目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
周至县人大常委会机关在县人大常委会党组和县人大常委会的领导下，县人大常委会机关坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县人大及其常委会的决策部署，认真工作，努力服务，积极奉献，坚持以经济建设为中心，以社会主义民主政治建设和民主法治建设为根本任务，围绕周至的改革开放和现代化建设事业，解放思想，锐意进取，与时俱进，开拓创新，确保了县人大及其常委会履行宪法和法律赋予的职权、发挥了地方国家权力机关的作用，促进了县域经济持续发展和社会事业全面进步。
（二）内设机构
周至县人大常委会机关是周至县人大常委会的办事机构和工作机构，其设置为“一办五委”即：办公室、财经委员会、法制委员会、人事代表联络选举工作委员会、教科文卫工作委员会、城建环资工作委员会。
二、部门决算单位构成
纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括本级机关。
| 序号 | 单位名称 |
1 | 周至县人民代表大会常务委员会办公室 |
三、部门人员情况
截至2019年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人、事业编制0人；实有人员35人，其中行政35人、事业0人。单位管理的离退休人员41人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。
（一）2019年度全年收入总计686.62万元，其中，本年收入686.62万元，较上年增加78.48万元，增长13%，主要原因是编制内实有人员增加、运行成本增加。
（二）2019年度全年支出总计686.62万元，其中：本年支出686.62万元，较上年增加78.48万元，增长13%，主要原因是编制内实有人员增加、运行成本增加。
2019收入支出决算总体情况图示
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计686.62万元，其中：
（1）财政拨款收入686.62万元，占收入的100%，较上年增加78.48万元，增长13%，主要原因是编制内实有人员增加、运行成本增加。
（2）事业收入0万元，占收入的0%。
（3）其他收入0万元，占总收入的0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计686.62万元，其中：基本支出446.22万元，占支出的65%，较上年减少12.9万元，下降3%，主要原因是支出减少；项目支出240.41万元，占支出的35%，较上年增加91.4万元，增长61%，主要原因是预算联网监督中心设备及软件费用。
2019年支出决算情况图示
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。
2019年度财政拨款收入686.62万元，较上年增加78.48万元，增长13%，主要原因是编制内实有人员增加、运行成本增加。
2019年度财政拨款支出686.62万元，较上年增加78.48万元，增长13%，主要原因是编制内实有人员增加、运行成本增加。
2019年财政拨款收入支出决算总体情况图示
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019年财政拨款支出686.62万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加78.48万元，增长13%，主要原因是编制内实有人员增加、运行成本增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度财政拨款支出年初预算为686.62万元，支出决算为686.62万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.一般公共服务支出财政事务行政运行。
年初预算为446.22万元，支出决算为446.22万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务支出财政事务一般行政管理事务。
年初预算为47.98万元，支出决算为47.98万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。
3. 一般公共服务支出财政事务其他财政事务。
人大会议支出60万元，代表工作支出30万元，其它人大事务支出102.43万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出446.22万元，占支出的65%，较上年减少12.9万元，下降3%，主要原因是支出减少。包括：人员经费支出357.24万元和公用经费支出88.98万元。
（一）人员经费357.24万元，主要包括基本工资174.54万元、津贴补贴101.11万元、基本养老保险37.55万元、基本医疗保险12.21万元、住房公积金12.26万元、对个人和家庭的补助19.56万元。
（二）公用经费88.98万元，主要包括办公费13.38万元、印刷费2万元、水费0.22万元、电费2.52万元、邮电费2.61万元、差旅费2.63万元、维修护费5.53万元、租赁费3.6万元、培训费1.15万元、公务接待费0.74万元、劳务费7.79万元、委托业务费1.4万元、工会经费1.85万元、公务用车运行维护费17.57万元、其他交通费用25.99万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为18.31万元，完成预算的96%。决算数较预算数减少0.69万元，主要原因是公务接待、公车维修护减少。决算数较上年减少17.28万元，下降48%，主要原因是未购置新车辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算17.57万元，占96%；公务接待费支出决算0.75万元，占4%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明
2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是无因公出国（境）情况。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）情况；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是无因公出国（境）情况。
2.公务用车购置费用支出情况说明
2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是当年没有购置新车；决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是当年没有购置新车。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明
