中国共产主义青年团周至县委员会2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、领导全县共青团工作，指导全县少先队工作。

2、负责全县青年联合会、学生联合会和少先队工作委员会常务性工作。

3、参与制定全县青少年事业发展规划和青少年工作；承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务；参与民主管理和民主监督；协助、参与处理社会上与青少年利益相关的工作。

4、组织带领团员青年在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥生力军和突击队作用。

5、参与全县性青少年政策的起草、实施、监督等工作；负责全县未成年人保护委员会办公室、中国少年先锋队周至县工作委员会办公室和周至县综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室的日常工作。

6、调查青少年思想动态和青少年工作情况，研究青少年运动、青少年工作理论、青少年事业发展等工作，为县委、县政府决策提供依据。

7、负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部，指导所属事业单位的工作。

8、负责指导并组织面向全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、表彰并推荐优秀青少年群体和个人。

9、负责全县青年统战工作及青少年对外交流工作。

10、承办县委、县政府和团省、市委交办的其他事项。

（二）内设机构

单位设1个内设机构：办公室

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年年底，人员编制 4 人，实有人员 3 人。其中，行政编制 3 人，事业编制 0 人；行政人员 3 人，工勤 0人，事业人员 0 人，单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计219.7478万元，其中，本年收入219.7478万元，较上年增加1.0778万元，增加0.49%，主要原因是：人员工资、各项津补贴的增加、志愿者社保增加等。

（二）2019年度全年支出总计206.93万元，其中：本年支出206.93万元，较上年减少11.74万元，下降5.37%，主要原因是办公费、差旅费和生活补助支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计219.7478万元，其中：

（1）财政拨款收入219.7478万元，占收入的100%，较上年增加1.0778万元，增加0.49%，主要原因是：人员工资、各项津补贴的增加、志愿者社保增加等。

（2）事业收入0万元，较上年持平，主要原因是：本单位无事业收入。

（3）其他收入0万元，较上年持平，主要原因是：本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计206.93万元，其中：基本支出69.26万元，占支出的33.47%，较上年减少3.74万元，下降5.12%，主要原因是办公经费压缩等；项目支出137.67万元，占支出的66.53%，较上年减少8万元，下降5.49%，主要原因是项目减少、愿者社保经费减少等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入219.7478万元，占收入的100%，较上年增加1.0778万元，增加0.49%，主要原因是：人员工资、各项津补贴的增加、志愿者社保增加等。

2019年度财政拨款支出206.93万元，较上年减少11.74万元，下降5.37%，主要原因是办公费、差旅费和生活补助支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出206.93万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年减少11.74万元，下降5.37%，主要原因是办公费、差旅费和生活补助支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为219.7478万元，支出决算为206.93万元,完成年初预算的94.17%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为27.47万元，支出决算为69.26万元。完成年初预算的252.1%。决算数大于预算数的主要原因是薪资调整。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为192.27万元，支出决算为137.67万元，完成年初预算的71.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出206.93万元，较上年减少11.74万元，下降5.37%，主要原因是办公费、差旅费和生活补助支出减少。包括：人员经费支出63.43万元和公用经费支出5.83万元。

（一）人员经费63.43万元，主要包括基本工资9.74万元、津贴补贴10.15万元、奖金5.77万元、机关事业单位养老保险经费2.98万元、公务员医疗补助缴费0.73万元、住房公积金0.86万元、生活补助33.21万元。

