中共周至县直属机关工作委员会2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.制定县直机关党的建设工作规划，指导县直机关各部门机关党的建设工作。

2.领导县直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设工作和党员管理教育、党建工作理论研究、入党积极分子和党务干部的培训工作。

3.指导县直机关各级党组织对党员和党员领导干部的监督，负责领导干部双重民主生活会的督促检查，搞好思想作风建设。

4.指导县级机关各部门机关党组织的纪律检查工作，按照干部管理权限审批上报党员干部违反党纪、党规的处理决定。

5.指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作和统战工作，指导，协调县直机关的精神文明建设活动。

6.负责县级机关党建和思想政治工作的调研、指导和宣传报道工作。

7.负责县知机关各级党组织的组织建设工作；负责发展党员工作，以及对发展党员质量的监督和检查工作。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）内设机构

周至县机关工委（部门）设行政单位1个，内设机构2个，办公室和组织科。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级机关决算，无二级决算单位。

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员5人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计69.43万元，其中，本年收入69.43万元，较上年增加13.76万元，增长24.72%，主要原因是多了积极分子、党务干部培训的项目和单位人员增加；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无年初结转和结余资金。

（二）2019年度全年支出总计69.43万元，其中：本年支出69.43万元，较上年增加13.76万元，增长24.72%，主要原因是积极分子、党务干部培训的项目和单位人员增加；年末结转和结余资金0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无年末结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计69.43万元，其中：

（1）财政拨款收入69.43万元，占收入的100%，较上年增加13.76万元，增长24.72%，主要原因是2019年增加积极分子、党务干部培训的项目和单位人员增加。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项收入。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计69.43万元，其中：基本支出58.68万元，占支出的84.52%，较上年增加3.01万元，增长5.41%，主要原因是单位人员增加；项目支出10.75万元，占支出的15.48%，较上年增加10.75万元，增长100%，主要原因是2019年增加积极分子、党务干部培训的项目，而上年无项目。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入69.43万元，较上年增加13.76万元，增长24.72%，主要原因是2019年增加积极分子、党务干部培训的项目和单位人员增加。

2019年度财政拨款支出69.43万元，较上年增加13.76万元，增长24.72%，主要原因是积极分子、党务干部培训的项目和单位人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出69.43万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加13.76万元，增长24.72%，主要原因是积极分子、党务干部培训的项目和单位人员增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为59.64万元，支出决算为69.43万元，完成年初预算的116.42%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为48.64万元，支出决算为58.68万元，完成年初预算的120.64%，主要原因是单位人员增加。其中，人员经费50.98万元，公用经费7.7万元。决算数大于预算数的主要原因是单位人员增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

3.教育支出。

年初培训支出预算为8万元，支出决算为7.75万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是实际培训次数比预算少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出58.68万元，较上年增加3.01万元，增长5.41%，主要原因是单位人员增加。包括：人员经费支出50.98万元和公用经费支出7.7万元。

（一）人员经费49.68万元，主要包括基本工资21.64万元、津贴补贴18.28万元、奖金1.91万元、机关事业单位基本让养老保险缴费4.84万元、公务员医疗补助缴费1.46万元、住房公积金1.56万元。

（二）公用经费7.7万元，主要包括办公费1.42万元、印刷费0.8万元、邮电费0.11万元、维修费0.04万元、租赁费0.58万元、劳务费0.40万元、工会经费0.24万元、其他交通费用4.11万元。

（三）对个人和家庭的补助1.31万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有预算“三公”经费；决算数较上年减少0万元，下降0%，下降原因没有预算“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是没有因公出国业务。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有因公出国业务；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是没有因公出国业务。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有公车；决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是没有公车。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有公车；决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是没有公车。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是没有公务接待。决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是没有公务接待。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为8万元，支出决算为7.75万元。完成预算的96.9%，决算数较预算数减少0.25万元，主要原因是培训人数减少；决算数较上年增加3.04万元，增长64.5%，主要原因是培训次数增多。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是没有召开大型会议，决算数今年和去年持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算2个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金10.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对 2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金69.43万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（1）党务干部支部书记积极分子机关党员年度培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数8万元，执行数7.75万元，完成预算的96.9%。