2019年度公务用车运行维护费预算为18万元，支出决算为17.57万元，完成预算的96%，决算数较预算数减少0.43万元，主要原因是车辆维修护减少；决算数较上年减少0.48万元，下降2.7%，主要原因是公车维修护次数减少。
4.公务接待费支出情况说明
2019年度公务接待预算为1万元，支出决算为0.75万元，完成预算的75%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是接待次数减少。决算数较上年持平。
（三）培训费支出情况说明
2019年度培训费预算为8万元，支出决算为6.95万元。完成预算的87%，决算数较预算数减少1.05万元，主要原因是培训好耗材减少；决算数较上年增加0.02万元，增长0.3%，主要原因是培训次数增加。
（四）会议费支出情况说明
2019年度会议费预算为67万元，支出决算为65.15万元，完成预算的97%，决算数较预算数减少1.85万元，主要原因是会议耗材减少；决算数较上年减少0.01万元，下降0.015%，主要原因是会议耗材减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
“本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金120万元，占一般公共预算项目支出总额的17%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金686.62万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
代表工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：保障了人大代表的日常活动。
通过项目实施保障了人大代表的日常活动。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：无
代表培训及自身建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：保障了人大代表的培训及学习工作。
通过项目实施保障了人大代表的培训及学习工作。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：无
人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：保障了会议的顺利进行。
通过项目实施保障了会议的顺利进行。
发现的问题及原因：无
下一步改进措施：无
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分90分。全年预算数686.62万元，执行数686.62万元，完成预算的100%。
主要产出和效果：保障了日常办公的正常运行及人员的工资福利支出，保障了日常办公的进行，完成了办公设备的日常维护，保障了人大代表的培训及学习工作。保障了人大会议的顺利进行。保障了人大代表的培训及学习工作。
主要工作绩效是：通过部门整体支出，保证机关日常正常运转，保障了工资福利支出，保障了人大代表的培训及学习工作。保障了人大会议的顺利进行。保障了人大代表的培训及学习工作。
发现的问题及原因：支出进度按季分配不均匀。
下一步改进措施：严格按照支出进度计划支出。
| 表14 | ||||||||||||
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||||||
（2019年度） 预算单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室单位：万元 | ||||||||||||
专项（项目）名称 | 人大会议 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 县人大 | ||||||||||
项目资金（万元） | 全年预算数(A) | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||||||
年度资金总额： | 60 | 60 | 100% | |||||||||
其中：财政资金 | 60 | 60 | 100% | |||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度 总体 目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||||||
听取和审议“一府两院”工作报告，人事选举，通过2019度国民经济发展计划和财政预算报告，听取县级人大代表对“一府两院”工作的议案、意见和批评建议，确定下年度工作目标，并通过会议，确保县委决策上升为全县人民的共同意志，为做好2019年各项工作凝聚合力。 | 通过会议的召开，确保县委决策上升为全县人民的共同意志，为做好2019年各项工作凝聚合力。 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 代表培训 | ≥5次 | 100% | ||||||||
理论研究课题 | ≥20个 | 100% | ||||||||||
组织开展重点调研 | ≥5次 | 100% | ||||||||||
质量指标 | 发挥代表职能作用 | 按要求达到工作标准 | 100% | |||||||||
时效指标 | 人大常委会发言 | 2月份之前完成 | 100% | |||||||||
组织开展重点调研活动 | 11月份之前完成 | 100% | ||||||||||
代表培训 | 12月份之前完成 | 100% | ||||||||||
成本指标 | 办公费 | 5 | 100% | |||||||||
印刷费 | 7 | 100% | ||||||||||
租赁费 | 3 | 100% | ||||||||||
会议费 | 45 | 100% | ||||||||||
…… | ||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||||||
社会效益 指标 | 议案采取率 | ≥90% | 90% | |||||||||
生态效益 指标 | ||||||||||||
可持续影响 指标 | ||||||||||||
…… | ||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | ||||||||
…… | ||||||||||||
说明 | 无 | |||||||||||
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值
按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预
期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
项目支出绩效目标自评表 | |||||||||||
（2019年度） 预算单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室单位：万元 | |||||||||||
专项（项目）名称 | 代表工作 | ||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 县人大 | |||||||||
