周至县政务服务中心2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

周至县政务服务中心是县政府直属事业机构，负责集中受理和办理与企业和群众密切相关的行政管理事项，中心机关编制26名，内设办公室、综合科、监督科（投资商及企业投诉受理科）。进驻部门窗口由各进驻部门选派首席代表和工作人员组成，负责为企业和群众办理纳入县政务服务中心的行政审批和服务事项。目前，共进驻部门45个；进驻人员300人，其中首席代表45名、进驻事项656个，主要涉及建设项目审批类、工商注册登记类、便民服务类等方面。

（二）内设机构

周至县政务服务中心内设办公室、综合科、监督科（投资商及企业投诉受理科）

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员13人，其中行政1人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计524.29万元，其中，本年收入524.29万元，较上年增加12.92万元，增长2.52%，主要原因是单位办公耗材费用及财政人员工资调整追加预算。

（二）2019年度全年支出总计524.29万元，其中，本年支出524.29万元，较上年增加12.92万元，增长2.52%，主要原因是单位办公耗材费用及财政人员工资调整追加预算。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计524.29万元，其中：

（1）财政拨款收入524.29万元，占收入的100%，较上年增加较上年增加12.92万元，增长2.52%，主要原因是单位办公耗材费用及财政人员工资调整追加预算。

（2）事业收入0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位无事业收入

（3）其他收入0万元，较上年增加0万元，主要原因是本单位无其他收入

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计524.29万元，其中：基本支出407.69万元，占支出的77.76%，包括人员经费117.76万元，公用经费289.92万元。较上年减少86.64万元，主要原因是将房租费单列项目支出，公用经费减少；项目支出116.6万元，占支出的22.23%，较上年增加116.6万元，增长100%，主要原因是单位的服务租赁费用是单位的房租费用，保障机构正常运转。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入524.29万元，较上年增加12.92万元，增长2.52%，主要原因是单位办公耗材费用及财政人员工资调整追加预算。

2019年度财政拨款支出524.29万元，较上年增加12.92万元，增长2.52%，主要原因是单位办公耗材费用及财政人员工资调整追加预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出524.29万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加12.92万元，增长2.52%，主要原因是单位办公耗材费用及财政人员工资调整追加预算。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为326.7399万元，支出决算为524.29万元，完成年初预算的160.46%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算326.7399万元，决算为524.29万元，完成年初预算的160.46%。决算数大于预算数的主要原因是房租费单列为项目。单位进驻业务增多，办公耗材及人员的工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年年初预算326.7399万元，决算为407.69万元，完成年初预算的124.78%。决算数大于预算数的主要原因是单位进驻业务增多，办公耗材及人员的工资调整。包括：人员经费支出117.76万元和公用经费支出289.92万元。

（一）人员经费117.76万元，主要包括基本工资31.12万元、津贴补贴25.83万元、绩效工资38.26万元、机关事业单位基本养老保险费13.14万元、职业年金缴费2.86万元、职工基本医疗保险缴费2.72万元，住房公积金3.85万元。

（二）公用经费289.92万元，主要包括办公费46.06万元、印刷费20.11万元，水费2.27万元，电费38万元，邮电费15.62万，物业管理费84.32万元，差旅费1.43万元，维修（护）费29.59万元。培训费1.35万元，劳务费44.57万元，委托业务费1万元，工会经费0.61万元，其他交通费用5万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数持平，主要原因是无“三公”经费财政拨款预算支出；决算数较上年持平，原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国支出情况说明

2019年度因公出国团组0个，0人次，主要是本年度无因公出国团组。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是本年度无因公出国人员；决算数较上年持平，主要原因是本年度无因公出国人员。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台，主要是区0号文批复采购0。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是单位无采购公车预算；决算数较去年持平，主要原因是单位无公务车辆。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是单位无公务车辆；决算数较上年持平，主要原因是单位无公务车辆。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是无公务接待任务。决算数较上年持平，主要原因是无公务接待任务。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是未发生培训费用支出；决算数较上年持平，主要原因是未产生培训支出费用。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数持平，主要原因是未发生会议费用支出；决算数较上年持平，主要原因是未发生会议费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金116.6万元，占一般公共预算项目支出总额的22.23%；

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数116.6万元，执行数116.6万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：（一）扎实推进，做强“一门、一网、一次”改革。

2019年，按照“一门、一网、一次”的改革要求，中心不断升级各项服务：一是进好“一扇门”。新增加烟草专卖局、中国电信、中国移动、绿源热力公司等服务窗口，截至目前，服务大厅进驻部门和机构共64个，进驻行政审批类和便民服务类事项1084项；二是织好“一张网”。按照全省“一张网”要求，持续梳理周至板块“网上办”事项，按时上线运行“一网通办”平台、工建审批平台和“i西安APP”等网上系统平台和掌上系统平台，目前，新融合全国一体化的政务服务网内周至板块共上线事项646项，工建审批平台试运行上线事项51项，“i西安APP”共上线事项35项，截至目前，我县政务服务网内共接受群众和企业咨询、办理事项57073件；三是做好“一次跑”。2019年，各窗口共受理“容缺受理”事项300余件，“户政”和市场监管窗口“365天不打烊”，节假日共办理事项1200余件， 43个部门和18个镇街领导累计参加“进驻体验活动”1424人次，查找问题27个，提出改进措施32个，2019年7月，周至县喜获“2019中国城市营商环境榜单最具投资营商价值县” 荣誉称号，且为中国西北地区唯一获此殊荣的县市区。