主要产出和效果：举办“不忘初心、牢记使命”专题讲座4次、培训720人次，切实增强了机关党员干部开展主题教育的自觉性和责任感。相继举办党务干部、入党积极分子、发展对象培训班共4期，培训280人次，不断强化每名党员政治纪律和政治规矩教育，确保党员学习教育抓在日常、严在经常、落在平常。为机关党组织和党员征订《习近平在正定》、《习近平谈“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《永远的榜样》、《新编党支部工作实用教程》、《优秀共产党员先进事迹选编》、《党员干部应知应会名词解释》等学习辅导教材4500余本。

通过项目实施：通过培训不断丰富党员干部的学习内容，进一步拓宽学习渠道和平台，不断强化每名党员政治纪律和政治规矩教育，确保党员学习教育抓在日常、严在经常、落在平常，使党员干部队伍更加优秀。

发现的问题及原因：基层党组织活动的吸引力、凝聚力不强，质量不高；机关专职党务干部力量不足，与全面从严治党任务不相适应，特别是企业党务干部业务工作繁多，难以有足够的时间和精力投入机关党建工作。主要原因：一些单位思想上对机关党建工作重视不够，重业务、轻党建，担当意识不强，工作不细不实；机关党务干部队伍能力素质不高，策划推进机关党建活动的思路不宽。

下一步改进措施：

1、推进理论武装常态化。切实抓好日常学习，采取领导干部带头学、专家辅导学、支部组织专题学、个人自学等形式，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、党的十九届四中全会精神。

2、加强党员队伍建设。教育督促党支部担负好直接教育党员、管理党员、监督党员的职责，引导广大党员发挥先锋模范作用。落实个别吸收原则和政治审查制度，注重发展党员。

（2）建党98周年庆祝活动：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数3万元，执行数3万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：开展“守好大秦岭、护好黑河水”主题党日活动，组织机关党员沿山捡拾垃圾、做好秦岭生态环境保护宣传。深入马召知行小学、任家城烈士陵园开展“先锋足迹”红色基地参观学习、重温入党誓词等活动，促进主题教育往心里走、往实里走。

通过项目实施：通过开展丰富多彩、形式各样的纪念活动，庆祝党的生日，讴歌党的丰功伟绩，增强民族自豪感。

发现的问题及原因：机关专职党务干部力量不足，与全面从严治党任务不相适应，特别是企业党务干部业务工作繁多，难以有足够的时间和精力投入机关党建工作。主要原因：一些单位思想上对机关党建工作重视不够，重业务、轻党建，担当意识不强，工作不细不实；机关党务干部队伍能力素质不高，策划推进机关党建活动的思路不宽。

下一步改进措施：严格落实意识形态工作责任制，进一步完善党员思想政治教育、阵地管理监督、督查考核问责等具体措施。加强正面宣传和舆论引导。开展革命传统、革命文化教育，激发宗旨观念和担当精神，始终保持对党绝对忠诚。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分95分。全年预算数59.64万元，执行数69.43万元，完成预算的116.42%。

主要产出和效果：深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。主题教育开展以来，工委做到“四个及时”，确保主题教育迅速启动。及时组织召开专题会议，成立主题教育领导小组，制定了《中共周至县直属机关工作委员会“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施方案》，召开“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议，积极动员部署并抓紧落实。着力“三个注重”，确保学习教育取得实效。注重计划落实，认真制定主题教育学习计划表，明确每周安排集中学习一次、每天安排自学的要求积极推进；注重读原著学原文悟原理，深刻理解以习近平新时代中国特色社会主义思想的核心要义；注重悟初心担使命，围绕“初心是什么、使命干什么、担当担什么、奋斗比什么” “党员干部如何强化自身思想政治修养”和“对照党章党规找差距”进行三次专题研讨。积极开展“聚力扶贫守初心、决胜攻坚践使命”主题学习、集中观看《榜样4》专题节目。开展“守好大秦岭、护好黑河水”主题党日活动，组织机关党员沿山捡拾垃圾、做好秦岭生态环境保护宣传。深入马召知行小学、任家城烈士陵园开展“先锋足迹”红色基地参观学习、重温入党誓词等活动，促进主题教育往心里走、往实里走。

