周至县交通运输局2019年度部门决算公开说明

周至县交通运输局

2019年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，编制交通运输行业发展战略及中长期发展规划和年度计划，并组织实施；负责公路、城市公共交通等各种运输方式的综合协调；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2、承担全县道路运输市场监管责任。负责道路运输和道路运输相关的道路运输场站、机动车维修、机动车驾驶员培训、货运代理，以及公交、出租汽车、汽车租赁、船舶水运等行业管理工作；制定交通运输有关技术标准和营运规范并监督执行；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

3、承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县交通运输设施的监督管理。

4、负责全县公路交通基础设施建设、管理和维护；组织实施交通项目的建设和管理；筹措交通建设资金并监督使用。

5、牵头组织全县交通综合治理工作。组织编制城乡交通一体化发展规划，研究拟订城市交通治理工作方案和年度工作计划，并监督落实；组织开展城市交通管理监督检查和考核工作；负责城市交通管理研究和交通影响评估工作。

6、负责交通运输应急指挥、应急处置；组织节假日旅客运输、紧急客货运输和重要物资运输；负责全县公路路网运行监测和协调；承担县国防动员委员会有关交通战备方面的工作。

7、负责全县道路运输行业和城市客运的安全生产监督管理工作；负责全县水上交通安全和交通安全设施的监督检查工作；依法组织或参与有关事故的调查处理工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；负责全县交通运输行业对外交流与合作。

9、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

设6 个内设机构，分别是办公室、财务科、运输管理科、公路工程科、安全监督科、质量监督科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，人员编制131人，实有人员193人。其中，行政编制10人，事业编制121人；行政人员13人，事业人员180 人，单位管理的离退休人员98 人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计10855.8万元，其中，本年收入10855.8万元，较上年减少7280.77万元，下降40.14%，主要原因是公路建设类项目减少；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，较上年无变化。

（二）2019年度全年支出总计10855.8万元，其中：本年支出10855.8万元，较上年减少7280.77万元，下降40.14%，主要原因是公路建设类项目支出减少；年末结转和结余资金0万元，较上年无变化。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计10855.8万元，其中：

（1）财政拨款收入10855.03万元，占收入的99.99%，较上年减少6705.62万元，下降38.19%，主要原因是公路建设类项目减少。

（2）事业收入0万元，较上年无变化。

（3）其他收入0.76万元，占总收入的0.01%，较上年减少575.17万元，下降99.87%，主要原因是利息减少。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计10855.8万元，其中：基本支出1873.84万元，占支出的17.26%，较上年减少92.02万元，下降4.68%，主要原因是公用管理经费支出减少；项目支出8981.95万元，占支出的82.74%，较上年减少7188.77万元，下降44.46%，主要原因是公路建设类项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入10855.03万元，较上年减少6705.62万元，下降38.19%，主要原因是公路建设类项目减少。

2019年度财政拨款支出10855.03万元，较上年减少6705.62万元，下降38.19%，主要原因是公路建设类项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出10855.03万元，占本年支出的99.99%。财政拨款支出较上年减少6705.62万元，下降38.19%，主要原因是公路建设类项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为2268.33万元，支出决算为10855.03万元，完成年初预算的478.54%。按照政府功能分类科目，其中：

1.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2682.46万元。决算数大于预算数的主要原因是涉农公路项目增加。

2.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.2万元。决算数大于预算数的主要原因是涉农公路项目增加。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为136.71万元，支出决算为152.91万元，完成年初预算的111.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资及社保缴费增加。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3995万元，决算数大于预算数的主要原因是省市下达公路建设类项目预算。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算为1003.6万元，支出决算为2072万元，完成年初预算的206.55%。决算数大于预算数的主要原因是省市下达公路养护工程类项目和日常养护费市补资金预算。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算为1128.02万元，支出决算为1467.97万元，完成年初预算的130.13%。决算数大于预算数的主要原因是运管系统人员经费预算追加。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为276.6万元，完成年初预算的359.30%。决算数大于预算数的主要原因是省市下达农村客运成品油价格改革补贴资金。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为184万元，完成年初预算的359.30%。决算数大于预算数的主要原因是省市下达车购税用于农村公路建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1873.3万元，较上年增加435.04万元，增长30.25%，主要原因是人员工资及社保缴费增加。包括：人员经费支出1783.42万元和公用经费支出89.89万元。

