周至县融媒体中心2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻落实党的新闻宣传方针政策，宣传党的理论、路线和各项方针政策，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传、团结鼓劲，为全县经济社会发展营造良好的舆论氛围。

2、负责围绕县委、县政府中心工作，主动策划，组织开展广播、电视、报纸和两微一端、手机台等新媒体的新闻宣传工作。

3、负责与各级报刊、广播、电视、网络等媒体的沟通协调及相关采访工作配合，确保新闻采写、报送和发布工作落实到位。

4、贯彻“媒体+理念”，负责探索“媒体+政务”“媒体+服务”等运行模式，建设综合服务平台，提供政务服务、生活服务、社交传播、教育培训等综合服务，增加互动性。

5、做好县域内重大新闻事件、突发事件采访、报道工作，并在县域内做好媒体发布，做到释疑解惑。

6、负责新媒体、新技术引进、使用和推广。

7、管理本中心广播电视无线发射台（站）工作。

8、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、办公室。负责中心机关党务政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；负责来信来访的接待办理；负责中心机关文秘和公文管理，做好重要文件的起草，信息、保密、档案、信访和接待等工作；负责精神文明建设、政治思想工作，负责中心机构编制管理、干部人事、离退休人员、劳动工资、专业技术人员及职务、职工培训和目标责任制考核等工作；负责年度经费预算决算和事业收入年度计划；负责机关财务、统计和国有资产管理等工作。

2、总编室。负责融媒体阶段性工作报道计划、重要新闻、专题报道及大型活动的策划；负责刊播内容合规性审核、发布渠道审核、发布栏目审核及融媒体内容发布的最终审核等工作；负责节目引进、学术交流、作品评优，制定刊播计划；负责通联工作，负责业务人员培训、考核评价等工作；负责节目包装、媒体推广。

3、新闻采访部。负责融媒体新闻素材的统一采集、拍摄和文字稿件的起草；负责日常新闻采编任务分派，及时提供文字、图片、视频、同期声等新闻素材；执行总编室制定的报道计划；对新闻爆料进行登记并及时处理；保质保量完成内外宣传任务；协助配合上级媒体和新闻单位来县采访工作。

4、编辑制作部。负责融媒体新闻稿件、专题栏目、大型活动等节目的编辑、制作；负责节目后期的串编、合成、统计、存档，按照总编室的安排的刊播、发布计划传送媒体产品；负责向上级媒体传送新闻素材、节目等；负责各版块的组稿和设计，负责各版块稿件的校对、核查。

5、专题栏目部。负责围绕我县各个时期中心工作展开深度报道；围绕我县经济建设、社会发展的重点领域、重点项目进行跟踪报道；围绕我县党建、精神文明建设以及农业、经贸、水务、教科、文旅、卫健等行业进行系列报道。

6、技术播出部。负责播控机房、制作室、发射台（站）、演播室等设施的维护、保养和检修，确保正常运转；负责广播及电视节目的编单上载和播出控制工作；负责技术培训；负责值机监控，确保音视频节目播出安全；负责大数据、云服务及各类媒体平台开发、维护和安全管理工作；负责直播活动技术和设备保障工作。

7、市场经营部。负责融媒体中心的对外联络，研究和开拓广告经营市场；按照相关规定做好公益广告的策划、制作和播出；按照行业管理及法规要求和规定，做好融媒体中心的广告业务。

8、新媒体部。负责互联网媒体管理运行；负责网站转载新闻稿源的管理；负责新媒体视频、图片、文字稿件的制作推送。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位1个，周至县融媒体中心(机关)1个。

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制38人，其中行政编制0人、事业编制38人；实有人员52人，其中行政45人、事业7人。单位管理的离退休人员34人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计732.71万元，其中，本年收入732.71万元，较上年增加86.69万元，增长11.83%，主要原因是2019年全县机构改革将原周至报社、原周至县广播电视台合并，成立周至县融媒体中心，2019年增设融媒体建设项目资金；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无年初结转和结余资金。

