周至县残疾人联合会 2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.“代表、服务、管理”残疾人的宗旨，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，多方位为残疾人服务。

2.团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自信、自立为社会主义建设作贡献。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、技能培训、扶贫解困、无障碍设施建设、残疾人文化体育和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划。

6.承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.承担县委、县政府交办的其它工作。

（二）内设机构

周至县残疾人联合会依据“三定”方案，属参照公务员管理的事业单位，内设办公室、综合科、残疾人康复中心及残疾人劳动就业服务所。办公室主要负责机关事务、党建、财务后勤等；综合科主要负责办理残疾人证、无障碍改造、宣传文体、维稳等工作；残疾人康复中心主要负责运动功能障碍治疗、儿童康复、精神病救治、辅助器助适配等；残疾人劳动就业服务所主要负责残疾人就业、培训、扶贫、教育等。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共1个：

三、部门人员情况

截至2019年底，本部门人员编制11人，其中行政编制6人、事业编制5人；实有人员14人，其中行政6人、事业4人、工勤4人。单位管理的离退休人员8人。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总体情况较上年增减变化情况，分析增减变化的主要原因。

（一）2019年度全年收入总计2236.73万元，其中，本年收入2236.73万元，较上年减少353.87万元，下降16.66%，主要原因是项目资金减少；用事业基金弥补收支差额0万元；年初结转和结余资金0万元。

（二）2019年度全年支出总计2236.73万元，其中：本年支出2236.73万元，较上年减少353.87万元，下降16.66%，主要原因是项目资金减少；年末结转和结余资金0万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2236.73万元，其中：

（1）财政拨款收入2236.73万元，占收入的100%，较上年减少353.87万元，下降13.66%，主要原因是项目资金减少。

（2）事业收入0万元，占总收入的0%，较上年无变化。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%，较上年无变化。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2236.73万元，其中：基本支出162.3万元，占支出的7.26%，较上年减少7.83万元，下降4.6%，主要原因是经费压缩；项目支出2074.43万元，占支出的92.74%，较上年减少346.04万元，下降14.3%，主要原因是项目资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2236.73万元，较上年减少353.87万元，下降13.66%，主要原因是项目资金减少和经费压缩。

2019年度财政拨款支出2236.73万元，较上年减少353.87万元，下降13.66%，主要原因是项目资金减少和经费压缩。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出2070.98万元，占本年支出的93%。财政拨款支出较上年减少399.01万元，下降16.15%，主要原因是项目资金减少和经费压缩。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为2070.98万元，支出决算为2070.98万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

社会保障和就业、残疾人事业、行政运行支出年初预算为162.3万元，支出决算为162.3万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业、残疾人事业、残疾人康复支出年初预算为789.57万元，支出决算为789.57万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业、残疾人事业、残疾人就业和扶贫支出年初预算为453.42万元，支出决算为453.42万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业、残疾人事业、其他残疾人事业支出年初预算为665.69万元，支出决算为665.69万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

社会保障和就业、残疾人事业、一般行政管理事务：年初预算为0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出162.3万元，较上年减少3.02万元，下降1.83%，主要原因是经费压缩。包括：人员经费支出146.05万元和公用经费支出16.25万元。

（一）人员经费146.05万元，主要包括基本工资65.27万元、津贴补贴40.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.43万元、职工基本医疗保险缴费4.08万元，住房公积金4.59万元、对个人和家庭的补助13.79万元。

（二）公用经费16.25万元，主要包括办公费0.44万元、印刷费0.31万元、水费0.15万元、电费0.76万元、邮电费0.72万元、差旅费0.57万元、维修费0.15万元、劳务费0.31万元、工会经费0.73万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用9.11万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算3万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化；决算数较去年无变化。

2.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

3.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待0批次，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化，决算数较上年无变化。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为151.1万元，支出决算为151.1万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数较预算数无变化；决算数较上年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入165.75万元，较上年增加49.95万元；支出165.75万元，较上年增加49.95万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营财政拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算0个项目支出开展了绩效自评。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金2236.73万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，2019年无项目绩效自评。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分97分。全年预算数2236.73万元，执行数2236.73万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：2019年周至县残联积极推进残疾人康复、教育、就业和社会保障等项工作，加强残疾人组织建设，重点工作放在残疾人专职委员的选聘、残疾人自强绿色行动、精神残疾人医疗救助、残疾人职业技能培训工作等，为我县残疾人事业的发展和脱贫攻坚工作做出了一定的成绩。

主要工作绩效是：1、残疾人专职委员选聘。规范残疾人专职委员选聘工作，加强对专委的培训、管理，不断提高基层残疾人专职委员工作能力，稳定专委队伍，选聘镇、社区和农村残疾人专职委员304名，为残疾人提供就业岗位，增加收入。

2、自强绿色行动项目。2019年残疾人自强绿色行动项目共1100人，每人资助2000元，通过就业援助让残疾人家庭增收，助力脱贫。

3、精神残疾人医疗救助项目。为持证精神病患者免费提供服药和住院治疗，服药每人每年资助1500元药费，住院每人每年资助不超过4000元住院费，无名额限制，通过康复救助项目减轻残疾人家庭负担。

4、残疾人职业技能培训。全年培训660人，其中建档立卡贫困残疾人310人，让残疾人掌握一技之长，增加收入提高生活水平。

发现的问题及原因：预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。项目绩效考核需加强和细化，进一步完善。

下一步改进措施：认真做好预算的编制，细化预算编制工作。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，全面编制预算项目，加强单位项目绩效管理，提高工作人员的素质，通过学习提高业务能力。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为162.3万元，支出决算为162.3万元，完成预算的100%。预算数与决算数一致。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2019年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：周至县残疾人联合会2019年部门决算公开报表.xls