中共周至县委宣传部 2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

中共周至县委宣传部是隶属县委的行政机关，是县委主管意识形态方面工作的综合职能部门，加挂县委精神文明建设指导委员会办公室、县委、县政府新闻办公室、县新闻出版局牌子。主要职责是贯彻落实党中央和省市县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署，负责拟定全县宣传思想文化工作总体思路、目标任务和具体措施，并组织实施等。

（二）内设机构

设办公室、理论科、新闻科宣传科、出版发行科、文明科等6个内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：周至县文化产业发展办公室

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制21人，其中行政编制15人、事业编制6人；实有人员27人，其中行政21人、事业6人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计582万元，其中，本年收入582万元，较上年增加54.55万元，增长10.34%，主要原因是财政预算拨款增加；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）2019年度全年支出总计582万元，其中：本年支出582万元，较上年增加54.55万元，增长10.34%，主要原因是财政预算拨款增加；年末结转和结余资金0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计582万元，其中：

（1）财政拨款收入581.95万元，占收入的99.99%，较上年增加54.69万元，增长10.37%，主要原因是财政预算拨款增加。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（3）其他收入0.05万元，占总收入的0.01%，较上年减少0.14万元，下降73.68%，主要原因是其他部门拨款0.05万元。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计582万元，其中：基本支出253.89万元，占支出的43.62%，较上年增加38.96万元，增长18.13%，主要原因是人员工资增长；项目支出328.10万元，占支出的56.37%，较上年增加15.58万元，增长4.99%，主要原因是2019年年初预算增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

2019年度财政拨款收入581.95万元，较上年增加54.69万元，增长10.37%，主要原因是财政预算拨款增加。

2019年度财政拨款支出581.95万元，较上年增加54.69万元，增长10.37%，主要原因是宣传工作需要，项目经费有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出581.95万元，占本年支出的99.99%。财政拨款支出较上年增加69.96万元，增长32.37%，主要原因是2019年宣传经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为289.53万元，支出决算为581.95万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为211.83万元，支出决算为220.91万元，完成年初预算的100%。决算数较预算数增加9.08万元，主要原因是人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为46.70万元，支出决算为181.20万元，完成年初预算的100%。决算数较预算数增加134.5万元，主要原因是根据宣传工作需要，年中有追加工作经费。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.93万元，完成年初预算的100%。决算数较预算数增加32.93万元，主要原因是2019年开通事业单位（周至县文化产业发展办公室）账户，发放新录用3名事业编制人员工资等。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他宣传事务支出（项）。

年初预算为15万元，支出决算为95.09万元，完成年初预算的100%。决算数较预算数增加80.09万元，主要原因是根据宣传工作需要，年中有追加工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出253.84万元，较上年增加39.1万元，增长18.21%，主要原因是人员经费增长。包括：人员经费支出230.13万元和公用经费支出23.71万元。

（一）人员经费230.13万元，主要包括基本工资89.06万元、津贴补贴75.96万元、奖金5.52万元、绩效工资12.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.86万元、职业年金缴费2.83万元、职工基本医疗保险缴费0.63万元、公务员医疗补助缴费6.33万元、住房公积金7.90万元、生活补助1.38万元。

（二）公用经费23.71万元，主要包括办公费3.37万元、手续费0.01万元、邮电费0.91万元、差旅费0.2万元、维修（护）费0.21万元、劳务费1.05万元、业务委托费0.7万元、工会经费1.08万元、公务用车运行维护费0.82万元、其他交通费用15.37万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加0.62万元，主要原因是根据工作需要，公务用车运行费用增加；决算数较上年减少0.35万元，下降36.08%，下降（增长）原因是公务用车次数减少，运行维护费用下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0.62万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是决算数与预算数都为0；决算数较上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是上年与今年的因公国（境）费用决算数都为0。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是决算数与预算数都为0；决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是上年与今年的因公国（境）费用决算数都为0。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0.62万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加0.62万元，主要原因是根据工作需要，公务用车运行维护费用增加；决算数较上年减少0.35万元，下降36.08%，下降（增长）原因是公务用车次数减少，运行维护费用下降。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是决算数与预算数都为0。决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因是上年与今年的公务接待费决算数都为0。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为8.9万元，支出决算为14.98万元。完成预算的168.31%，决算数较预算数增加6.08万元，主要原因是根据实际工作需要，年中追加培训经费；决算数较上年减少0.02万元，下降0.13%，主要原因是根据实际工作需要节约预算。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为6.07万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加6.07万元，主要原因是根据实际工作需要，年中追加经费；决算数较上年增加6.07万元，增长100%，主要原因是根据实际工作需要，年中追加工作经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算8个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目8个，二级项目0个，共涉及资金77.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金77.7万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（后附项目支出绩效目标自评表）

