目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
二、部门决算单位构成
三、部门人员情况
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（三）培训费支出情况说明
（四）会议费支出情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购支出情况说明
（三）国有资产占用及购置情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
第一部分部门概况
一、部门主要职责及内设机构
1、主要职责
（一）贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，统筹规划全县卫生健康资源配置。
（二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中省市深化医药卫生体制改革的重大方针政策。
（三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施。
（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。
（六）建立健全卫生健康综合监督体系。
（七）负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。
（八）贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准。
（九）贯彻落实省、市计划生育政策。
（十）贯彻落实中、省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划。
（十一）拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，。
（十二）负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作;负责卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。
（十三）负责全县干部促健工作，负责重大活动医疗保障工作。
（十四）指导县计划生育协会业务工作。
（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。
2、内设机构
办公室、财务科、体制改革科、医政医管科、公共卫生科、法制监督科、药政药物科、中医药管理科、人口监测与家庭发展科。
二、部门决算单位构成
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共38个，包括本级及所属37个二级预算单位：
| 序号 | 单位名称 |
1 | 周至县卫生健康局（机关） |
2 | 周至县卫生工作者协会 |
3 | 周至县人民政府地方病防治领导小组办公室 |
4 | 西安市周至县卫生职业学校 |
5 | 周至县红十字会 |
6 | 周至县疾病预防控制中心 |
7 | 周至县卫生监督所 |
8 | 周至县妇幼保健院 |
9 | 周至县计划生育服务站 |
10 | 周至县药品采购与结算管理中心 |
11 | 周至县爱国卫生运动委员会办公室 |
12 | 周至县人民医院 |
13 | 周至县中医医院 |
14 | 周至县哑柏中心卫生院 |
15 | 周至县终南中心卫生院 |
16 | 周至县马召中心卫生院 |
17 | 周至县厚畛子镇卫生院 |
18 | 周至县板房子中心卫生院 |
19 | 周至县楼观镇卫生院 |
20 | 周至县楼观镇就峪卫生院 |
21 | 周至县广济镇卫生院 |
22 | 周至县尚村镇卫生院 |
23 | 周至县富仁镇卫生院 |
24 | 周至县富仁镇辛家寨卫生院 |
25 | 周至县司竹镇卫生院 |
26 | 周至县四屯镇卫生院 |
27 | 周至县四屯镇侯家村卫生院 |
28 | 周至县二曲卫生院 |
29 | 周至县青化镇卫生院 |
30 | 周至县竹峪镇卫生院 |
31 | 周至县翠峰镇卫生院 |
32 | 周至县骆峪镇卫生院 |
33 | 周至县王家河镇卫生院 |
34 | 周至县王家河镇小汪涧卫生院 |
35 | 周至县陈河镇卫生院 |
36 | 周至县陈河镇甘峪湾卫生院 |
37 | 周至县板房子镇安家岐卫生院 |
38 | 周至县厚畛子镇沙梁子卫生院 |
三、部门人员情况
截至2019年底，本部门人员编制1197人，其中行政编制25人、事业编制1172人；实有人员1600人，其中行政32人、事业1568人。单位管理的离退休人员6人。
第二部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）2019年度全年收入总计68,445.74万元，其中，本年收入68,445.74万元，较上年减少28,938.87万元，下降29%，主要原因是将新型农村合作医疗办公室、集贤中心卫生院、集贤镇九焰卫生院、九峰镇卫生院、九峰镇耿峪卫生院因机构改革划转形成；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元。
（二）2019年度全年支出总计67,126.94万元，其中：本年支出67,126.94万元，较上年减少27,438.11万元，下降29%，主要原因是将新型农村合作医疗办公室、集贤中心卫生院、集贤镇九焰卫生院、九峰镇卫生院、九峰镇耿峪卫生院因机构改革划转形成；年末结转和结余资金1,318.8万元，较上年减少1,517.76万元，下降53.5%，主要原因是县级医疗机构业务支出成本增加形成。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计68,445.74万元，其中：
（1）财政拨款收入25,730.60万元，占收入的37.6%，较上年减少29,868.13万元，下降53.7%，主要原因是将新型农村合作医疗办公室、集贤中心卫生院、集贤镇九焰卫生院、九峰镇卫生院、九峰镇耿峪卫生院因机构改革划转形成。
（2）事业收入42,662.84万元，占收入的62.3%，较上年增加949.07万元，增长2%，主要原因是医疗机构业务收入增加。
（3）其他收入52.30万元，占总收入的1%，较上年减少19.82万元，下降27.5%，主要原因是政策调整后形成。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计67,126.94万元，其中：基本支出51,310.71万元，占支出的76.4%，较上年增加18，647.94万元，增长57%，主要原因是医疗机构业务成本增加形成；项目支出15,816.23万元，占支出的23.6%，较上年减少46，086.06万元，下降74%，主要原因是将新型农村合作医疗办公室、集贤中心卫生院、集贤镇九焰卫生院、九峰镇卫生院、九峰镇耿峪卫生院因机构改革划转形成。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入25,730.60万元，较上年减少29,868.13万元，下降53.7%，主要原因是将新型农村合作医疗办公室、集贤中心卫生院、集贤镇九焰卫生院、九峰镇卫生院、九峰镇耿峪卫生院因机构改革划转形成。
