周至县人民政府办公室2019年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

周至县人民政府办公室为协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，主要职责是：

1、负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。

2、负责县政府会议的筹备组织工作；负责县政府领导政务活动的安排和组织工作；协助县政府领导组织实施会议决定事项。

3、研究县政府各部门、各镇（街）、开发区管委会请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

4、负责本级公务接待工作，指导各镇（街）、开发区管委会和县级部门的公务接待工作。

5、督促检查县政府部门、各镇（街）和开发区管委会对县政府决定事项及县政府领导同志批示指示的贯彻落实情况。

6、负责向省政府、市政府报送信息，反映各方面动态。

7、围绕县政府总体工作部署，组织开展调查研究，提出建议；指导县政府各部门、各镇（街）的文秘工作。

8、负责全国、省、市、县人大代表建议、政协委员提案办理的协调督查工作。

9、指导全县政府政务公开和电子政务工作，负责全县政府系统办公自动化网络建设与管理及政务信息工作。

10、负责县政府值班工作，协助县政府领导同志做好突发事件的应急处置工作，指导监督全县应急管理工作。

11、负责全县突发公共事件的应急管理和事故灾难应急救援工作。

12、承办市政府法制办和县人大常委会交办的地方性法规和政府规章草案的征求意见工作。

13、负责依法行政的监督、检查、协调、指导工作，负责县政府重大行政决策的合法性审查工作。

14、协调县政府各部门在实施法律、法规和规章中的争议和问题；承办县政府行政复议工作，受县政府委托，办理诉县政府案件的应诉和行政赔偿工作。

15、开展政府法制工作理论研究和交流；对县政府部门、各镇（街）法制工作进行业务指导；组织清理规范性文件。

16、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

周至县人民政府办公室设8个科室（综合科、秘书科、组织会议科、督查室、电子政务信息科、后勤接待科、行政效能科、信访科），1个下属事业单位12345市民热线服务中心。

二、部门决算单位构成

纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2019年底，周至县人民政府办公室人员编制36人，其中行政编制28人、事业编制8人；实有人员32人，其中行政24人、事业8人。单位管理的离退休人员24人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）2019年度全年收入总计1320.14万元，其中，本年收入1320.14万元，较上年减少3025.79万元，下降69.62%，主要原因是人防易地建设费建设项目收入减少；年初结转和结余资金0万元，较上年减少131.66万元，下降100%，主要原因是电子政务项目减少结转。

（二）2019年度全年支出总计1320.14万元，其中，本年支出1320.14万元，较上年减少3025.79万元，下降69.62%，主要原因是人防易地建设费建设项目支出减少；年末结转和结余资金0万元，较上年减少131.66万元，下降100%，主要原因是电子政务项目减少结转。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1188.48万元，其中：

（1）财政拨款收入1188.48万元，占收入的100%，较上年增加5.65万元，增长0.47%，主要原因是日常办公经费增加。

（2）事业收入0万元，占收入的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（3）其他收入0万元，占总收入的0%，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1320.14万元，其中：基本支出513.48万元，占支出的38.89%，较上年增加47.72万元，增长10.24%，主要原因是人员调入和新增，日常办公经费增加；项目支出806.66万元，占支出的61.11%，较上年减少2941.86万元，下降78.48%，主要原因是人防易地建设费建设项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1320.14万元，较上年减少3025.79万元，下降69.62%，主要原因是因机构改革，人防办职能划转调出，人防易地建设费建设项目收入减少。

2019年度财政拨款支出1320.14万元，较上年减少3025.79万元，下降69.62%，主要原因是因机构改革，人防办职能划转调出，人防易地建设费建设项目收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019年财政拨款支出1320.14万元，占本年支出的100%。财政拨款支出较上年减少2882.7万元，下降68.59%，主要原因是因机构改革，人防办职能划转调出，人防易地建设费建设项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度财政拨款支出年初预算为2357.78万元，支出决算为1320.14万元，完成年初预算的56%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为461.78万元，支出决算为513.48万元，完成年初预算的111%。决算数大于预算数的主要原因是人员调入和新增，日常办公经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为1746万元，支出决算为644.96万元，完成年初预算的36.93%。决算数小于预算数的主要原因是因机构改革，人防办职能划转调出，人防易地建设费建设项目支出减少。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关服务（项）。

年初预算为150万元，支出决算为141.71万元，完成年初预算的94.5%。决算数小于预算数的主要原因是因具体工作任务支出少于预算。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）专项业务活动（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12万元。决算数大于预算数主要原因是因工作需要，追加专项业务活动12万元。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8万元，决算数大于预算数主要原因是因工作需要，追加其他商品与服务支出8万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出513.48万元，较上年增加59.16万元，增长13.02%，主要原因是养老金、职业年金和住房公积金增加。包括：人员经费支出320.38万元和公用经费支出193.09万元。

（一）人员经费320.38万元，主要包括基本工资142.90万元、津贴补贴98.95万元、奖金10.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.8万元、职工基本医疗保险缴费9.54万元、住房公积金9.81万元。

（二）公用经费193.09万元，主要包括办公费57.4万元、印刷费1.11万元、咨询费1.53万元、电费16.47万元、邮电费0.67万元、物业管理费0.35万元、差旅费5.58万元、维修（护）费18.2万元、租赁费0.4万元、会议费0.8万元、培训费1.02万元、公务接待费0.75万元、劳务费21万元、委托业务费1.73万元、工会经费0.63万元、公务用车运行维护费40.49万元、其他交通费用24.97万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为208.68万元，支出决算为123.91万元，完成预算的59.37%。决算数较预算数减少84.77万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，严格“三公”经费管理，严格控制各项费用；决算数较上年减少40.03万元，下降24.42%，下降贯彻落实中央八项规定精神，严格“三公”经费管理，严格控制各项费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出17.98万元，占14.51%；公务用车运行维护费支出决算93.72万元，占75.63%；公务接待费支出决算12.22万元，占9.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）支出情况说明

