于药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施；完成局党组分配的各项工作任务。

(三)业务科。贯彻执行省市城镇职工、城乡居民医疗保障筹资、待遇政策及医保目录和支付标准;负责移交政府安置的军队离退休人员医疗保障工作;拟定全县生育保险制度改革方案并组织实施;贯彻落实中省市定点医药机构医保协议支付7管理、异地就医管理办法和结算政策;组织推进全县医保支付方式改革,开展全县药品、医用耗材、医疗技术的经济性评价;编制医疗保障基金预决算。统筹推进全县多层次医疗保障体系建设;建立健全全县医疗保障关系转移接续制度;承担全县医疗救助、城乡居民大病保险和其他各项补充保险的管理及经办机构业务指导工作,统筹推进医疗保障健康扶贫工作，负责干部职工、城乡居民来信来访的政策咨询和解答工作；完成局党组分配的各项工作任务。

（四）医疗保险经办中心。贯彻执行国家、省、市医疗保障方面的方针,政策;执行城镇职工医疗保险、生育保险,城乡居民医疗保险和医疗救助政策;承担全县城镇职工、城乡居民医疗保险和医疗救助等业务经办工作；负责全县城镇职工医疗保险、生育保险、城乡居民医疗保险费,医疗救助金的审核和支付工作;负责全县城镇职工医疗保险、生育保险,城乡居民参保人员医疗保障基金管理,个人账户建立和管理、待遇核定等工作,并严格按照有关规定进行发放,使用;负责定点医疗机构,定点零售药店资格准入、协议签订、稽核检查、绩效考核及日常管理工作,承担省内和跨省异地就医备案及结算工作；负责宣传城镇职工医疗保险、生育保险，城乡居民医疗保险,医疗救助相关政策知识,推进信息化建设，提高经办服务能力；完成县医疗保障局交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制51人，其中行政编制6人、事业编制45人；实有人员49人，其中行政5人、事业44人。单位管理的离退休人员2人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计3047.87万元，其中，本年收入3047.87万元，较上年增加3047.87万元，增长100%，主要原因是新成立单位无上年数；

（二）2019年度全年支出总计3047.87万元，其中：本年支出3047.87万元，较上年增加3047.87万元，增长100%，主要原因是新成立单位无上年数；

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3047.87万元，其中：

（1）财政拨款收入3047.87万元，占收入的100%，较上年增加3047.87万元，增长100%，主要原因是新成立单位无上年数。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3047.87万元，其中：基本支出453.05万元，占支出的14.86%，较上年增加453.05万元，增长100%，主要原因是新成立单位无上年数；项目支出2594.82万元，占支出的85.14%，较上年增加2594.82万元，增长100%，主要原因是新成立单位无上年数。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入3047.87万元，较上年增加3047.87万元，增长100%，主要原因是新成立单位无上年数。

2019年度财政拨款支出3047.87万元，较上年增加3047.87万元，增长100%，主要原因是新成立单位无上年数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出1232.87万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加1232.87万元，增长100%，主要原因是新成立单位无上年数。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为1158.25万元，支出决算为1232.87万元，完成年初预算的106.44%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出财政事务行政运行。

年初预算为378.43万元，支出决算为453.05万元，完成年初预算的119.72%。决算数大于预算数的主要原因是新成立单位调入人员工资。

2.一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务。

年初预算为779.82万元，支出决算为779.82万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出453.05万元，较上年增加453.05万元，增长100%，主要原因是新成立单位无上年数。包括：人员经费支出426.49万元和公用经费支出26.56万元。

（一）人员经费426.49万元，主要包括基本工资161.58万元、津贴补贴36.14万元、奖金2.29万元、绩效工资135.76万元、社保缴费78.72万元。

（二）公用经费26.56万元，主要包括办公费3.01万元、手续费0.48万元、邮电费1.45万元、差旅费2万元、委托业务费3.2万元、工会经费5.46万元、其他交通费用10.96万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是无此项预算和支出；决算数较上年减少0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是无此项预算和支出。预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项预算和支出；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项预算和支出。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项预算和支出；决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项预算和支出

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项预算和支出；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项预算和支出

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项预算和支出。决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项预算和支出

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为1.7万元，支出决算为1.7万元（如没有支出填0）。完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为5.33万元，支出决算为5.33万元（如没有支出填0），完成预算的100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1815万元，较上年增加1815万元，原因是新成立单位无上年数；支出1815万元，较上年增加1815万元，原因是新成立单位无上年数，主要用于城乡贫困人口的医疗救助。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金779.82万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度政府性基金预算1个项目支出开展了绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金1815万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金453.05万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

城乡医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2533.82万元，执行数2533.82万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：建档立卡贫困人口全覆盖100%参保，通过项目实施减轻患有大病的特困群体、低收入家庭、建档立卡贫困人口费用负担，有效缓解“因病致贫、因病返贫”的发生率。

发现的问题及原因：管理监督还存在缺陷，人员经验不足，还需培训。

下一步改进措施：完善管理监督机制，加强人员培训。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019年度整体自评得分98分。全年预算数2973.25万元，执行数3047.87万元，完成预算的102.5%。

2019年是机构改革后我局各项工作的开局之年。在县委、县政府的正确领导和市医保局的精心指导下，认真贯彻落实国家、省、市关于医疗保障工作决策部署，不断完善、强化管理、加快改革、夯实基础，扎实推进医疗保障各项工作，保障了全县广大参保群众的基本医疗需求，为促进我县经济发展，维护社会稳定做出了应有的贡献。

（一）打击欺诈骗保、治疗医疗行业乱象。

通过组织召开全县医疗保障工作会，对“打击欺诈骗保、维护基金安全”工作进行全面动员、详细安排，广泛宣传教育，严格稽查检查，依法依规严处定点药店、医疗机构法人55家，暂停药店服务协议16家，暂停4家民营医院定点资格，共计追回违规资金199.45万元，进一步规范了全县医疗机构基金使用，8-10月份较去年同期同比节约合疗基金约1418万元。

（二）认真完成医疗扶贫工作。确保全县24705户、88611名建档立卡贫困户100%参合。

（三）做好城乡居民医保的整合工作。

（四）深入推进医药体制改革。

（五）深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

发现的问题及原因：预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算的科学性、严谨性和可控性。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为14.94万元，支出决算为14.2万元，完成预算的95%。决算数较预算数减少0.74万元，主要原因是节能减排、压缩支出；决算数较上年增加14.2万元，增长100%，主要原因是新成立单位无上年数。

（二）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额共2.88万元，其中政府采购货物类支出2.88万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（单位根据自己公开内容添加专业名词解释）

第四部分2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。

周至县医保局2019年部门决算公开报表.xls