2019年度财政拨款支出25,730.60万元，较上年减少 29，885.12万元，下降53%，主要原因是将新型农村合作医疗办公室、集贤中心卫生院、集贤镇九焰卫生院、九峰镇卫生院、九峰镇耿峪卫生院因机构改革划转形成。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明
2019年财政拨款支出25,730.60万元，占本年支出的38%。财政拨款支出较上年减少29,885.12万元，下降53%，主要原因是将新型农村合作医疗办公室、集贤中心卫生院、集贤镇九焰卫生院、九峰镇卫生院、九峰镇耿峪卫生院因机构改革划转形成。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度财政拨款支出年初预算为9,915.66万元，调整预算数为25,730.60万元，支出决算为25,730.60万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：
1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为435.49万元，支出决算为501.96万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资调整形成。
2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。
年初预算为314.87万元，支出决算为485.64万元，完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因是局直属单位人员工资调整及项目支出增加形成。
3. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。
年初预算为98.08万元，支出决算为104.72万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整形成。
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。
年初预算为0万元，调整预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。
5. 一般公共服务支出（类）公立医院（款） 综合医院（项）。
年初预算为1,159.75万元，支出决算为1,700.02万元，完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加形成。
6. 一般公共服务支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。
年初预算为1,214.89万元，支出决算为1,819.82万元，完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因是中医项目支出增加形成。
7. 一般公共服务支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算为424.31万元支出，决算为424.31万元，完成年初预算100%。
8. 一般公共服务支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。
年初预算为4,756.21万元，支出决算为5,281.65万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是基层医疗机构人员工资调整形成。
9. 一般公共服务支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。
年初预算为194.57万元，支出决算为1,985.24万元，完成年初预算的1020%。决算数大于预算数的主要原因是基层医疗机构项目支出增加形成。
10. 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。
年初预算为572.72万元，支出决算为622.14万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整形成。
11. 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。
年初预算为361.89万元，支出决算为371.06万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整形成。
12. 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。
年初预算为525.10万元，支出决算为533.69万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整形成。
13. 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为3,763.54万元，支出决算为3,763.54万元，完成年初预算的100%。
14. 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。
年初预算为625万元，支出决算为853.98万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出执行数增加形成
15. 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。
年初预算为123.8万元，调增预算为3,129.11万元，支出决算为3,129.11万元，完成年初预算的100%。全年安排卫健专项支出形成。
16. 一般公共服务支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为105.00万元，支出决算为105.00万元，完成年初预算的100%。
17. 一般公共服务支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。
年初预算为304.56万元，支出决算为308.64万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整形成。
18. 一般公共服务支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。
年初预算为0万元，调整预算数为326.92万元，支出决算为326.92万元，完成年初预算的100%，主要用于计划生育项目支出。