2019年度因公出国（境）团组0个，0人次。预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费用支出情况说明

2019年度购置车辆1台，年初公务用车购置预算为17.98万元，支出决算为17.98万元，完成预算的100%，决算数较预算数不变；决算数较去年减少33.96万元，下降65.38%，主要原因是减少车辆购置。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明

2019年度公务用车运行维护费预算为137万元，支出决算为93.72万元，完成预算的68.4%，决算数较预算数减少43.28万元，主要原因是严格控制公车出行，公车运行维护费减少；决算数较上年减少13.82万元，下降12.85%，主要原因是严格控制公车出行，公车运行维护费减少。

4.公务接待费支出情况说明

2019年度公务接待45批次，1150人次，主要包括秦岭生态保护检查工作组、扫黑除恶专项检查工作组、审计工作组等。预算为53.7万元，支出决算为12.22万元，完成预算的22.76%，决算数较预算数减少41.48万元，主要原因是严格管理公务接待活动。决算数较上年增加7.76万元，增长74%，主要原因是接待上级单位考察、调研等接待任务较上年增加。

（三）培训费支出情况说明

2019年度培训费预算为11万元，支出决算为3.32万元。完成预算的30.18%，决算数较预算数减少7.68万元，主要原因是因机构改革，单位部分科室职能整体划转调出，相关培训事项随之减少；决算数较上年增加0.92万元，增长38.3%，主要原因是因领导工作安排培训增加。

（四）会议费支出情况说明

2019年度会议费预算为6万元，支出决算为1.95万元，完成预算的32.5%，决算数较预算数减少4.05万元，主要原因是会议减少导致会议费支出减少；决算数较上年增加0.65万元，增长50%，主要原因是因领导工作安排会议增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算5个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金806.66万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度无政府性基金。

本部门组织对2019年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金1320.14万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我办在2019年部门决算中反映应急处突服务平台保障、县级机关公务接待费、周至县电子政务二期升级及门户网站改版、调研经费、机关大院后勤服务5个项目绩效自评结果。

应急处突服务平台保障绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数100万元，执行数118.87万元，完成预算的118.87%。

主要产出和效果：通过项目实施，保障了11辆应急保障公务用车正常运行，按计划完成了工作任务。

下一步改进措施：根据单位工作目标安排及上年工作任务完成实际，做好预算执行工作。

县级机关公务接待费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数50万元，执行数11.47万元，完成预算的22.94%。

主要产出和效果：通过项目实施，完成了县级机关公务接待45批次，1150人次，保障公务接待工作有序进行，通过各个单位考察学习，深入实际调查研究，推动地方经济发展。

发现的问题及原因：预算经费有结余，主要原因是接待任务因实际工作量减少。

下一步改进措施：认真贯彻厉行节约要求，严格控制接待经费，科学合理安排县级机关公务接待经费预算。

周至县电子政务二期升级及门户网站改版绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数497.65万元，执行数487.63万元，完成预算的97.9%。

主要产出和效果：项目建成后充分利用电子政务内网，建立完善周至县政务网络平台，统一备份平台、统一运维平台，统一门户网站，满足业务需要，更好地为社会公众服务。

下一步改进措施：根据单位工作目标安排及上年工作任务完成实际，做好预算执行工作。

调研经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数30万元，执行数26.98万元，完成预算的89.9%。

主要产出和效果：保障政府大院领导、办公室同志下乡、调研、检查等方面的正常运行；完善政府法律顾问制度，推进政府依法行政。

发现的问题及原因：预算经费有结余，主要原因是具体调研任务因实际工作量减少，且因机构改革部分科室职能划转导致此项工作支出减少。

下一步改进措施：根据单位工作目标安排及上年工作任务完成实际，做好预算执行工作。

机关大院后勤服务自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数150万元，执行数141.7万元，完成预算的94.5%。

主要产出和效果：满足周至县机关大院所以单位冬季集中供暖，供暖总面积约36000平方米；提供大院大楼安全保洁及维护修缮服务、领导职工就餐服务，实行政府办统一管理，以确保县委县政府机关大院冬暖及后勤保障等方面正常进行。

下一步改进措施：根据单位工作目标安排及上年工作任务完成实际，严格管理，做好预算执行工作。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门2019年度整体自评得分85分。全年预算数2357.78万元，执行数1320.14万元，完成预算的56%。

主要产出和效果：根据年度工作任务安排，完成了人员工资、奖金、保险、住房公积金的足额保障，全县重点工作及专项会议活动顺利进行，接待工作有序推进，突发事件处置及时有效，全县电子政务网络和平台安全运行。

主要工作绩效是：2019 年度，单位聚焦“施政为民、服务全局、敢抓善为”要求，文稿服务优质高效、政务服务有力有序、督查督办走深走实、“放管服”改革深入推进、全县营商环境持续优化、政务公开工作优质规范，圆满完成了单位各项工作任务。

发现的问题及原因：一是受突发性任务影响，预算执行调整较频繁；二是个别项目开展时间较晚，结算支出时间滞后，导致预算支出进度偏慢。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，编制范围尽可能全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强预算执行管理。遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需经费，严格按照预算调整追加程序，逐级申请报批，有效降低预算控制率。 三是保障预算执行进度。加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费预算为193.09万元，支出决算为193.09万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额共29.98万元，其中政府采购货物类支出17.98万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆16辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年度当年购置车辆1辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.机关运行经费：指行政事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 2019年度部门决算表

（具体见附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购支出决算表

备注：以上涉及金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，忽略不计。

附件：政府办2019年决算公开附表.xls