目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
中共周至县委网络安全和信息化委员会办公室是县委网络安全和信息化委员会的办事机构，委县委工作部门，委正科级，加挂县互联网信息办公室牌子。主要职责是：
1.贯彻落实中央省委市委关于网络安全和序号工作的方针政策及县委县政府的部署。
2.负责协调处理网络安全和信息化重大突出事件与有关应急工作。
3.负责网络信息内容管理，落实党中央关于网络新闻信息传播的方针政策。
4.指导协调全县网络舆情信息工作。
5.推动全县网络阵地建设。
6.推动网络社会工作和网络文化，网络文明建设。
7.贯彻落实中省有关互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的政策规定。
8.依法履行网络安全监督管理职责。
9.研究拟订全县信息化发展规划并督促实施。
10.组织拟订全县数字经济规划并督促实施。
11.组织制定全县网络安全和信息化干部人才队伍发展规划。
12.指导检查推动镇街和有关部门的网络安全和信息化工作。
13.负责机关及所属事业单位安全生产管理工作。
14.完成县委交办的其他工作。
（二）内设机构
县委网络安全和信息化委员会办公室设置下列内设机构：
1.综合科；2.网络安全科
二、部门决算单位构成
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个：
| 序号 | 单位名称 |
1 | 中共周至县委网信办（机关） |
三、部门人员情况
截至2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制5人、事业编制6人；实有人员7人，其中行政3人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。
（一）2019年度全年收入总计21.24万元，其中，本年收入21.24万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为2019年3月新成立单位；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为2019年3月新成立单位
（二）2019年度全年支出总计21.24万元，其中：本年支出21.24万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为2019年3月新成立；年末结转和结余资金0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为2019年3月新成立。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计21.24万元，其中：
（1）财政拨款收入21.24万元，占收入的0%，较上年增加 0万元，增长0%，主要原因是本单位为2019年3月新成立
（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加 0万元，增长0%，主要原因是本单位无事业收入。
（3）其他收入0万元，占总收入的0%，较上年增加 0万元，增长0%，主要原因是本单位无其他收入。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计21.24万元，其中：基本支出8.24万元，占支出的39%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为2019年3月新成立；项目支出13万元，占支出的61%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为2019年3月新成立。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。
2019年度财政拨款收入21.24万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为2019年3月新成立
2019年度财政拨款支出21.24万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为2019年3月新成立
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019年财政拨款支出21.24万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位为2019年3月新成立
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度财政拨款支出年初预算为21.24万元，支出决算为21.24万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成年初预算的39%。决算数与预算数持平 。
2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为13万元，支出决算为13万元，完成年初预算的61%。决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出8.24万元，较上年增加8.24万元，主要原因是本单位为2019年3月新成立，包括：人员经费支出8.14万元和公用经费支出0.1万元。
（一）人员经费8.14万元，主要包括基本工资3.43万元、津贴补贴0.97万元，绩效工资1.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费1.19万元，住房公积金0.71万元
（二）公用经费0.1万元，主要包括办公费0.1万元、印刷费0万元
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少，0万元，决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是无三公经费
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：无因公出境，无公务用车。
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是无因公出国（境）人员。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因；无因公出境支出，决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是无因公出境支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务用车，决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务用车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务用车；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务用车。
4.公务接待费支出情况说明
2019年度公务接0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公务接待。决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是无公务接待。
（三）培训费支出情况说明
2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无培训费支出；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位为2019年3月新成立，无培训费支出。
（四）会议费支出情况说明
2019年度会议费预算为7.5万元，支出决算为7.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，决算数较上年持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金13万元，占一般公共预算项目支出总额的61%；本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金8.24万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目支出绩效目标自评表
（2019年度）
专项（项目名称） | 网络宣传 | |||||||
主管部门 | 实施单位 | 县委巡察办 | ||||||
项目资金（万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度资金总额 | 13 | 13 | 100% | |||||
其中：财政资金 | 13 | 13 | 100% | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 100% | |||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
完成县委安排的2019年度网络宣传工作任务 | 组织开展网络新闻媒体周至行等工作任务。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年底指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产 出 指 标 | 数量 指标 | 完成县委安排的2019网络宣传工作任务 | 组织开展网络媒体周至行等工作 | 100% | ||||
质量 指标 | 完成县委安排的2019网络宣传工作任务 | 全面完成 | ||||||
时效 指标 | 2019年全年 | 100% | 100% | |||||
成本 指标 | 完成县委安排的2019年度巡察工作任务 | 13 | 100% | |||||
效 益 指 标 | 经济效益指标 | |||||||
社会效益指标 | 引导周至宣传正能量 | 宣传周至，提高知名度 | 100% | |||||
生态效益指标 | ||||||||
可持续影响指标 | 引领舆论导向，传播周至正能量 | 提高周至知名度 | 100% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 全面完成县委交办的年度任务，得到县委的肯定。 | 全面完成任务，受到县委肯定 | 100% | ||||
说明 | 无 | |||||||
部门整体支出绩效自评表
（2019年度）
填报单位： 中共周至县委巡察工作领导小组办公室自评得分：95分
（一）简要概述部门职能与职责。 | 落实中央、省、市、县委巡视巡察工作精神要求，组织开展十七届县委巡察工作。 | ||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 部门支出主要分为人员工资福利、办公运行经费和十七届县委巡察工作项目支出。 | ||||||||||||
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作 | 无 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | ||
投入 | 预算执行（25）分 | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，的10分。 预算完成率≧95%的，的9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间的7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间的6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间的6分。 预算完成率<70%的，得0分。 | （144.95/144.09） ×100% | 137.82 | 137.82 | 10 | 已完成 | |||
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外） | 预算调整率绝对值≦5%，的5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加一个0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 无预算调整 | 5 | 已完成 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级 指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | ||
过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 重大项目开支经过评估论证； 符合部门预算批复的用途； 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符合扣2分。 | 5 | 已完成 | ||||||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正想指标（即指标值为≧*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≦*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 40 | 已完成 | |||||||
项目效益（20分） | 20 | 18 | 网军队伍建设需进一步加强 | 加大网军队伍的培训 | |||||||||
备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | |||||||||||||
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数13万元，执行数13万元，完成预算的100%。
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分98分。全年预算数21.24万元，执行数21.24万元，完成预算的100%
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成预算的100%，较上年增加8.24万元，主要原因本单位为新成立单位。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2019年度无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第三部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
第四部分 2019年度部门决算表
（具体见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。
陕公网安备 61012402000110号