周至县公安局2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻国家有关公安工作的方针、政策，部署全县公安工作，并督促检查执行情况；

2、统一指挥和协调处理全县刑事案件的侦破，处置重大案件、突发事件和重大治安、灾害事故；

3、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

4、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

5、组织领导实施消防工作，实行消防监督；

6、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒放射性等危险物品；

7、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

8、警卫国家规定的特定人员，守护重要场所和设施；

9、管理集会、游行、示威活动；

10、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行等有关事务；

11、组织规划全县公安队伍现代化、正规化建设以及公安宣传教育训练工作；

12、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

13、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

14、关押犯罪嫌疑人，管理教育行政拘留人员；

15、指导和监督国家机关、社会团体、企事业单位和重要建设工程的治安保卫工作；指导治安联防队、治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；领导和管理森林公安分局及派出所、保安公司、经济民警队伍、企事业单位保卫组织的业务工作；

16、承办上级公安机关和县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

周至县公安局下设17个基层派出所，14个业务大队，7个综合科室。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位周至县公安局本级机关：

三、部门人员情况

截至2019年底，人员编制406人，实有人员406人。其中，行政编制406人，事业编制 0 人；行政人员397人，工勤9人，事业人员 0人，单位管理的离退休人0 人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计9796.46万元，其中，本年收入9790.46万元，较上年增加1578.73万元，增长19.2%，主要原因是辅警人员工资标准提高并全部纳入预算；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金6万元，较上年减少107.67万元，下降94.7%，主要原因是18年未完成项目较多。

（二）2019年度全年支出总计9796.46万元，其中：本年支出9727.51万元，较上年增加1521.78万元，增长18.5%，主要原因是辅警人员工资标准提高并全部纳入预算；年末结转和结余资金68.95万元，较上年增加62.95万元，增长91.3%，主要原因是专项资金支出缓慢

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计9790.46万元，其中：

（1）财政拨款收入9758.31万元，占收入的99.7%，较上年增加2110.25万元，增长27.6%，主要原因是年终追加经费。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（3）其他收入2.15万元，占总收入的0.03%，较上年减少447.86万元，下降99.5%，主要原因是就业局全年未拨公益性岗位人员工资。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计9727.51万元。其中：

2019年度支出合计9727.51万元，其中：基本支出6630.25万元，占支出的68.2%，较上年增加741.19万元，增长12.6%，主要原因是辅警人员工资标准提高并全部纳入预算；项目支出3097.26万元，占支出的31.8%，较上年增加780.58万元，增长33.7%，主要原因是本年项目增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入9788.31万元，较上年增加2140.25万元，增长28%，主要原因是辅警人员工资标准提高并全部纳入预算。

2019年度财政拨款支出9725.36万元，较上年增加1519.63万元，增长18.5%，主要原因是辅警人员工资标准提高并全部纳入预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出9675.36万元，占本年支出的99.5%。财政拨款支出较上年增加1469.63万元，增长18%，主要原因是辅警人员工资标准提高并全部纳入预算。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为7327.24万元，支出决算为9675.36万元，完成年初预算的132%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为6471.11万元，支出决算为6628.10万元，完成年初预算的102%。决算数大于或小于预算数的主要原因是年终追加各项经费。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为452.12万元，支出决算为959.95万元，完成年初预算的212%。决算数大于预算数的主要原因是交警大队追加的各种项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6628.1万元，较上年增加739.04万元，增长12.5%，主要原因是辅警人员工资标准提高并全部纳入预算。包括：人员经费支出4746.93万元和公用经费支出1881.17万元。

（一）人员经费4746.93万元，主要包括基本工资2046.44万元、津贴补贴1784.72万元、奖金112.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费553.46万元、职业年金缴费5.53万元、公务员医疗补助缴费94.96万元、住房公积金117.8万元。

