中国共产党周至县纪律检查委员会2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

中国共产党周至县纪律检查委员会是党的纪律检查监督机关，主要职责是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）内设机构

部门内设机构14个，派驻纪检组10个。内设机构主要有办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室，派驻纪检组主要有综合派驻第一纪检监察组、综合派驻第二纪检监察组、综合派驻第三纪检监察组、综合派驻第四纪检监察组、综合派驻第五纪检监察组、综合派驻第六纪检监察组，综合派驻第七纪检监察组、综合派驻第八纪检监察组、综合派驻第九纪检监察组、综合派驻第十纪检监察组。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，只包括本级机关，无下属二级预算单位：

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制96人，其中行政编制89人，事业编制7人；实有人员84人。其中行政人员79人，机关工勤2人，事业人员3人，单位管理的离退休人员29人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计923.91万元，其中，本年收入923.91万元，较上年增加76.71万元，增长9.05%，主要原因是执纪审查业务量加大，特别是扶贫领域、扫黑除恶案件量大幅增加；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无年初结转和结余资金。

（二）2019年度全年支出总计923.91万元，其中：本年支出923.91万元，较上年增加76.71万元，增长9.05%，主要原因是执纪审查业务量加大；年末结转和结余资金0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无年末结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计923.91万元，其中：

（1）财政拨款收入923.51万元，占收入的99.96%，较上年增加82.47万元，增长9.81%，主要原因是办案业务量增大。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无事业收入。

（3）其他收入0.4万元，占总收入的0.04%，较上年减少6.3万元，下降94.03%，主要原因是今年其他收入降低。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计923.91万元，其中：基本支出742.01万元，占支出的80.31%，较上年增加65.91万元，增长9.7%，主要原因是执纪审查业务量增大；项目支出181.90万元，占支出的19.69%，较上年增加10.26万元，增长5.98%，主要原因是完成年度计划开展专项业务培训，开展执纪审查工作及召开县纪委全委会等支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入923.51万元，较上年增加82.47万元，增长9.81%，主要原因是执纪审查业务量增加。

2019年度财政拨款支出923.51万元，较上年增加82.47万元，增长9.81%，主要原因是执纪审查业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出923.51万元，占本年支出的99.96%。财政拨款支出较上年增加82.47万元，增长9.81%，主要原因是执纪审查业务量增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为778.32万元，支出决算为923.51万元，完成年初预算的118.65%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为688.62万元，支出决算为741.61万元，完成年初预算的107.7%。决算数大于预算数的主要原因是执纪审查业务量增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为71.2万元，支出决算为168.33万元，完成年初预算的236.42%。决算数大于预算数的主要原因是在编实有人员大幅增加，执纪审查业务量增加。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）教育支出（项）。

年初预算为18.5万元，支出决算为13.56万元，完成年初预算的73.3%。决算数小于预算数的主要原因是培训有专门项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出741.61万元，较上年增加72.21万元，增长10.79%，主要原因是在编实有人员大幅增加。包括：人员经费支出633.13万元和公用经费支出108.48万元。

（一）人员经费633.13万元，主要包括基本工资334.62万元、津贴补贴168.14万元、奖金18.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.8万元、职业年金缴费2.69万元、公务员医疗补助缴费24.34万元、住房公积金20.39万元、对个人和家庭的补助4.93万元。

（二）公用经费108.48万元，主要包括办公费4.57万元、印刷费5.44万元、手续费0.01万元、水费0.05万元、电费1.03万元、邮电费3.15万元、租赁费3.19万元、培训费4.52万元、劳务费11.07万元、工会经费9.16万元、公务用车运行维护费16.36万元、其他交通费用49.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为19.5万元，支出决算为16.36万元，完成预算的83.9%。决算数较预算数减少3.14万元，主要原因是厉行节约，减少开支；决算数较上年增加2.4万元，增长17.19%，增长原因是编制实有人员增加，同时执纪审查工作量加大，公车使用量增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算16.36万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是2019年度无因公出国（境）。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2019年度无因公出国（境）；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是2019年度无因公出国（境）。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是无公车购置；决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是无公车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为19.5万元，支出决算为16.36万元，完成预算的83.9%，决算数较预算数减少3.14万元，主要原因是压缩公车运行维护费支出，合理控制经费开支；决算数较上年增加2.4万元，增长17.19%，主要原因是编制实有人员增加，同时执纪审查工作量加大，公车使用量增加。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2019年度无公务接待。决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是2019年度无公务接待。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为13.8万元，支出决算为26.65万元。完成预算的193.12%，决算数较预算数增加12.85万元，主要原因是增加执纪审查业务、法律法规情况、党员干部廉政教育培训会；决算数较上年减少6.35万元，下降19.24%，主要原因是培训有专门项目经费。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为3万元，完成预算的300%，决算数较预算数增加3万元，主要原因是费用全部用于纪委全会；决算数较上年增加0万元，增长0%，主要原因是费用全部用于纪委全会。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金181.90万元，占一般公共预算项目支出总额的202.79%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金923.91万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.执纪审查工作业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数35万元，执行数45.47万元，完成预算的129.91%。

主要产出和效果：完成了上级转交及本级自收各类问题线索等执纪审查工作，特别是扫黑除恶案件。

通过项目实施提高省市批转重大案件查办及县级纪律审查的办结率，提高群众满意度。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无。

2.办案业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数33.2万元，执行数72.66万元，完成预算的218.86%。

主要产出和效果：确保了上级交办及本级受理的执纪审查业务正常开展；保障执纪审查工作正常开展所需的差旅费、公车运行维护费、文件资料印刷及其他支出等。

通过项目实施大大提高了案件办结率，提高了办案效率和质量。

发现的问题及原因：案件基数较大，办案费用仍然无法保障日常办案需求。

3.纪委全委会经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：起草了印制2019年纪委全会报告，购置胸卡、笔记本、笔文件袋等会议用品，审议18年纪委工作报告，安排部署19年纪委工作。

通过项目实施保证纪委全委会顺利召开。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

4.纪检监察检举举报平台经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数0万元，执行数47.19万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：保障全县纪检检举平台正常运转。

通过项目实施保障全县纪检检举平台正常运转。

发现的问题及原因：省市指定设备供应商，导致设备供应较慢。

下一步改进措施：积极与供应商沟通，保证设备的正常安装。

5.纪检监察业务培训经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数10.7万元，执行数13.56万元，完成预算的126.73%。

主要产出和效果：针对纪委机关及派驻纪检组工作人员进行执纪审查常用法律法规等方面专项培训。

通过项目实施提高执纪审查工作人员专业业务素质。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分97分。全年预算数778.32万元，执行数923.91万元，完成预算的118.71%。

主要产出和效果：认真完成了市纪委、县委安排的监督任务和案件办理任务；保障机关干部的工资、三金等工资福利和机关日常工作运行。

主要工作绩效是：进一步提高党员干部的政治站位，强化党委全面从严治党的压力传导，保障机关干部的工资、三金等工资福利和机关日常工作运行。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位： 中国共产党周至县纪律检查委员会自评得分：95

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为56.76万元，支出决算为108.48万元，完成预算的191.12%。决算数较预算数增加51.72万元，主要原因是实有人员增加，相关经费增加；决算数较上年减少27.46万元，下降20.2%，主要原因是压缩经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差,忽略不计。

中国共产党周至县纪律检查委员会2019年度部门决算公开报表.xls