举办“不忘初心、牢记使命”专题讲座4次、培训720人次，切实增强了机关党员干部开展主题教育的自觉性和责任感。相继举办党务干部、入党积极分子、发展对象培训班共4期，培训280人次，不断强化每名党员政治纪律和政治规矩教育，确保党员学习教育抓在日常、严在经常、落在平常。为机关党组织和党员征订《习近平在正定》、《习近平谈“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》、《永远的榜样》、《新编党支部工作实用教程》、《优秀共产党员先进事迹选编》、《党员干部应知应会名词解释》等学习辅导教材4500余本，不断丰富党员干部的学习内容，进一步拓宽学习渠道和平台。

通过项目实施：我委从县直机关党建工作实际出发，制定了《机关工委“不忘初心、牢记使命”主题教育调研方案》，确定了“强化政治担当，建设坚强有力党组织”、“加强和改进新常态下党员教育培训工作”2个调研主题，筑牢“准”字基础；工委书记带队前往下属党（总）支部实地查看，召开座谈会、发放调查问卷，面对面了解基层党建存在的问题，严把“实”字作风，突出“效”字导向；在学习调研基础上，主要领导开展主题教育专题党课，实现“用”字结果。深入推进党的基层组织建设，进一步严格党组织、党员管理和教育，严肃党内政治生活，强化机关党支部组织力和政治功能，全面提升机关党建工作规范化、科学化水平。

发现的问题及原因：一是对落实“三会一课”、固定党日等党内基本制度督促检查不够，如个别支部未按照要求每月组织固定党日活动；二是基层党组织活动的吸引力、凝聚力不强，质量不高；三是机关专职党务干部力量不足，与全面从严治党任务不相适应，特别是企业党务干部业务工作繁多，难以有足够的时间和精力投入机关党建工作。主要原因：一是工委全面从严治党的责任意识还不够强，层层传递压力不够，研究解决突出问题的措施不多；二是一些单位思想上对机关党建工作重视不够，重业务、轻党建，担当意识不强，工作不细不实；三是机关党务干部队伍能力素质不高，策划推进机关党建活动的思路不宽。

下一步改进措施：

1、推进理论武装常态化。切实抓好日常学习，采取领导干部带头学、专家辅导学、支部组织专题学、个人自学等形式，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、党的十九届四中全会精神。严格落实意识形态工作责任制，进一步完善党员思想政治教育、阵地管理监督、督查考核问责等具体措施。加强正面宣传和舆论引导。开展革命传统、革命文化教育，激发宗旨观念和担当精神，始终保持对党绝对忠诚。

2、推进组织建设规范化。一是推进基层党支部规范化建设，严肃党内政治生活。进一步规范“三会一课”制度、固定党员活动日制度、民主生活会制度、民主评议党员制度等组织生活制度，严格落实党员领导干部双重组织生活会、谈心谈话、党员党性分析等党内政治生活制度。二是完善党建工作责任制。完善党组织书记抓党建述职评议考核工作，层层传导压力。建立健全党建工作责任清单、问题清单、整改清单，定期检查清单落实情况。三是加强党员队伍建设。教育督促党支部担负好直接教育党员、管理党员、监督党员的职责，引导广大党员发挥先锋模范作用。落实个别吸收原则和政治审查制度，注重发展党员。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为1.99万元，支出决算为7.7万元，完成预算的387%。决算数较预算数增加5.71万元，主要原因是人员增加；决算数较上年减少4万元，下降36.36%，主要原因是今年有培训项目，去年没有项目，支出均为公用经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：中国共产党周至县直属机关工作委员会2019年度部门决算公开报表.xls