19. 一般公共服务支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。
年初预算为446.88万元，支出决算为652.75万元，完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加形成
20. 一般公共服务支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。
年初预算为0万元，调整预算为2,251.09万元，支出决算为2,251.09万元，完成年初预算的100%。按照机构调整，将民政部门职能划转形成。
21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。
年初预算为0万元，调增预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。用于秦岭北麓拆迁支出。
22.一般公共服务支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为500.00万元，用于妇幼保健院服务能力提升改造项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出10977.97万元，较上年减少1,108.16万元，下降9%，主要原因是将新型农村合作医疗办公室、集贤中心卫生院、集贤镇九焰卫生院、九峰镇卫生院、九峰镇耿峪卫生院因机构改革划转形成。包括：人员经费支出10,704.79万元和公用经费支出273.18万元。
（一）人员经费10,704.79万元，主要包括基本工资5,842.02万元、津贴补贴125.75万元、绩效工资2,560.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费1,414.79万元、职工基本医疗保险缴费301.68万元、住房公积金355.22万元、抚恤金59.68万元、生活补助30.45万元、奖励金15.00万元。
（二）公用经费273.18万元，主要包括办公费108.85万元、印刷费4.53万元、手续费0.03万元、水费2.81万元、电费27.72万元、邮电费14.69万元、差旅费13.29万元、维修（护）费
7.13万元、专用材料费0.44万元、劳务费50.01万元、工会经费
3.84万元、其他交通费用39.82万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年“三公”无预算、无支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元
（三）培训费支出情况说明
2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。
（四）会议费支出情况说明
2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2019年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算23个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目17个，共涉及资金1,755.41万元，占一般公共预算项目支出总额的18%；2019年度本部门无政府性基金预算项目支出。
本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金1,755.41万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
卫生健康项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年卫生健康管理事务支出预算数1,755.41万元,执行数 2,594.09 万元,完成预算 147%。主要产出和效果：通过项目实施增强居民健康素养，加强公共卫生服务。发现的问题及原因：1、基本公共卫生服务专项资金主要用于直接面向居民的基本公共卫生服务、重点人群卫生服务、基本卫生安全保障服务等十二大类补助项目，具体包括建立居民健康档案、健康 教育，预防接种、儿童、孕产妇、老年人健康管理、严重精神障碍患者管理、传染病报告及处理等服务内容。检查发现，项目实施单位未制定基本公卫专项资金与日常开支的支付比例,存在无具体实施方案；2、结核病防治项目无实施方案，存在未制定专项资金管理办法没有质控制度。下一步改进措施：制定切实可行的基本公卫专项资金管理使用制度，提高资金使用效益。
根据年初设定的绩效目标，本部门整体（本部门机关、所属二级单位 8个），2019 年度整体自评得分 93分。全年卫生健康管理事务支出预算数 1,755.41万元, 执行数2,594.09 万元,完成预算 147%。 主要产出和效果：坚持卫生健康资源的统筹规划，协调推进医疗体制改革，积极开展基层医疗服务能力提升、地方疾病防治、妇幼健康等工作，多元化项目实施提高了人民群众的健康保障，使全县卫生健康工作取得了较好的社会效益。主要工作绩效是：项目执行单位对项目资金有足够的认识和重视。大多数项目执行单位设有专人负责管理，制定了相关的实施方案，在全县范围内统一部署，有良好的组织管理水平。资金管理中绝大多数执行单位能够专款专用，在这次检查中没有发现重大挪用、挤占项目资金等问题。发现的问题及原因： 1、部分项目绩效目标设置不明确。医疗服务能力提升类别中公立医院临床服务能力提升、卫生计生人才培养、基层医疗卫生机构实行基本药物制度补助、乡村医生公共服务能力提升等方面进行细化分解。2、预算编制不科学降低资金使用效益。预算编制不科学使财政资金到位率、到位及时率、项目成本节约率等多项绩效考评指标失去客观真实的参考价值，降低资金使用效益。下一步改进措施：1、重视绩效目标的细化分解。关注公立医院改革、乡村医生基本药物补助、基本公共卫生服务、药物补助类项目绩效目标的合理、明细设置。项目实施前，结合项目的性质设置细化、针对性强的量化考核指标，体现项目的执行价值。2、科学编制项目预算，提高绩效考核的客观性。科学编制项目预算，客观评价项目绩效业绩，提高财政专项资金的使用效益。3、保证项目资金及时到位。项目执行单位加强内控管理，业务人员树立主人翁意识，与相关部门多方沟通，保证项目资金及时到位。
周至县卫生健康局整体支出绩效目标申报表 | |||||||
（2019 年度） | |||||||
部门（单位）名称 | 周至县卫生健康局 | ||||||
年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
任务1 | 贯彻执行卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策 | ||||||
任务2 | 指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设 | ||||||