（二）公用经费1881.17万元，主要包括办公费397.09万元、印刷费16.71万元、水费1.05万元、电费39.79万元、邮电费13.63万元、取暖费4.46万元、差旅费18.54万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为592.53万元，支出决算为544.91万元，完成预算的91.96%。决算数较预算数减少47.62万元，主要原因是减少车辆运行维护费；决算数较上年增加120.89万元，增长28.5%，增长原因扫黑除恶工资量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出111.95万元，占20.5%；公务用车运行维护费支出决算432.2万元，占79.3%；公务接待费支出决算0.76万元，占0.1%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是无出国任务。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是无出国任务；决算数较上年持平，主要原因是无出国任务。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆10台，主要是市车改办发[2019]20号文批复采购6辆、市车改办发[2019]61号文批复采购4辆。预算为112万元，支出决算为111.95万元，完成预算的99.96%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是采购时车辆降价；决算数较去年增加34万元，增长43.6%，主要原因是今年更新执法执勤车辆比去年多。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为469万元，支出决算为432.2万元，完成预算的92.2%，决算数较预算数减少36.8万元，主要原因是减少运行维护费用支出；决算数较上年增加86.13万元，增长24.89%，主要原因是扫黑除恶工作量增加。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待1批次，30人次，主要包括接待太仓市公安局考察调研。预算为11.58万元，支出决算为0.76万元，完成预算的6.6%，决算数较预算数减少10.82万元，主要原因是公务接待少。决算数较上年增加0.76万元，主要原因是接待太仓市公安局考察调研。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为1.96万元，支出决算为1.96万元。完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是培训费年初预算准确；决算数较上年减少4.23万元，下降68.34%，主要原因是本年培训会减少。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是无会议费支出；决算数较上年减少0.05万元，主要原因是无会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入50万元，较上年增加50万元，用于支付新建警务大厅工程款；支出50万元，较上年增加50万元，用于支付新建警务大厅工程款。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算7个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金1862.18万元，占一般公共预算项目支出总额的61%；本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金9727.5万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、缉毒经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：办理各类吸贩毒案件，较好的维护了全县社会稳定。

通过项目实施打击了各类吸贩毒案件，较好保护了人民群众生命财产安全。

发现的问题及原因：经费不足，打击力度不大。

下一步改进措施：增加经费预算。

2、150砂石办队员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数306万元，执行数306万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：办理各类偷采砂石案件，较好的维护了全县社会稳定。

通过项目实施打击了各类偷采砂石违法行为，较好保护了国家资源。

发现的问题及原因：经费保障稍显不足。

下一步改进措施：加强经费保障。

3、办案业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数404万元，执行数404万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：办理各类行政刑事案件，全力推进扫黑除恶专项斗争深入开展，较好的维护了全县社会稳定。

通过项目实施打击各类违法犯罪行为，保护全县人民群众生命财产安全。

发现的问题及原因：经费保障不足。

下一步改进措施：加强经费保障。

4、公益性岗位及巡防队员工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数281.18万元，执行数281.18万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障公益性岗位及巡防队员工资，全力推进扫黑除恶专项斗争深入开展，较好的维护了全县社会稳定。

通过项目实施打击各类违法犯罪行为，提高就业率，保护全县人民群众生命财产安全。

发现的问题及原因：经费保障不足，辅警办公费及服装费用没有保障。

下一步改进措施：加强经费保障。

5、干警加班费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障干警加班费及时发放，全力推进扫黑除恶专项斗争深入开展，较好的维护了全县社会稳定。

通过项目实施提高全体民警工作积极性，打击各类违法犯罪行为，保护全县人民群众生命财产安全。

发现的问题及原因：经费没有足额保障。

下一步改进措施：加强经费保障。

6、交通管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数721万元，执行数721万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：开展“平安鼎”争创活动，全力推进扫黑除恶专项斗争深入开展，较好的维护了全县社会稳定。

通过项目实施倡导行人车辆遵守交通规则，提高全县交通管理水平，打击各类违法犯罪行为，保护全县人民群众生命财产安全。

发现的问题及原因：经费保障不足，县域内的红绿灯及监控设施较少。

下一步改进措施：加强经费保障。

7、智慧磐石项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：提高监所管理水平，较好的维护了全县社会稳定。

通过项目实施提高监所勤务水平，保护全县人民群众生命财产安全，维持全县社会稳定。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体（或部门机关本级，或所属二级单位）2019年度整体自评得分100分。全年预算数7327.24万元，执行数9727.5万元，完成预算的133%。

主要产出和效果：做好单位日常行政运行工作，保障全局各科所队有序开展工作，办理各类行政刑事案件，维护全县社会稳定。

主要工作绩效是：案发率降低，全县人民群众满意度提升，群众安居乐业，社会稳定。

发现的问题及原因：经费保障稍显不足。

下一步改进措施：加强经费保障。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位： 周至县公安局自评得分：100

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为627.97万元，支出决算为1881.17万元，完成预算的300%。决算数较预算数增加1253.2万元，主要原因是年终追加各项经费；决算数较上年增加531.35万元，增长39.36%，主要原因是辅警及巡防队员工资。

（二）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额共721.25万元，其中政府采购货物类支出639.57万元、政府采购服务类支出10万元、政府采购工程类支出71.68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆119辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆10辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。

周至县公安局2019年度部门决算公开报表.xls