项目资金（万元） | 全年预算数(A) | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | ||||||||
年度资金总额： | 30 | 30 | 100% | ||||||||
其中：财政资金 | 30 | 30 | 100% | ||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度 总体 目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||||||
根据《代表法》规定定期对代表进行培训。 | 通过对代表进行培训，完成并提高了代表的履职水平。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 代表培训 | ≥10次 | 100% | |||||||
理论研究课题 | ≥20个 | 100% | |||||||||
组织开展重点调研 | ≥10次 | 100% | |||||||||
质量指标 | 提高会议质量 | 按要求达到工作标准 | 100% | ||||||||
时效指标 | 人大常委会发言 | 2月份之前完成 | 100% | ||||||||
组织开展重点调研活动 | 11月份之前完成 | 100% | |||||||||
代表培训 | 100% | ||||||||||
成本指标 | 办公费 | 5 | 100% | ||||||||
印刷费 | 5 | 100% | |||||||||
租赁费 | 5 | 100% | |||||||||
会议费 | 12 | 100% | |||||||||
差旅费 | 3 | 100% | |||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||||||
社会效益 指标 | 议案采取率 | ≥90% | 90% | ||||||||
生态效益 指标 | |||||||||||
可持续影响 指标 | |||||||||||
…… | |||||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | |||||||
…… | |||||||||||
说明 | 无 | ||||||||||
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值
按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预
期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
项目支出绩效目标自评表 | ||||||||
（2019年度） 预算单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室单位:万元 | ||||||||
专项（项目）名称 | 代表培训及自身建设 | |||||||
主管部门 | 实施单位 | 县人大 | ||||||
项目资金（万元） | 全年预算数(A) | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） | |||||
年度资金总额： | 30 | 30 | 100% | |||||
其中：财政资金 | 30 | 30 | 100% | |||||
其他资金 | ||||||||
年度 总体 目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | ||||||
根据《代表法》规定定期对代表进行培训。 | 通过对代表进行培训，完成并提高了代表的履职水平。 | |||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 代表培训 | ≥10次 | 100% | ||||
理论研究课题 | ≥20个 | 100% | ||||||
组织开展重点调研 | ≥5次 | 100% | ||||||
质量指标 | 发挥代表职能作用 | 按要求达到工作标准 | 100% | |||||
时效指标 | 人大常委会发言 | 2月份之前完成 | 100% | |||||
组织开展重点调研活动 | 11月份之前完成 | 100% | ||||||
代表培训 | 12月份之前完成 | 100% | ||||||
成本指标 | 办公费 | 3 | 100% | |||||
印刷费 | 4 | 100% | ||||||
租赁费 | 2 | 100% | ||||||
会议费 | 5 | 100% | ||||||
培训费 | 16 | 100% | ||||||
…… | ||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | |||||||
社会效益 指标 | 议案采取率 | ≥90% | 90% | |||||
生态效益 指标 | ||||||||
可持续影响 指标 | ||||||||
…… | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 100% | ||||
…… | ||||||||
| 说明 | 无 | |||||||
注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值
按照资金额度加权平均计算。
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预
期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
部门整体支出绩效自评表(2019年度) 预算单位：周至县人民代表大会常务委员会办公室自评得分：100 | ||||||||||||||||||||||||||
(一〕简要概述部门职能与职责. | 周至县人大常委会机关在县人大常委会党组和县人大常委会的领导下，县人大常委会机关坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕县人大及其常委会的决策和部署，认真工作，努力服务，积极奉献，坚持以经济建设为中心，以社会主义民主政治建设和民主法治建设为根本任务，围绕周至的改革开放和现代化建设事业，解放思想，锐意进取，与时俱进，开拓创新，确保了县人大及其常委会履行宪法和法律赋予的职权、发挥了地方国家权力机关的作用，促进了县域经济持续发展和社会事业全面进步。 | |||||||||||||||||||||||||
(二〕简要概述部门支出情况，按活动内容分类. | 2019年度本部门支出686.62万元，其中基本支出446.22万元，包括人员经费357.24万元、公用经费88.98万元；项目支出240.41万元。 | |||||||||||||||||||||||||
(三〕简要概述当年市委市政府下达的重点工作. | 无 | |||||||||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计登公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||||||||||