任务3 | 贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度 | ||||||
任务4 | 负责全县计划生育技术服务工作 | ||||||
金额合计 | 9，915.66 | ||||||
年度 总体 目标 | 1、加强健康扶贫政策宣传及帮扶体系，继续做好贫困户享受四重保障。 2、推进医疗机构基础设施建设，改善我县群众就医环境。 3、稳步推进县镇一体化、镇村服务一体化工作，健全分级诊疗制度，探索完善医疗纠纷处理机制。完善城乡医疗救助制度。 4稳步推进医疗卫生体制改革，完成我县改厕任务， 5、积极筹备迎接国卫复审工作、 | ||||||
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 医务人员、服务对象 | |||||
医务供养人员1659人 | 1659人 | ≧1659 | |||||
享受卫生服务对象 | 67万人 | ≧90% | |||||
质量指标 | 患者康复及享受群众覆盖率 | ||||||
公共卫生覆盖率 | 95% | ≧95% | |||||
患者康复率 | 90% | ≧90% | |||||
时效指标 | 工资及各项补贴发放 | ||||||
逐月发放 | 12月 | 序时发放 | |||||
成本指标 | 预算安排合理 | ||||||
人员工资 | 12月 | 按月发放 | |||||
卫计专干工资及村医补助 | 12月 | 按月发放 | |||||
…… | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 健康知识知晓率 | ||||||
卫生和计划生育政策知晓率 | 95% | ≧95% | |||||
爱国卫生运动参与率 | 90% | ≧90% | |||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响 指标 | 增强群众健康知识 | ||||||
群众健康生活知识普及率 | 95% | ≧95% | |||||
…… | |||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 全县67万人对医疗卫生服务满意率 | |||||
受益群众满意度 | ≧96% | ||||||
患者满意率 | ≧95% | ||||||
…… | |||||||
备 注：年度绩效指标可选择填写。 | |||||||
2019年部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||||||
填报单位：周至县卫生健康局 | 自评得分：95分 | |||||||||||||
（一）简要概述部门职能与职责： | （一）贯彻执行国家卫生健康工作的法律法规和方针政策，统筹规划全县卫生健康资源配置。 （二）协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中省市深化医药卫生体制改革的重大方针政策。 （三）制定并组织落实全县疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施。 （四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施。 （五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度。 （六）建立健全卫生健康综合监督体系。 （七）负责制定全县医疗机构和医疗服务行业管理办法并监督实施。 （八）贯彻执行国家中医药和民族医药事业发展战略、规划、政策和相关标准。 （九）贯彻落实省、市计划生育政策。 （十）贯彻落实中、省、市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划。 （十一）拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，。 （十二）负责全县卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作;负责卫生健康对外交流合作与卫生援外工作。 （十三）负责全县干部促健工作，负责重大活动医疗保障工作。 （十四）指导县计划生育协会业务工作。 （十五）完成县委、县政府交办的其他任务。 | |||||||||||||
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类： | 2019年度财政拨款支出年初预算为9,915.66万元，调整预算数为25,730.60万元，支出决算为25,730.60万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中： 1.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。 年初预算为435.49万元，支出决算为501.96万元，完成年初预算的115%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资调整形成。 2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。 年初预算为314.87万元，支出决算为485.64万元，完成年初预算的154%。决算数大于预算数的主要原因是局直属单位人员工资调整及项目支出增加形成。 3. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）。 年初预算为98.08万元，支出决算为104.72万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整形成。 4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。 年初预算为0万元，调整预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100%。 5. 一般公共服务支出（类）公立医院（款） 综合医院（项）。 年初预算为1,159.75万元，支出决算为1,700.02万元，完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加形成。 6. 一般公共服务支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。 年初预算为1,214.89万元，支出决算为1,819.82万元，完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因是中医项目支出增加形成。 7. 一般公共服务支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。 