周至县科学技术协会2019年度部门决算公开说明

索引号	116101240134833639/2020-004912	发布日期	2020-10-21 11:38	来源	周至县科学技术协会
内容概述	序号单位名称1周至县科学技术协会（机关）三、部门人员情况截至2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、无事业编制；实有人员5人，其中行政5人。

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发布时间：2020-10-21 11:38 来源：周至县科学技术协会

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

按照国家关于科普工作的方针、规划，制定县科协科普工作具体计划，并组织实施。县科协是科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是国家推动科学技术事业发展的重要力量。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技活动。指导基层科协制定科普设施、场所的规划，指导基层科普工作者队伍的建设。促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长和提高，促进科学技术与经济的结合。反映科学技术工作者的意见，维护科学技术工作者的合法权益。

（二）内设机构

根据上述职责，县科学技术协会设1个综合办公室。主席1人，副主席1人。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括本级机关，本单位无事业单位。

序号	单位名称
1	周至县科学技术协会（机关）

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、无事业编制；实有人员5人，其中行政5人。单位管理的离退休人员9人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019年度全年收入总计142.84万元，其中，本年收入142.84万元，较上年减少16.5万元，下降 10.36%，主要原因是单位人员变动及项目减少。本单位没有事业基金弥补收支差额；没有年初结转和结余资金，较上年比较无变化，主要原因是我单位无事业基金项目。

（二）2019年度全年支出总计142.84万元，其中：本年支出142.84万元，较上年减少16.5万元，下降10.36 %，主要原因是单位人员变动及项目减少。本单位没有年末结转和结余资金，较上年比较无变化，主要原因是没有年末结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计142.84万元，其中：

（1）财政拨款收入142.84 万元，占收入的100%，较上年减少16.34万元，下降10.26 %，主要原因是单位人员变动及项目减少。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年持平，主要原因是单位无事业收入。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%，较上年持平，主要原因是单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计142.84万元，其中：基本支出76.96万元，占支出的53.88%，较上年减少9.88万元，下降11.38%，主要原因是单位人员变动及项目减少。项目支出65.88万元，占支出的46.12%，较上年减少6.62万元，下降9.13%，主要原因是项目支出的减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入142.84万元，较上年减少16.34万元，下降10.26%，主要原因是单位人员变动及项目支出减少。2019年度财政拨款支出142.84万元，较上年减少16.34万元，下降10.26%，主要原因是单位人员变动及项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出142.84万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年减少16.34万元，下降10.26%，主要原因是单位人员变动及项目支出减少

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为142.84万元，支出决算为142.84万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为76.99万元，支出决算为76.99万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为54.88万元，支出决算为54.88万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（项）。

年初预算为11.00万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出76.96万元，较上年减少9.72万元，下降11.21%，主要原因是有两名人员退休。包括：人员经费支出75.39万元和公用经费支出1.57万元。

（一）人员经费75.39万元，主要包括基本工资23.23万元、津贴补贴23.18万元、奖金2.03万元、机关事业单位基本养老缴费9.05万元、公务员医疗补助缴费2.85万元、住房公积金3.66万元。生活补助11.40万元。

（二）公用经费1.57万元，主要包括办公费1.33万元、印刷费0.24万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数增加0万元，主要原因是本年度无“三公”经费预算、也没有“三公”经费支出项目；决算数较上年无变化，原因是上年度和本年度均没有“三公”经费支出项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0 %；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是本单位出国（境）人员0人。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是预算、决算都没有因公出国（境）任务；决算数较上年无变化，主要原因是上年底和本年底都没有因公出国（境）任务。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台，主要是无区号文批复采购。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是单位没有公务用车；决算数较去年无变化，主要原因是上年底、本年底均无公务用车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是单位没有公务用车，也没有公务用车运行维护费用支出；决算数较上年无变化，主要原因是上年度和本年底均无公务用车和公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次，主要无公务接待。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年度没有公务接待支出。决算数较上年无变化，主要原因是上年度和本年度均无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为18.80万元，支出决算为18.80万元。完成预算的100%，决算数较预算数持平，决算数较上年增加0.6万元，增加4.7%，主要原因是培训次数增加。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数无变化，主要原因是本年没有预算会议费，也没有会议费支出；决算数较上年无变化，主要原因是上年度、本年度均为会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门2019年无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，无二级项目，共涉及资金2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金142.84万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

科普宣传教育及学术金秋活动暨全国科普日活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：促进县域内叙学术交流，普及科学知识，提高公众科学素质。

通过项目实施提高群众依脱科术致富的能力。

发现的问题及原因；项目经费偏少，一些工作无法开展。

下一步改进措施：加大科普经费投资力度。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分95分。全年预算数142.84万元，执行数142.84万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障了日常办公的正常运行及人员的工资福利支出，开展了学术培训，促进县域内叙学术交流，普及科学知识，提高公众科学素质。

主要工作绩效是：提高群众依脱科术致富的能力。

发现的问题及原因：项目经费偏少，一些工作无法开展。

下一步改进措施：加大科普经费投资力度。

项目支出绩效目标自评表（一）

（2019年度）

专项（项目名称）	科普宣传教育活动经费及学术金秋活动暨全国科普日活动经费
主管部门	周至县科学技术协会	实施单位	周至县科学技术协会
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
年度资金总额	2	2	100%
其中：财政资金	2	2	100%
其他资金
年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
科技之春宣传月暨三下乡活动，组织“科技之春”宣传活动；学术金秋活动暨全国科普日活动，举办“学术金秋”活动；围绕科技扶贫，提高贫困户了解掌握科技知识，提升全县综合科技水平；开展学术研讨和调研论证活动，提升我县学术研究整体水准。	已完成
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年底指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
产出指标	数量指标	受益群众	≥2000人	≥2000人

质量指标	带动建档立卡贫困户了解科技知识	≥200人	≥200人
举办培训的班次	≥50次	≥50次
时效指标	2019年1月1日-2019年12月31日	1年	1年

成本指标	人均培训成本	≥10元	≥10元

效益指标	经济效益指标	采用先进的技术带来实际收入增长率	≥5%	≥5%

社会效益指标	受益群众	≥2000人	≥2000人
带动建档立卡贫困户了解科技知识	≥200人	≥200人
生态效益指标

可持续影响指标	全面提高贫困户了解掌握科技知识综合技术水平	≥95%	≥98%

满意度指标	服务对象满意度	受益群众	≥95%	≥98%
说明	无

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为；全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预

期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含），80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：周至县科学技术协会自评得分：90分

一）简要概述部门职能与职责。	开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严，推广先进技术。开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化，接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。开展继续教育和培训工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	严格按照年初预算执行项目支出。
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作	1、科技之春宣传月下乡活动；2、学术金秋活动暨全国科普活动；3、基层科普计划项目。
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建
投入	预算执行（25分）	预算完成率	10	预算完成率＝（预算完成数/预算数）*100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率＝100%，得10分。	（142.84/142.84）×100%	100%	100%	10
预算调整率	15	预算调整率＝（预算调整数/预算数）*100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率				15
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性	15	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	全部符合5分，有一项不符扣2分。		142.84	142.84	15
效果	履职尽责（60分）	项目产出	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分				40
项目效益	20					20

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，决算数较上年减少7.08万元，下降81.60%，主要原因是经费减少及人员减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年底，本部门及所属单位车辆0辆，50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。