投入 | 预算行(25分) | 预算完成（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算 数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分、 。预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率＜70%的，得0分。 | 868.62/868.62*100%= | 100% | 100% | 10 | |||||||||||||||||
预算调整（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年 度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级 党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分预调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 无 | 5 | |||||||||||||||||||||
支出进度（5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预 算）×100%，用以反映和考核部门 （单位）预算执行的及时性和均衡 性程度。 半年支出进度＝部门上半年实际支 出/（上年结余结转+本年部门预算 安排+上半年执行中追加追减） *100%。 前三季度支出进度＝部门前三季度 实际支出/（上年结余结转+本年部 门预算安排+前三季度执行中追加 追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在 40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜ 40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度 率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜ 60%，得0分。 | 半年进度： 343/686.62*100%=50%前三季度进度： 514/686*100%=75% | 半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75% | 半年进度：进度率≥45% 前三季度进度：进度率≥75% | 5 | |||||||||||||||||||
支出差异（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率＝其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% （含）之间，得3分。预算编制准确率＞40%，得0分。 | 预算编制准确率： 0/0*100%-100% | ≤20% | ≤20% | 5 | |||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计登公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||||||||||||||
过程 | 预算管理(15分) | “三公”经费支出（5分） | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。 | “三公”经费制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 18.31/19 *100%。 | 100% | 96% | 5 | |||||||||||||||||
资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1.新增资产配置按预算执行。2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 2019年度资产报表、 2019年度会计账 | 资产管 理规范 | 资产管 理规范 | 5 | |||||||||||||||||||
资金使用合规性（5分） | 5 | 部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定：2.资金的拨付有完整的审批程序和手续：3.重大项目开支经过评估论证：4.符合部门预算批复的用途：5.不存在截留、挤占、挪用、应列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 2019年度会计账 | 符合相 关制度 规定 | 符合相 关制度 规定 | 5 | |||||||||||||||||||
效果 | 履职尽责(60分) | 项目产出（40分） | 40 | 1.人大会议 2.代表工作 3.代表自身建设 | 1.若为定性指标，报据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分：2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分：未达到指标值，核完成比率计分，正向指标(即指标值为多*)得分一实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 2019年度会计账 | 1.人大会议 2.代表工作 3.代表自身建设 | 完成 | 40 | |||||||||||||||||
项目效益（20分） | 20 | 1.人大会议 2.代表工作 3.代表自身建设 | 2019年度会计账 | 1.人大会议 2.代表工作 3.代表自身建设 | 完成 | 20 | ||||||||||||||||||||
备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。 | ||||||||||||||||||||||||||
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费预算为88.98万元，支出决算为88.98万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平；决算数较减少3.48万元，下降4%，主要原因是开支减少。
（二）政府采购支出情况说明
本部门2019年度无政府采购支出
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台；购置单价100万元以上的专用设备0台。
第三部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
第四部分 2019年度部门决算表
（具体见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。
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