周至县四屯镇人民政府2020年部门综合预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2020年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法制建设，坚持依法行政。

2、执行和发布镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。

3、推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进村民委员会民主自治。

4、指导农村经济发展，推进农业产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农业产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活水平。

5、规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开。抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益。加强安全生产、公共安全、动物免疫和疫情监控工作，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

6、组织制定镇村建设规划，加强镇村公共设施建设和小城镇建设。加强辖区内土地利用的管理和耕地保护，制止和查处集体土地上乱搭乱建的行为。

7、加强本行政区域内食品药品安全、质量、农产品质量等市场监管工作。依法做好工商注册登记有关工作，查处取缔无照经营行为。

8、推行新型农村社区建设，提高公共管理服务能力。组织开展就业培训、社会保障服务。发展科技、教育、文化、体育、卫生等事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

9、加强农村基层社会治理和司法行政工作，调解民事纠纷，接待上访群众，化解社会矛盾，处理突发群体事件，保障人民群众合法权益，维护社会稳定。

10、负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。

11、完成县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

包括内设：党政办公室、党建办公室、人大办公室、社会保障办公室、扶贫办公室、纪检监察室、文体站、卫生健康办公室、经济发展办公室、农业农村办公室、村镇街道建设规划办公室、招商办公室、民政办公室、财政所、社会治安综合治理办公室、司法所、治污减霾办公室。

二、2020年度部门工作任务

贯彻落实党和国家有关方针、政策和法律、法规，加强法治建设，坚持依法行政。贯彻执行上级国家行政机关的决定和命令。执行本行政区域内的经济社会发展规划、预算。讨论决定本镇经济和社会发展的重大事项。推进本行政区域内民主政治建设，加强基层党组织和基层政权建设，促进居民委员会、村民委员会民主自治。指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。指导农村经济发展，推进农村产业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移，增加农民收入。做好植树造林和水土保持工作，保护和改善农村生活环境和生态环境，不断提高人民生活规范社区、农村集体经济管理，推进政务、村务公开、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。负责本行政区域内的经济和社会发展统计工作。完成县人民政府交办的其他事项。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）和所属事业单位预算。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制119人，其中行政编制57人、事业编制62人；实有人员122人，其中行政54人，事业68人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入14709572.68元，其中一般公共预算拨款收入14709572.68元，2020年本部门预算收入较上年增加527002.68元，主要原因是项目增加及工资结构调整；2020年本部门预算支出14709572.68元，其中一般公共预算拨款支出14709572.68元，2020年本部门预算支出较上年增加527002.68元，主要原因是项目增加及工资结构调整。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入14709572.68元，其中一般公共预算拨款收入14709572.68元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加527002.68元，主要原因是项目增加及工资结构调整；2020年本部门财政拨款支出14709572.68元，其中一般公共预算拨款支出14709572.68元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加527002.68元，主要原因是项目增加及工资结构调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出14709572.68元，较上年增加527002.68元，主要原因是项目增加及工资结构调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出14709572.68元，其中：

（1）行政运行（2010301）3444068.23元，较上年减少57485.7元，原因是人员工资结构调整；

（2）一般行政管理事务（2010302）115000元，较上年增加50000元，原因是新增项目；

（3）财政运行（2010601）1937225.56元，较上年减少146434.4元，原因是人员工资结构调整；

（4）群众文化（2070109）924788.5元，较上年减少13715.5元，原因是人员工资结构调整；

（5）其他人力资源和社会保障支出（2080199）1503691.54元，较上年增加490763.54元，原因是人员增加及工资结构调整；

（6）其他计生服务支出（2100799）1274717.96元，较上年增加24609.96元，原因是工资结构调整；

（7）节能环保支出（2110901）80000元，较上年持平；

（8）事业运行（2130104）1411544.83元，较上年增加146104.83元，原因是工资结构调整；

（9）水利行业管理（2130304）909856.06元，较上年减少319332.06元，原因是工资结构调整；

（10）对村民委员会和党支部的补助（2130705）3028680元，较上年减少151200元，原因是行政村人员结构调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出14709572.68元，其中：

工资性福利支出（301）10732575.18元，较上年增加768039.18元，原因是工资结构调整；

商品和服务支出（302）673317.5元，较上年减少481040.50元，原因是项目资金减少；

对个人和家庭的补助（303）2623680元，较上年减少439996元，原因是项目资金减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出14709572.68元，其中：

工资性福利支出（501）10732575.18元，较上年增加1343912.8元，原因是工资结构调整；

商品和服务支出（502）673317.5元，较上年增加360182.5元，原因是项目增加；

对个人和家庭的补助（503）2623680元，较上年增加77537元，原因是丧葬抚恤金增加。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3万元，较上年持平，主要原因是严格控制支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年持平，主要原因是无出国出境；公务接待费0万元，较上年持平，主要原因是严格控制支出；公务用车维修运行费3万元，较上年持平，主要原因是严格控制支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止到2019年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆。2020年当年部门预算无安排购置车辆。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款14709572.68元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排632761.50元，较上年减少37238.50元，主要原因是严格控制支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1.三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

2.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

3.政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

周至县四屯镇人民政府

2020年1月19日

第四部分 公开报表

（详见附件）2020年部门综合预算公开报表.xls

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