目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
(依据部门三定方案，进行文字说明)
（二）内设机构
二、部门决算单位构成
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 周至县市场建设服务中心（机关） |
三、部门人员情况
截至2019年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员37人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员9人。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。
（一）2019年度全年收入总计279.05万元，其中，本年收入279.05万元，较上年增加40万元，增长40%，主要原因是人员工资增加；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年初结转和结余资金。
（二）2019年度全年支出总计279.05万元，其中：本年支出279.05万元，较上年增加166.79万元，增长40%，主要原因是人员工资增加；年末结转和结余资金0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无年初结转和结余资金。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计279.05万元，其中：
（1）财政拨款收入279.05万元，占收入的100%，较上年增加166.79万元，增长40%，主要原因是人员工资增加
（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加(减少) 0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项收入
（3）其他收入0.03万元，占总收入的0%，较上年增加(减少) 0万元，增长（下降）0%，主要原因是利息收入
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计279.05万元，其中：基本支出279.05万元，占支出的100%，较上年增加40万元，增长40%，主要原因是人员工资增加；项目支出0万元，占支出的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是人员工资增加
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。
2019年度财政拨款收入279.05万元，较上年增加166.79万元，增长40%，主要原因是人员工资增加
2019年度财政拨款支出279.05万元，较上年增加166.79万元，增长40%，主要原因是人员工资增加
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019年财政拨款支出279.02万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加166.79万元，增长40%，主要原因是人员工资增加
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度财政拨款支出年初预算为235.8万元，支出决算为279.02万元，完成年初预算的118%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为235.8万元，支出决算为279.02万元，完成年初预算的118%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员工资增加（或决算数与预算数持平）。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为235.8万元，支出决算为279.02万元，完成年初预算的118%。决算数大于或小于预算数的主要原因是人员工资增加（或决算数与预算数持平）。
3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出279.02万元，较上年增加166.79万元，增长40%，主要原因是人员工资增加。包括：人员经费支出219.11万元和公用经费支出59.91万元。
（一）人员经费219.11万元，主要包括基本工资92.37万元、津贴补贴76.25万元、社会保障缴费45.93万元。
（二）公用经费59.91万元，主要包括办公费9.35万元、印刷费等96.49万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无变动；决算数较上年减少6.3万元，下降31%，下降（增长）原因节支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是无此项收入。预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项收入；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因无此项收入。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年度购置车辆0台，主要是区0号文批复采购。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项收入；决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项收入。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年度公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是节支；决算数较上年减少6.3万元，下降31%，主要原因是节支。
4.公务接待费支出情况说明
2019年度公务接待0批次，0人次，主要包括无此项收入。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项收入。决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项收入
（三）培训费支出情况说明
2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0）。完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无此项收入；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无此项收入。
（四）会议费支出情况说明
2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费支出；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无会议费支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算0个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我单位本年度无项目支出。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。项目全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。
主要产出和效果：无
通过项目实施：无
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：无
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019年度整体自评得分100分。全年预算数279.05万元，执行数279.05万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：完成预算的100%
主要工作绩效是：较好完成市场招商引资工作和市场容貌建设，维护市场秩序，配合工商、税务、公安、物价、技术监督等部门对市场经营活动进行监督管理。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：无
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| 部门整体支出绩效自评表（2019年度） | |||||||||||
| 填报单位:周至县市场建设服务中心 | 自评得分：100 | ||||||||||
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 负责全县集贸市场规划、指导、协调、筹资、新建、扩建工作。3、负责市场招商引资工作和市场容貌建设，维护市场秩序，配合工商、税务、公安、物价、技术监督等部门对市场经营活动进行监督管理 | ||||||||||
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 2019年本部门支出279.05万元。其中人员经费219.11万元，公用经费59.91万元 | ||||||||||
| （三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 负责辖区内自管市场的摊位布局、规划，安排好经营户摊位；按规定收取市场摊位费、棚亭租赁费、房屋租赁费及市场内其他费用；管理市场的国有房地产和固定设施及水、电、路等公共设施，按有关规定收取水、电费 | ||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100的，得10分。预算完成率≥95的，得9分。预算完成率在90（含）和95之间，得8分。预算完成率在85（含）和90之间，得7分。预算完成率在80（含）和85之间，得6分。预算完成率在70（含）和80之间，得4分。预算完成率＜70的，得0分。 | 279.05/279.05 | 100% | 100% | 10 | ||
| 预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5，得5分。预算调整率绝对值＞5的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 过程 | 预算管理（15 分） | 金用规5 ) f-使合性{分 | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 100% | 100% | 15 | |||
| 效果 | 履职尽责（60 分） | 项目产出（40 分） | 40 | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80% （含）、80-50% （含）、50-10%来记分；2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为》*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为《*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 100% | 100% | 40 | ||||
| 项目效益（20 分） | 20 | 100% | 100% | 20 | |||||||
| 备注： | |||||||||||
| 1. “成目产出”和''项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 | |||||||||||
| 2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类 | |||||||||||
| 指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 |
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无机关运行经费；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第三部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
第四部分2019年度部门决算表
（具体见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。
陕公网安备 61012402000110号