（二）公用经费5.83万元，主要包括办公费1.59万元、邮电费0.26万元、差旅费1.95万元、租赁费0.64万元、培训费0.6万元、劳务费0.75万元、其他交通费用0.03万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平；决算数较上年增加0.6万元，原因是“三公”培训经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是本年度无因公出国（境）团组。预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无因公出国（境）人员；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是本年度无因公出国（境）人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台，主要是区0号文批复采购0。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是单位无采购公车预算；决算数较去年持平，主要原因是单位无公务车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是单位无公务车辆；决算数较上年持平主要原因是单位无公务车辆。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次，。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务接待任务。决算数较上年持平主要原因是无公务接待任务。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0.6万元，支出决算为0.6万元。完成预算的100%，决算数较预算数持平；决算数较上年增加0.6万元，主要原因是产生培训支出费用。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是未发生会议费用支出；决算数较上年持平，主要原因是未发生会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目3个，共涉及资金142.67万元，占一般公共预算项目支出总额的68.94%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金142.67万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、活动专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：一是严格发展团员。印发《关于做好团员调控工作的通知》，将900个团员编号下发至各基层团组织，并要求所有基层团组织严格按照入团条件、入团程序、团员编号发展团员。二是加强基层团组织建设，规范团员管理。印发《周至县基层团组织规范化建设实施方案（2019）》，做好全年基层团组织规范化工作。规范团关系转接程序，所有毕业班在智慧团建系统标记毕业时间，镇街建立“学社衔接临时团支部”，转出组织与转入组织建立顺畅的组织关系转接程序，杜绝团员青年离校即流失现象。三是“智慧团建”系统做好新发展团员录入、学社衔接、组织整顿等工作。我县今年新发展900个团员全部录入系统，录入率100%。所有毕业团员全部发起转接。178个支部全部开展组织整理整顿，组织整理整顿率100%。四是打造周至县青少年综合服务平台。以“青春驿站”为基本载体，发挥凤泉社区分站的示范作用，构建联系团员青年的新组织，培育专业化青年社团。凤泉社区青春驿站被共青团陕西省委评为“四星级青春驿站”。

我县教科局局长张武祥被评为西安市优秀少先队工作者，西街小学校长何军利被评为西安市支持少先队工作好校长，东街小学老师牛亚仙、九峰中心校老师王钰被评为西安市优秀少先队辅导员，四名学生被评为西安市优秀少先队员，两个少先队大队及两个少先队中队分别被评为西安市优秀少先队大队、中队荣誉；倡导各基层团队组织开展形式多样、丰富多彩的活动，开展学雷锋活动，爱国教育主题升旗仪式，“开学第一课”普法教育活动，“文明祭扫 绿色清明”活动，“垃圾不落地、周至更美丽”，大学生寒暑假到县政府机关见习活动，纪念五四运动100周年特别主题团日活动，开展“青春心向党∙建功新时代”主题宣传教育实践活动，树梦家庭教育讲座、“争做新时代好队员”主题队日活动、“我示范、跟我学”志愿服务活动，加强青少年公益环保、爱国教育、仪式示范等方面的思想引领，树立青少年正确价值观、人生观和世界观，教育引导广大青少年为县域经济社会发展贡献青春力量。

发现的问题及原因：一是基层团干综合素质较低，政治理论知识和团务知识了解少，业务水平有待进一步提高。二是虽然开展了一些思想引领活动，但是尚未形成品牌，对青年的号召力和影响力仍然不强。三是对新形势下团的工作规律研究和探索不够，还没有完全建立起相应的工作机制。