年初预算为0万元，调整预算为424.31万元支出，决算为424.31万元，完成年初预算100%。 8. 一般公共服务支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。 年初预算为4,756.21万元，支出决算为5,281.65万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是基层医疗机构人员工资调整形成。 9. 一般公共服务支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。 年初预算为194.57万元，支出决算为1,985.24万元，完成年初预算的1020%。决算数大于预算数的主要原因是基层医疗机构项目支出增加形成。 10. 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。 年初预算为572.72万元，支出决算为622.14万元，完成年初预算的108%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整形成。 11. 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。 年初预算为361.89万元，支出决算为371.06万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整形成。 12. 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。 年初预算为525.10万元，支出决算为533.69万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整形成。 13. 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。 年初预算为0万元，调整预算数为3,763.54万元，支出决算为3,763.54万元，完成年初预算的100%。 14. 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）。 年初预算为625万元，支出决算为853.98万元，完成年初预算的136%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出执行数增加形成 15. 一般公共服务支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。 年初预算为123.8万元，调增预算为3,129.11万元，支出决算为3,129.11万元，完成年初预算的100%。全年安排卫健专项支出形成。 16. 一般公共服务支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。 年初预算为0万元，调整预算数为105.00万元，支出决算为105.00万元，完成年初预算的100%。 17. 一般公共服务支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。 年初预算为304.56万元，支出决算为308.64万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是单位人员工资调整形成。 18. 一般公共服务支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。 年初预算为0万元，调整预算数为326.92万元，支出决算为326.92万元，完成年初预算的100%，主要用于计划生育项目支出。 19. 一般公共服务支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。 年初预算为446.88万元，支出决算为652.75万元，完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加形成 20. 一般公共服务支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。 年初预算为0万元，调整预算为2,251.09万元，支出决算为2,251.09万元，完成年初预算的100%。按照机构调整，将民政部门职能划转形成。 21. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。 年初预算为0万元，调增预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。用于秦岭北麓拆迁支出。 22.一般公共服务支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为500.00万元，用于妇幼保健院服务能力提升改造项目支出。 | |||||||||||||
（三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作 | （一）党的建设全面加强。 （二）机构改革如期完成。 （三）健康扶贫工作成效显著。 （四）扫黑除恶专项斗争扎实推进。 （五）医药卫生体制改革持续深化。 （六）健康周至建设稳步推进。 （七）公共卫生服务体系进一步完善。 （八）地方病防治工作扎实开展。 （九）计划生育服务管理稳步推进。 （十）基本医疗服务能力持续提升。 （十一）中医药事业不断提升。 （十二）卫生行政审批和监督管理能力得到强化。 （十三）农村卫生工作稳步推进。 （十四）农村户厕改造和控烟工作全面推进。 （十五）固定资产投资和项目建设顺利实施。 | |||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 初年目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 | |||
投入 | 预算执行（ 25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分， 预算完成率≥95%的，得9分， 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分， 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分， 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分， 预算完成率在70%（含）和80%之间，得5分， 预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%＝25730.6/9915.66*100%＝259% 上述数据从县财政局下达给部门综合预算批复报表和当年实际收到2019年部门决算报表中获取。 | 100% | 259% | 10 | 年初预算金额为县级财政给全县卫生健康系统安排的支出，部门决算报表反映中、省、市及县的收支，故完成率高。 | 该绩效指标的考核打分时应剔除这些因素。 | |||