（二）2019年度全年支出总计732.71万元，其中：本年支出732.71万元，较上年增加86.69万元，增长11.83%，主要原因是2019年全县机构改革将原周至报社、原周至县广播电视台合并，成立周至县融媒体中心，2019年增设融媒体建设项目资金；年末结转和结余资金0万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无年末结转和结余资金。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计732.71万元，其中：

（1）财政拨款收入732.71万元，占收入的100%，较上年增加86.69万元，增长11.83%，主要原因是2019年全县机构改革将原周至报社、原周至县广播电视台合并，成立周至县融媒体中心，2019年增设融媒体建设项目资金。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无事业收入。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计732.71万元，其中：基本支出524.89万元，占支出的71.64%，较上年减少8.15万元，下降1.15%，主要原因是2019年全县机构改革将原周至报社、原周至县广播电视台合并，成立周至县融媒体中心压缩各项基本支出；项目支出207.81万元，占支出的28.36%，较上年增加157.81万元，增长75.9%，主要原因是2019年全县机构改革将原周至报社、原周至县广播电视台合并，成立周至县融媒体中心，2019年增设融媒体建设项目资金。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总体情况及较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度财政拨款收入732.71万元，较上年增加86.69万元，增长11.83%，主要原因是2019年全县机构改革将原周至报社、原周至县广播电视台合并，成立周至县融媒体中心2019年增设融媒体建设项目资金。

（二）2019年度财政拨款支出732.71万元，较上年增加86.69万元，增长11.83%，主要原因是2019年全县机构改革将原周至报社、原周至县广播电视台合并，成立周至县融媒体中心，2019年增设融媒体建设项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出732.71万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年增加86.69万元，增长11.83%，主要原因是因2019年全县机构改革将原周至报社、原周至县广播电视台合并，成立周至县融媒体中心，2019年增设融媒体建设项目资金。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为523.69万元，支出决算为732.71万元，完成年初预算的139.91%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为523.69万元，支出决算为732.71万元，完成年初预算的139.91%。决算数大于预算数的主要原因是2019年全县机构改革将原周至报社、原周至县广播电视台合并，成立周至县融媒体中心，2019年增设融媒体建设项目资金。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为523.69万元，支出决算为732.71万元，完成年初预算的139.91%。决算数大于预算数的主要原因是2019年全县机构改革将原周至报社、原周至县广播电视台合并，成立周至县融媒体中心，2019年增设融媒体建设项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出469.69万元，较上年减少63.35万元，下降13.49%，主要原因是压缩各项基本支出。包括：人员经费支出504.41万元和公用经费支出20.48万元。

（一）人员经费504.41万元，主要包括基本工资196.21万元、津贴补贴30.96万元、奖金14.43万元、绩效工资150.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.6万元、职业年金缴费1.36万元、职工基本医疗保险缴费17.52万元、住房公积金16.91万元、对个人和家庭补助抚恤金15.06万元、对个人和家庭补助抚生活补助3.4万元。

（二）公用经费20.48万元，主要包括办公费6.39万元、电费1.1万元、邮电费0.81万元、差旅费0.95万元、维修维护费0.96万元、劳务费1.07万元、工会经费3.29万元、公务车辆运行维护费5.91万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.91万元，完成预算的98.5%。决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是压缩公务用车使用维护费；决算数较上年增加1.13万元，增长23.64%，增长原因机构改革，车辆数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次，主要是本单位无因公出境。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无因公出境；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无因公出境。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无公务用车购置；决算数较去年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无公务用车购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为6万元，支出决算为5.91万元，完成预算的98.5%，决算数较预算数减少0.09万元，主要原因是压缩公务用车；决算数较上年增加1.13万元，增长23.64%，主要原因是机构改革，车辆数增加。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位公务接待。决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位公务接待。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无业务培训费用；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无业务培训费用。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是本单位无会议费用；决算数较上年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无会议费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算三个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金207.81万元，占一般公共预算项目支出总额的28.36%；组织对2019年度政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金207.81万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1、融媒体建设及广播电视维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2019年4月20日，我县融媒体中心移动客户端“爱周至”APP正式上线，目前试运行。内设10个板块4大功能。同年5月24日，直播周至县2019年脱贫攻坚群众宣讲汇演，点击量达5.4万人。同时围绕扫黑除恶专项斗争宣传、樱桃节、桑葚节等“特色产业·兴农富农”文旅活动、红五月等重点活动进行了直播。