下一步改进措施：（一）全面构建团干部培养体系，切实提升团干工作能力。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面加强团干部思想建设。以团中央基层团组织规范化建设为重点，全面提升团干部工作能力。二是科学制定培训计划，扎实推进县级培训。选拔优秀团干参加中、省、市培训，培养一支政治坚定、团务熟练、作用过硬的团干部队伍。三是评优奖先，激发团干部干事创业的激情。推荐政治先进、道德高尚、实绩突出的团干部参加省、市评选表彰。（二）增强团组织活力，增强团组织在青年中的影响力、号召力。一是充分发挥新媒体作用，在“周至青年部落”微信公众平台推送“青年大学习”链接，组织青年深入学习，深化“奋斗的青春最美丽”、“青春心向党、建功新时代”等教育实践活动，引领青年积极践行社会主义核心价值观，帮助青年形成正确的价值观和积极健康向上的生活态度。二是积极选树优秀青年、创业青年、优秀青年志愿者等身边典型，传递社会正能量。整合社会资源，积极打造符合青少年特点、体现文化时尚内涵、镌刻共青团烙印的载体平台，不断丰富青年文化生活，全力打造富有周至特色的青少年文化品牌。（三）探索新形势下团的工作机制，扎实推进青少年社会服务体系建设.科学推进青年志愿服务体系建设。进一步整合资源，通过抓项目、抓骨干、抓宣传、抓落实，努力提升青年志愿者活动社会化动员能力；以民间公益团体、社区志愿服务站建设为重点，搭建志愿者注册管理和志愿服务项目化运作平台，力求在社会化参与方式、多元化资源配置、专业化组织发展等三方面寻求突破，使青年志愿服务工作成为各级共青团组织承接政府职能转移的有效渠道。

2、预防青少年犯罪专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：开展“红领巾法学院”创建活动、举办“青春灯塔”讲座、开展扫黑除恶系列宣传活动。

发现的问题及原因：对新形势下团的工作规律研究和探索不够，还没有完全建立起相应的工作机制。

下一步改进措施：扎实推进青少年维权工作，以“红领巾法学院”为载体，加强青少年法制宣传教育，推进“共青团与人大代表政协委员面对面活动”，强化重点青少年群体服务管理，加强青少年维权岗建设，有效预防和减少青少年违法犯罪。

3、扶贫大数据平台建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数136.67万元，执行数136.67万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：安排行业部门和各镇街标注2019年在册贫困户“八个一批”帮扶需求、更新各级信息员信息、补充更新个性化指标。组织镇街信息管理干部参加陕西省脱贫攻坚大数据平台操作使用培训会，对系统全面学习。安排各镇街和部门帮扶干部加快应用陕西省脱贫攻坚大数据平台“掌上扶贫”功能，要求各镇街注册管理员，帮扶干部和四支队伍使用掌上扶贫微信小程序，帮助有条件的贫困户关注和使用掌上扶贫微信公众号，督促帮扶干部和四支队伍解决贫困户反馈问题。安排各镇街完成陕西省脱贫攻坚大数据平台七部门（交警、税务、人社、公安、民政、住建、残联）反馈数据核实工作，将核实结果在陕西省脱贫攻坚大数据平台如实填写。安排各镇街做好全县驻村工作队员、参扶单位信息维护与更新，删除重复信息，修改不对称信息，补录缺失信息。在掌上扶贫小程序监管后台补录参扶单位和驻村工作队员身份证号等重要信息，为驻村工作队员购买保险提供重要依据。组织各镇街打印建档立卡户二维码。组织各镇街完善掌上扶贫四支队伍成员个人信息和大数据平台信息员信息更新。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分100分。全年预算数218.7478万元，执行数206.93万元，完成预算的94.6%。

主要工作绩效是：固本强基，不断加强团的自身建设；青春领航，加强青少年思想道德建设；青春灯塔，维护青少年合法权益；青春建功，发挥共青团生力军作，完善脱贫攻坚大数据平台；创建青年创业联盟；青年创业联盟会员进行创业扶贫公益讲座；组织我县电商企业参加“团团大集”助农产品展销活动；争取各类资源，做好助学扶贫工作；青春志愿，展示青年风采，积极开展形式多样的志愿服务活动，累计开展志愿服务活动12场。

下一步改进措施：全面构建团干部培养体系，切实提升团干工作能力，增强团组织活力，增强团组织在青年中的影响力、号召力，探索新形势下团的工作机制，扎实推进青少年社会服务体系建设

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为5.83万元，支出决算为5.83万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加4.65万元，主要原因是人员工资、各项津补贴的增加；决算数较上年减少0.3万元，下降5.37%，主要原因是志愿者社保经费减少

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

中国共产主义青年团周至县委员会2019年度部门决算公开报表.xls