1.干部教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。（后附项目支出绩效目标自评表一）

主要产出和效果：不断提升了全县宣传干部的战斗力和凝聚力，提升了广大干部的理论水平和工作能力。

通过项目实施：将不断提高广大党员干部的思想政治素质和业务工作能力，使宣传干部积极适应新形势的发展要求，改进领导方式和工作方法，增强了贯彻执行省、市、县上级部门决策部署的自觉性，创造性的开展工作。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

2.对外宣传工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数19.7万元，执行数19.7万元，完成预算的100%。（后附项目支出绩效目标自评表二）

主要产出和效果：不断加强了外宣传队伍建设，提高了外宣传工作水平，向外界展示了周至的良好新形象，为推动我县经济社会快速发展、科学发展、又好又快发展营造了良好的外部舆论环境。

通过项目实施：根据中心重点工作，合理安排宣传任务，努力打造全方位、多层次、宽领域的大外宣新格局，充分展示周至良好新形象，为推动我县经济社会快速发展、科学发展、又好又快发展营造良好的外部舆论环境。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

3.业务费和文化事业宣传费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。（后附项目支出绩效目标自评表三）

主要产出和效果：弘扬主旋律，把握正确的舆论导向，形成了积极健康向上的主流舆论，为周至跨越式发展营造了良好环境。

通过项目实施：围绕中心，开展好各类社会宣传活动、群众性文化活动，印制各类宣传资料、展板、公益广告等，加强宣传思想文化事业建设，为文明和谐美丽周至建设营造良好的文化氛围。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

4.网络舆情专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。（后附项目支出绩效目标自评表四）

主要产出和效果：进一步加强了新闻网络舆情应对处置工作能力，牢牢掌握舆情工作主导权，最大限度地减少了负面报道及其造成的不良影响，为周至经济社会发展营造了良好的新闻网络舆论环境。

通过项目实施：24小时监测网上舆情，及时有效应对和处置舆情，减少负面报道，加大自媒体宣传力度，为周至经济社会发展营造良好的新闻网络舆论环境。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

5.党报党刊征订项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。（后附项目支出绩效目标自评表五）

主要产出和效果：圆满完成了2019年度党报党刊征订任务，扩大了党报覆盖面。

通过项目实施：完成2019年度我县党群口单位的党报党刊征订任务。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

6.周至文艺办刊经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数1万元，执行数1万元，完成预算的100%。（后附项目支出绩效目标自评表六）

主要产出和效果：围绕中心，服务大局，弘扬主旋律、提倡多样化，坚守真善美、传播正能量，使周至文艺办成了一份好看、经读、正气的地方文化名刊。

通过项目实施：按照计划每季度出刊一期，全年4期，打造周至文化品牌。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

7.文联活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2万元，执行数2万元，完成预算的100%。（后附项目支出绩效目标自评表七）

主要产出和效果：积极组织开展各类文艺座谈、书画笔会、文艺晚会、摄影采风、编印画册等，大力组织创作展演优秀文艺作品，打造了周至文艺期刊品牌。

通过项目实施：正确引导广大文艺工作者积极贯彻党的文艺路线和方针政策，大力组织创作展演优秀文艺作品，打造文艺期刊品牌。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

8.网军队伍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。（后附项目支出绩效目标自评表八）

主要产出和效果：发挥典型引领作用，弘扬社会正气，为我县经济社会发展营造了良好的网上舆论环境。

通过项目实施：通过网军培训、奖励、网络管理运行，建立一支树立数量众多的网军队伍，积极主动宣传周至，弘扬社会正能量，维护周至良好形象，为周至建设发展营造网上舆论强势。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分90分。全年预算数77.7万元，执行数77.7万元，完成预算的100%。（后附部门整体支出绩效自评表）

主要产出和效果：严格按照年初预算执行项目支出经费。

通过项目实施：进一步加大周至县社会宣传，提升周至形象，为周至经济社会发展营造良好的舆论环境。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

项目支出绩效目标自评表（一）

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表（二）

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表（三）

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表（四）

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表（五）

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表（六）

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表（七）

（2019年度）

项目支出绩效目标自评表（八）

（2019年度）

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：中共周至县委宣传部 自评得分：90分

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为8.08万元，支出决算为23.71万元，完成预算的100%。决算数较预算数增加15.63万元，主要原因是根据工作需要，年中有追加工作经费；决算数较上年减少3.25万元，下降12.05%，主要原因是根据实际工作需要，办公经费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

6.商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费等。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：中共周至县委宣传部2019年部门决公开报表.xls