（一）人员经费1783.42万元，主要包括基本工资773.55万元、津贴补贴48.16万元、绩效工资542.88万元、养老保险缴费171.85万元、职业年金缴费65.10万元、医疗保险缴费89.84万元、住房公积金63.88万元、生活补助14.66万元、奖励金13.5万元。

（二）公用经费89.89万元，主要包括办公费21.58万元、印刷费0.90万元、手续费0.28万元、水费0.97万元、电费5.09万元、邮电费3.15万元、差旅费5.14万元、维修（护）费2.33万元、公务接待费0.52万元、劳务费2.08万元、工会经费23.65万元、公务用车运行维护费12.60万元、其他交通费用11.60万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为91.47万元，支出决算为107.7万元，完成预算的117.74%。决算数较预算数增加16.23万元，主要原因是公车购置及运行维护费增加；决算数较上年增加58.78万元，增长120.17%，增长原因是公车购置及运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出66.71万元，占61.94%；公务用车运行维护费支出决算40.46万元，占37.56%；公务接待费支出决算0.52万元，占0.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆7台，预算为56.35万元，支出决算为66.71万元，完成预算的118.38%，决算数较预算数增加10.36万元，主要原因是工作需要执法执勤车辆增加；决算数较去年增加49.53万元，增长288.3%，主要原因是更新执法执勤公务车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为34.59万元，支出决算为40.46万元，完成预算的116.9%，决算数较预算数增加5.87万元，主要原因是公车增加，维护费用增加；决算数较上年增加9.45万元，增长30.4%，主要原因是公车增加，维护费用增加。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待24批次，175人次，主要为国内公务接待。预算为0.54万元，支出决算为0.52万元，完成预算的96.30%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是工作接待活动减少。决算数较上年减少0.2万元，下降27.78%，主要原因是工作接待活动减少。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为1.5万元，支出决算为1.5万元。完成预算的100%，决算数较预算数无变化；决算数较上年增加0.46万元，增长44.23%，主要原因是恰逢全局系统执法证到期换证培训。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金964.2万元，占一般公共预算项目支出总额的8.89%；本年度无政府性基金预算项目收支。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金10855.8万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2019年农村道路养护工程-团沙路项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。项目全年预算数579.16万元，执行数579.16万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：该项目对带动农村经济发展，提升全县交通路况水平，保障农村群众安全、舒适、畅通出行等方面的社会效益较显著，通过项目实施对县域经济发展提供公路交通保障，实现可持续发展。

发现的问题及原因：项目绩效指标不够细化，对指标体系理解不够。

下一步改进措施：充分理解财政绩效评价指标体系，更科学合理的确定项目绩效目标和评价目标。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分86分。全年预算数10855.8万元，执行数10855.8万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：对全县公路建设和道路运输进行行业管理，维护交通运输行业的平等竞争，抓好交通安全管理工作，保证全县农村公路安全畅通、通行环境优美。

主要工作绩效是：1、农村基础设施建设，通村公路完善了波形护栏和指标牌、增设减速带，提升了山区四镇通村公路的安全通行水平，保障山区群众出行安全；改善了沿山和平原地区通村公路临水、临坡路段的安全通行条件，惠及1530户贫困群众。2、公路建设，两个大中修项目的实施方便了群众出行，改善了群众农业生产条件。3、公路和运输安全，是县乡公路团沙路生命安全防护工程项目资金，该项目的实施提升了县乡公路的安全通行水平，保障了群众的出行安全。4、公路运输管理，通过整治净化了客货运市场环境，打击消除了非法营运行为，遏制了非法超限超载行为，规范了货运市场健康有序发展，保证了群众安全快捷出行，维护了农村公路路产路权，提升了农村公路安全通行能力。

发现的问题及原因：绩效指标不够明确，个别指标难以量化，预算调整较大。

下一步改进措施：强化绩效管理意识，提高绩效管理水平。逐步提升预算编制准确率。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值

按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预

期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位:周至县交通运输局自评得分：86

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为10.27万元，支出决算为10.27万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化；决算数较上年减少29.77万元，下降74.35%，主要原因是公用管理经费支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额共4179万元，其中政府采购工程类支出4179万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆26辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆7辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。

周至县交通运输局2019年部门决算公开报表.xls