预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除处）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%＝（25730.6-9915.66）/25730.6*100%＝61% 上述数据从县财政局下达给部门综合预算批复报表和当年实际收到2019年部门决算报表中获取。 | 0% | 61% | 0 | 支出预算调整的原因主要是：年初预算数是县级财政预算支出，决算反映支出为全口径支出（包含中、省、市项目资金支出）。 | 按照相关政策调整预算，绩效评价时不应扣分。 | |||||
支出进度率（5分） | 5 | 支出进度=（实际支出/支出预算)*100%,用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 上半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。 | 上半年财政拨款支出进度=部门上半年财政拨款实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%＝6788.5/11285*100%＝60.16% 前三季度财政拨款支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%＝15358/19885*100%＝77.23% | 半年进度＝50%， 前三季度支出进度＝75% | 上半年支出进度＝60.16% 前三季度支出进度＝77.23% | 5 | |||||||
预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100% | 预算编制准确率≤20%，得5分； 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分； 预算编制准确率>40%，得0分。 | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数*100%-100%＝52.3/0*100%－100*＝0 从县财政批复的2019年部门综合预算报表和2019年部门决算报表获得数据 | 20% | 0% | 5 | 完成指标 | 建议取消该指标 | |||||
预算管理（15分） | “三公”经费控制率（5分） | 5 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）*100%，用以反映和考核部门（单位）时“三公”经费的实际控制程度。 | “三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）*100%＝0/0*100%＝0% 从县财政批复的2019年部门综合预算报表和2019年部门决算报表获得数据 | 100% | 0% | 5 | 完成指标 | |||||
资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 3项全符合要求 | 3项全符合要求 | 3项全符合要求 | 5 | |||||||
资金使用规范性（5分） | 5 | 部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况；1.符合国家财经法规和财务制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | 全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 5 | |||||||
效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | 指标1：全县医疗机构提供门诊诊疗人次. 该指标反映全县医疗机构为群众提供基本医疗服务能力。 | 完成年初目标得15分，每降低1个百分点扣0.1分。 | 从2019年全国卫生健康财务报表中C08、C15表获取 | 90万人次 | 101.77万人次 | 15 | 超额完成指标 | ||||
指标2：全县医疗机构提供出院病人人数次. 该指标反映全县医疗机构为群众提供基本医疗服务能力。 | 完成年初目标得15分，每降低1个百分点扣0.1分。 | 从2019年全国卫生健康财务报表中C08、C15表获取 | 4.25万人 | 5.87 | 15 | 超额完成指标 | ||||||||
指标3：计生专干工资 该指标反映为全县计划生育工作服务人员补助 | 完成年初目标得10分，每降低1个百分点扣0.1分 | 全县计划生育专干405人 | 405人 | 405人 | 10 | 完成指标 | ||||||||
项目效益（20分） | 20 | 指标1：完成上述产出指标实现社会效益 | 完成上述产出指标 | 在县卫健局2019年工作要点和工作总结中获取 | 完成年度工作要点，保障群众健康 | 全面完成了年度工作要点，保障群众健康 | 10 | |||||||
指标2：完成上述产出指标可持续影响时效 | 完成上述产出指标 | 在县卫健局2019年工作要点和工作总结中获取 | 1年 | 1年 | 10 | |||||||||
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费预算为10.72万元，调整预算为120.49万元，支出决算为120.49万元，完成预算的100%。
（二）政府采购支出情况说明
2019年度本部门政府采购支出总额共1万元，其中政府采购货物类支出1万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（三）国有资产占用及购置情况说明
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆48辆；单价50万元以上的通用设备25台（套）；单价100万元以上的专用设备47台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备2台（套）。
第三部分专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
第四部分2019年度部门决算表
（具体见附件）
一、收入支出决算总表
二、收入决算总表
三、支出决算总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购支出决算表
备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。
周至县卫生健康局
2020年10月19日
陕公网安备 61012402000110号