通过项目实施：我中心不断创新宣传手段和方法，丰富宣传内容和形式，策划广播、电视、报纸、“爱周至”APP等新媒体的宣传活动，为县域经济发展及社会稳定营造良好的舆论氛围。

发现的问题及原因：是业务人才缺乏。我中心现有组成人员均由县电视台、报社原班人马直接划转，人员组成结构不合理且年龄偏大，对待新媒体采编业务还需过渡和强化学习。由于单位严重超编，无法新招专业技术人员，人才“断层”严重影响新媒体业务的拓展。

下一步改进措施：我们准备将融媒体中心建设纳入全县文化体制改革范畴，进一步理顺媒体归属和管理关系，创新管理体制、激活用人机制、下大力气改革人事、分配制度，探索人才培养模式，培育适合媒体融合发展的周至根基。制定出台《周至县融媒体中心运营管理办法》，做好顶层设计，统一指挥管理，全面推进采集、制作、传播、运营一体化，确保网络安全、运营规范、监测监管到位。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整2019年度整体自评得分100分。全年预算数523.69万元，执行数732.71万元，完成预算的139.91%。

主要产出和效果：2019年2月融媒体中心成立至2020年4月29日，周至电视台《周至新闻》栏目播出425期共4250条、十个自办节目共播出专题片362期；编辑《金周至》报纸64期；爱周至APP上传各类资讯5000余条，视频总访问量达50万+。

主要工作绩效是：我中心人员、机构、技术相继融合，我县融媒体建设走在全省前列，得到省委宣传部领导的一致肯定，先后有高陵、榆阳、靖边等多家县级媒体前来参观交流。

发现的问题及原因：一是运转资金短缺。目前，我县融媒体中心的整体运行仍依靠原县电视台模式，缺乏多元化盈利，加之周至财政困难，仅保“吃饭”原有专业设备急需更新换代，再加上日常的硬件设施维护、平台升级转型、工作人员培训等，现有资金支持难以保障高效运行，已成为中心建设发展的首要突出问题。二是技术支撑能力弱。虽然我们融媒体中心设置有技术播出部，但目前实际工作开展主要依靠广电网络协助运作，中心缺乏专业技术人员，导致好多工作开展无法实现时效性和前瞻性。

下一步改进措施：一是强功能，推进深度融合。我们将积极推进县域网络宣传职能的深度融合，对内打通体系内各类媒体形态，对外汇聚政务、城市服务，无缝对接网上、网下各类平台资源，全力构建“融媒+政务”、“融媒+服务”、“融媒+产业”等多形态内容链，实现县域全媒体传播渠道资源共享、集中管理，切实为受众做好服务。二是善创新，做精新闻产品。本着“内容为王”的原则，将重点在“准”“新”“微”“快”上下功夫，创新传播手段和话语方式，在新闻制作和内容生产上，加大原创力度，积极打造主题内容新、制作水平高、社会影响大、群众口碑好的精品，全力讲好周至故事，传播好周至好声音、好画面。

三是优统筹，增强发展动力。着力加强优秀人才的培养和引进、传统媒体人的思维转型和人才培训，通过精细化考核机制、正向激励机制，以及内部锻炼、跨岗交流、外部引进等多项措施，有效调动工作人员的生产活力和对外部人才的吸引力，为县融媒体中心建设提供持续造血能力。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

填报单位：周至县融媒体中心 自评得分：100分

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为0万元，支出决算为 0万元，完成预算的0%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位无机关运行经费；决算数较上年持平，主要原因是本单位无机关运行经费

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。2019年未购置车辆；未购置单价50万元以上的通用设备； 未购置单价100万元以上的专用设备。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（1）工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

（2）对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

（3）商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、因公出国（境）费用、会议费、培训费等。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购臵及运行费和公务接待费支出。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、新闻采访：新闻采访是指记者获取新闻对客体所进行的观察、询问、倾听、思索和记录等活动，是新闻写作的前提，是一种特殊的调查研究。

第四部分2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：周至县融媒体中心2019年决算公开报表.xls