（二）抓好落实，强化“十五分钟政务服务圈”建设。

2019年，按照西安市有关“15分钟政务服务圈”的建设要求，通过外出学习、调研摸底和一线分类指导等措施，组织召开全县镇街（社区）便民服务中心（站）标准化建设推进会2次，参观培训会1次，印制镇街、村（社区）标准化建设指导手册2000册，梳理就近办200项公民个人办事事项清单，确定镇街下放事项108项，社区下放事项52项，截至2019年底，二曲街办城东社区、云塔社区、马召镇便民服务中心三个示范点均已完成“15分钟政务服务圈”标准化建设工作，二曲街办城东社区已申报市级“15分钟政务服务圈”市级示范点。

（三）创新思维，推进“三级代办”提档升级。

2019年，我县“三级代办”工作整体进展情况良好，通过创新建立跑小二机制、红色代办移动服务岗、加强重点建设项目代办和完善考核办法等措施，促进三级代办工作再上新台阶，截至目前，全县三级代办员共为群众和企业办理业务44267件，完成淳风苑三期建设项目备案、楼观镇上三清村田园综合体项目、县人民武装部旧改新项目等10个项目10个事项代办，相关代办案例被中央广播电视总台国际在线、西部网、陕西省政务服务公众号、《西安日报》等媒体报道19次。西安广播电视台一套《对话西安》栏目专题报道了我县优化营商环境和“三级代办跑小二”工作，“三级代办”已然成为我县政务服务一张新名片。

（四）优化管理，强化政务服务队伍建设。

按照全县作风纪律强化年的工作要求，中心以“强化监督、信息反馈和开展主题活动”三项措施为主线，切实转变工作作风，提升行政效能。一是强化监督考核。以新制订和修订的八项窗口管理制度为考核依据，坚持全面巡查、专项检查和县监委暗访相结合， 2019年，共召开窗口工作例会和培训会20次，处理中心投诉事件26件，转办12345热线投诉工单 18件，约谈违纪窗口工作人员6人；二是做好信息反馈。2019年共编发《工作通报》51期，《工作简报》12期，通过公众号推送便民服务和工作信息403条，县委办约稿9篇，推送信息被陕西省政务服务公众号、县委办每日情况要报、县政府网站采用152条；三是开展各项主题活动。

认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神届四中全会精神，开展政务礼仪、警示教育、营商环境整改、扫黑除恶、“党员先锋岗”“不忘初心、牢记使命”主题演讲赛和业务大比拼活动共14次，引导全体干部认真践行西安政务服务铁军标准，奋力打造有情怀、敢担当的政务服务铁军。

发现的问题及原因：（一）“三集中三到位”工作落实不力。

按照县委编办有关政务服务大厅“三集中三到位”工作要求，各进驻部门事项基本进驻中心，实现了“进一扇门”工作目标，但在2019年实际运行过程中，个别部门仍实行两头受理，体外循环等现象，导致群众来回跑。

（二）打造“15分钟政务服务圈”困难重重。

按照西安市有关基层便民服务中心（站）建设的指导意见，我县镇（街）、村（社区）部分便民服务中心（站）存在建设规范不达标、运行模式不规范、中心标识不醒目、大厅硬软件及便民设施配套不到位、制度建设不完善、安全管理存在隐患等问题，严重制约我县2019年打造“15分钟政务服务圈”工作进度。

下一步改进措施：

（一）做专“15分钟政务服务圈”建设工作。

按照西安市审批服务局有关镇街、社区便民服务中心(站)标准化建设的指导意见，2020年6月前，确保所有便民服务中心（站）按标准建设到位。同时，整合社区周边的银行、小区物业等服务主体，增加水、电、气、暖等公共服务及缴纳交通罚款等服务网点，提高群众办事便利度。综合自助终端机投放到到2020年底，镇街和社区投放率达到100%。

（二）做强全科无差别综合受理。

借鉴外地及兄弟区县“一窗式服务”改革成功经验，进一步推广“一件事”联动事项的无差别全科受理，全面实行“一窗式”综合受理服务。事项梳理聚焦“市场准入类”“投资建设类”“民生保障类”，创新增加“一件事”联动审批，升级中心事项受理清单能力，支撑事项标准化模型，跨部门事项组合、联动，多维度事项管理能力，合理进行大厅的功能分区，实行“一窗式”综合受理服务。

（三）做细“互联网+政务服务”工作。

一是依托陕西政务服务网总门户，按照省、市统一部署，实现线上线下申请、受理、审批无缝对接，不断提升提高事项线上办理比例，逐步推进行政许可事项及时更新、全部“上网”，做到企业群众办事“一网办、一窗办、一次办”。二是向企业和群众宣传西安政务服务网总门户的内容，也要从“总门户”的概念和相关数据拓展至“总门户”平台的使用方式、使用效果、对企业和群众的切实影响等方面，真正让企业、群众“看得懂”“用得上”“办得成”。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分100分。全年预算数326.7399万元，执行数524.29万元，完成预算的160.46%。

主要产出和效果：保证单位的基本运转，人员工资及房屋租赁费。

主要工作绩效是：单位工作的正常进行，完成县政府下达的工作指标。

发现的问题及原因：单位的政务服务能力还不能很好地满足社会各界的需求，政务服务效率和满意度还有待提升。

下一步改进措施：持续加强在企业便民类事项服务力度，多举措，在以后的工作中下力气、下功夫，做实、做细，更好地服务县域经济社会追赶超越。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无机关运行经费；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：周至县政务服务中心2019年度部门决算公开报表.xls